曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030022100100000

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。14.推動自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置24個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、曲靖市自然資源總督查辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細(xì)規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實(shí)科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、測繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委（人事）科。

本單位為曲靖市一級預(yù)算單位，所屬單位7個，分別是：

1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）

2.曲靖市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心

4.曲靖市不動產(chǎn)登記中心

5.曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站

6.曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心

7.曲靖市規(guī)劃展覽館

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加快構(gòu)建全面從嚴(yán)的耕地保護(hù)體系。全面完成耕地流出圖斑整改任務(wù)，持續(xù)鞏固2021—2022年度耕地流出排查整改成果，加大2023年疑似新增耕地流出圖斑核實(shí)處置力度，突出永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)性，強(qiáng)化日常監(jiān)管，堅(jiān)決防止“邊整改邊流出”的情形發(fā)生。持續(xù)推進(jìn)補(bǔ)充耕地建設(shè)三年行動，全面總結(jié)2023年補(bǔ)充耕地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮市級“上傳下達(dá)、綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)”的中樞作用，吃透現(xiàn)行政策、強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)項(xiàng)目儲備、提高項(xiàng)目質(zhì)量，大力實(shí)施補(bǔ)充耕地建設(shè)。強(qiáng)力推進(jìn)違法用地問題整改，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問題、土地衛(wèi)片執(zhí)法發(fā)現(xiàn)問題、歷年督察反饋問題等整改，針對重大問題，采取提級辦理、重點(diǎn)督辦等形式強(qiáng)力推進(jìn)整改，確保達(dá)到國家和省級要求。探索建立耕地保護(hù)“田長制”，設(shè)立市、縣、鄉(xiāng)、村、組五級田長，壓緊壓實(shí)各級耕地保護(hù)責(zé)任，著力構(gòu)建“黨政領(lǐng)導(dǎo)、屬地負(fù)責(zé)、部門監(jiān)管、全民參與”的耕地保護(hù)工作新格局。

2.加快構(gòu)建精準(zhǔn)高效的要素保障體系。進(jìn)一步優(yōu)化自然資源領(lǐng)域營商環(huán)境，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好資源保護(hù)和項(xiàng)目用地保障的關(guān)系，全面推行建設(shè)用地“多評合一、多審合一、多證合一、多測合一”，加快推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”改革，確保工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓占比達(dá)40%以上，推動實(shí)現(xiàn)“拿地即開工、拿地即拿證”。強(qiáng)化土地節(jié)約集約利用，認(rèn)真做好土地報(bào)批、征轉(zhuǎn)、收儲、供應(yīng)等工作，爭取2024年獲批成片開發(fā)方案10個、新增建設(shè)用地8000畝、收儲和供應(yīng)土地各1萬畝，處置批而未供、閑置土地及超期未開發(fā)土地8000畝以上，全力保障建設(shè)項(xiàng)目用地報(bào)批。加快推進(jìn)礦業(yè)權(quán)管理改革，持續(xù)開展找礦三年行動，切實(shí)增強(qiáng)礦產(chǎn)資源保障能力，推進(jìn)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.加快構(gòu)建多規(guī)合一的國土空間規(guī)劃體系。加強(qiáng)與省廳請示對接，盡快完成市、縣國土空間總體規(guī)劃成果審批，完成剩余25個專項(xiàng)規(guī)劃編制，確保市、縣兩級城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃全覆蓋，4月底前完成1486個村莊規(guī)劃成果入庫。進(jìn)一步優(yōu)化中心城區(qū)布局和重點(diǎn)片區(qū)開發(fā)規(guī)劃，健全覆蓋市縣鄉(xiāng)村的規(guī)劃編制審批體系、實(shí)施監(jiān)管體系、法規(guī)政策體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，全周期管理、全方位建設(shè)、全時域統(tǒng)籌，實(shí)現(xiàn)“一個規(guī)劃抓統(tǒng)籌、一張藍(lán)圖干到底”。

4.加快構(gòu)建資源惠民的共治共享體系。強(qiáng)力推進(jìn)不動產(chǎn)歷史遺留問題處置，針對未完成的5個問題小區(qū)開展重點(diǎn)攻堅(jiān)，確保實(shí)現(xiàn)“動態(tài)清零”。扎實(shí)推進(jìn)征地拆遷安置，盡快啟動剩余2個安置項(xiàng)目，確保58個項(xiàng)目按時序完成建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市改革，扎實(shí)抓好城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，激活農(nóng)村土地資源，助力鄉(xiāng)村振興。加快推進(jìn)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)，確保修復(fù)面積不低于6000畝，完成中央、省環(huán)保督察反饋問題整改。加快地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)，確保不發(fā)生群死群傷災(zāi)情險(xiǎn)情，地質(zhì)災(zāi)害損失同比下降10%左右。深入推進(jìn)“打非治違”、信訪化解等工作，確保自然資源領(lǐng)域安全穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共5個。其中：財(cái)政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制76人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有142人，其中：財(cái)政全額保障142人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛，超編1輛車輛，超編的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原曲靖市自然資源和規(guī)劃局并入1輛待報(bào)廢車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,691.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6,391.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入300.00萬元。

與上年對比減少2,903.97萬元，下降30.26%，減少的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入6,391.39萬元，其中:本年收入6,391.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,391.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少2,853.97萬元，下降30.87%，減少的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,691.39萬元。財(cái)政撥款安排支出6,391.39萬元，其中：基本支出2,841.39萬元，與上年對比減少0.77萬元，下降0.03%，減少的主要原因是在職人員減少，基本工資、基礎(chǔ)績效獎、年終一次性獎金等下降使得基本支出減少；項(xiàng)目支出3,550.00萬元，與上年對比減少2,853.20萬元，下降44.56%，減少的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休18.27萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.05萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出264.52萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.95萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療81.79萬元，主要用于繳納曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療12.13萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68.00萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.36萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

2200101自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運(yùn)行1,744.67萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行398.26萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出3,550.00萬元，主要用于曲靖市規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市礦山生態(tài)修復(fù)工作（含歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、國產(chǎn)設(shè)備替代和維護(hù)及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市全國土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用經(jīng)費(fèi)、土地整治工作經(jīng)費(fèi)、自然資源、規(guī)劃法治宣傳培訓(xùn)、信訪經(jīng)費(fèi)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金232.39萬元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資658.79萬元（其中：基本支出658.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼723.21萬元（其中：基本支出723.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金225.60萬元（其中：基本支出225.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資207.60萬元（其中：基本支出207.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)264.52萬元（其中：基本支出264.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)93.92萬元（其中：基本支出93.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)68.00萬元（其中：基本支出68.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)18.31萬元（其中：基本支出18.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金232.39萬元（其中：基本支出232.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)128.78萬元（其中：基本支出39.28萬元，項(xiàng)目支出89.50萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)36.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出26.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)145.00萬元（其中：基本支出45.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)95.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項(xiàng)目支出91.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)45.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出45.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)4.55萬元（其中：基本支出4.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)64.63萬元（其中：基本支出10.63萬元，項(xiàng)目支出54.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.43萬元（其中：基本支出3.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)84.60萬元（其中：基本支出2.88萬元，項(xiàng)目支出81.72萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,045.20萬元（其中：基本支出3.60萬元，項(xiàng)目支出3,041.60萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)39.06萬元（其中：基本支出39.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)43.51萬元（其中：基本支出43.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.25萬元（其中：基本支出5.75萬元，項(xiàng)目支出10.50萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)121.19萬元（其中：基本支出120.19萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

30301對個人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

39999其他支出—其他支出4.68萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.68萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,391.39萬元，與上年對比，減少2,853.97萬元，下降30.87%，減少的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市自然資源和規(guī)劃局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個，政府采購預(yù)算總額1,084.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,082.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.68萬元，較上年減少1.02萬元，下降4.93%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.43萬元，較上年減少0.43萬元，下降11.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為62次，共計(jì)接待491人次。

減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待預(yù)計(jì)較以前年度減少，使得2024年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.25萬元，較上年減少0.59萬元，下降3.50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.25萬元，較上年減少0.59萬元，下降3.50%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年的重點(diǎn)項(xiàng)目是中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2024年中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1,000.00萬元。該項(xiàng)目主要是對麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)等進(jìn)行不動產(chǎn)登記，項(xiàng)目目標(biāo)是完成不動產(chǎn)登記發(fā)證30000本，不動產(chǎn)補(bǔ)測補(bǔ)繪20宗，收繳登記費(fèi)300.00萬元。該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)有《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排>的函》（國土資廳函〔2016〕106號）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國土資辦〔2015〕13號）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見>的通知》（云國土資辦〔2016〕29號）、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺工作計(jì)劃安排的函》（國土資廳函〔2017〕309號）等法規(guī)和文件。項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施計(jì)劃是通過將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不同的不動產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，建立完善不動產(chǎn)登記信息管理利用平臺。項(xiàng)目實(shí)施成效有：一是有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力；二是有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動產(chǎn)交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排295.63萬元，與上年對比減少22.41萬元，下降7.05%，減少的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)減少。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額24,694.50萬元（凈值22,047.26萬元），其中，流動資產(chǎn)5,291.65萬元，固定資產(chǎn)18,624.49萬元、凈值16,227.88萬元，對外投資及有價證券100.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)678.36萬元、凈值427.73萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,619.41萬元，其中流動資產(chǎn)增加2,489.00萬元，固定資產(chǎn)增加20.22萬元，無形資產(chǎn)增加110.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)77項(xiàng)，賬面原值69.49萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是：《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排>的函》（國土資廳函〔2016〕106號）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國土資辦〔2015〕13號）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見>的通知》（云國土資辦〔2016〕29號）、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺工作計(jì)劃安排的函》（國土資廳函〔2017〕309號）等法規(guī)和文件。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

四、項(xiàng)目基本概況

對麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)等進(jìn)行不動產(chǎn)登記。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

不動產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)的窗口建設(shè)、原登記資料移交、數(shù)據(jù)移交、登記流程再造、權(quán)籍調(diào)查、（信息）平臺建設(shè)等工作。

六、資金安排情況

2024年中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1,000.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

通過將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不同的不動產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，建立完善不動產(chǎn)登記信息管理利用平臺。預(yù)計(jì)2023年底前完成存量數(shù)據(jù)整合驗(yàn)收；登記數(shù)據(jù)100.00%實(shí)時匯交，匯交合格率達(dá)到93.00%以上。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力。一是有效激活沉淀資產(chǎn)，顯化不動產(chǎn)價值。有效幫扶企業(yè)度過融資難關(guān)，源源不斷地為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供流動資本。二是有效推動房地產(chǎn)去庫存，為全市穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供重要支撐。三是讓辦事群眾和企業(yè)明白登記流程和時限，少跑路。

（二）有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動產(chǎn)交易安全。進(jìn)一步提高登記質(zhì)量，避免產(chǎn)權(quán)的交叉或沖突，保證各類不動產(chǎn)物權(quán)的歸屬和內(nèi)容得到最為全面、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障了交易安全。

（三）有效提升曲靖市信息惠民程度。積極擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，采用移動互聯(lián)、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，推行“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù)新模式，推行數(shù)據(jù)共享新機(jī)制，讓廣大城鄉(xiāng)居民切身感受到了信息技術(shù)帶來的實(shí)惠和便捷。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100100111