曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201400000

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心是2013年經(jīng)曲靖市編制機(jī)構(gòu)委員會(huì)批準(zhǔn)成立，為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，規(guī)格正科級(jí)，屬曲靖市生態(tài)環(huán)境局下屬二級(jí)預(yù)算單位。

對(duì)生產(chǎn)、收集、處理危險(xiǎn)廢棄物的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督管理，制定預(yù)防規(guī)劃、提供政策技術(shù)咨詢，對(duì)跨市危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行監(jiān)督管理，參與危險(xiǎn)廢棄物突發(fā)事件的調(diào)查、處理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局下屬二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

認(rèn)真開(kāi)展危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記及規(guī)范化考核。組織開(kāi)展危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記，針對(duì)全市機(jī)修、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解行業(yè)申報(bào)登記工作開(kāi)展幫扶指導(dǎo)，確保相關(guān)行業(yè)申報(bào)登記做到“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”。同時(shí)結(jié)合危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記及上年度規(guī)范化環(huán)境管理核查情況，更新年度危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)監(jiān)管清單，有針對(duì)性開(kāi)展2024年危險(xiǎn)廢物規(guī)范化考核，鞏固專項(xiàng)整治“三年行動(dòng)”已取得成效，提升全市涉危企業(yè)環(huán)境管理規(guī)范化水平。

做好尾礦庫(kù)日常監(jiān)管。認(rèn)真落實(shí)《曲靖市加強(qiáng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶尾礦庫(kù)污染防治實(shí)施方案》有關(guān)職責(zé)要求，積極協(xié)調(diào)應(yīng)急部門完善會(huì)澤鴻泰礦業(yè)有限公司下家箐尾礦庫(kù)相關(guān)佐證材料，爭(zhēng)取將該尾礦庫(kù)調(diào)整出監(jiān)管清單。通過(guò)“尾礦庫(kù)環(huán)境監(jiān)管信息系統(tǒng)”做好汛期尾礦庫(kù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查等日常管理工作，鞏固全市尾礦庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治成效。

積極推進(jìn)各項(xiàng)整改工作。中心將依據(jù)工作職責(zé)積極配合土壤生態(tài)環(huán)境科等科室，加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記及規(guī)范化考核，確保各項(xiàng)整改工作整改進(jìn)度、質(zhì)量達(dá)標(biāo)。  

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入223.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入210.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入12.90萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少91.17萬(wàn)元，下降29.00%，主要原因是其他收入預(yù)算資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入210.34萬(wàn)元，其中:本年收入210.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款210.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加18.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%，主要原因是人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出223.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出210.34萬(wàn)元，其中：基本支出184.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.54%，主要原因是人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出26.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.00%，主要原因是危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.35萬(wàn)元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.42萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.69萬(wàn)元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療6.69萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)和附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出26.00萬(wàn)元，主要用于太和山垃圾填埋場(chǎng)維護(hù)項(xiàng)目和危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2110304節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—固體廢棄物與化學(xué)品142.59萬(wàn)元，主要用于職工工資和保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出14.86萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資45.49萬(wàn)元（其中：基本支出45.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼8.19萬(wàn)元（其中：基本支出8.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資74.59萬(wàn)元（其中：基本支出74.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.42萬(wàn)元（其中：基本支出18.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.69萬(wàn)元（其中：基本支出6.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.43萬(wàn)元（其中：基本支出1.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金14.86萬(wàn)元（其中：基本支出14.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)8.26萬(wàn)元（其中：基本支出8.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.39萬(wàn)元（其中：基本支出0.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)4.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.74萬(wàn)元（其中：基本支出0.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元（其中：基本支出0.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)2.19萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.19萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.81萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.81萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.21萬(wàn)元（其中：基本支出2.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)2.40萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出210.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加18.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%，主要原因是人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.09萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降10.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.09萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降10.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待18人次。

減少的主要原因是單位嚴(yán)格按照公務(wù)接待的規(guī)定，控制公務(wù)接待的數(shù)量。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年共有項(xiàng)目4個(gè)，分別為：太和山垃圾填埋場(chǎng)維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元、曲靖市危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元，單位資金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，非財(cái)政補(bǔ)助危廢監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)2.90萬(wàn)元，均已按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見(jiàn)（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）預(yù)算05—2表）。

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是：我單位屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心資產(chǎn)總額404.61萬(wàn)元（凈值291.50萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)390.50萬(wàn)元、凈值277.83萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.86萬(wàn)元、凈值0.42萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.83萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.07萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)減少42.90萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

太和山垃圾填埋場(chǎng)維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》和按照《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889—2008）標(biāo)準(zhǔn)對(duì)太和山垃圾填埋場(chǎng)開(kāi)展維護(hù)（滲濾液處置及封場(chǎng)堆體穩(wěn)定性維護(hù)等）工作。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市太和山生活垃圾填埋場(chǎng)系曲靖市政府利用世行貸款實(shí)施的城市生活垃圾處理工程項(xiàng)目，2001年初竣工并于同年8月1日投入使用。至2010年9月，該填埋場(chǎng)已累計(jì)處置生活垃圾150余萬(wàn)噸，達(dá)到填埋設(shè)計(jì)高程1980米。此后，由于曲靖生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)行，曲靖城區(qū)生活垃圾全部實(shí)行焚燒處置，該填埋場(chǎng)不再接納新固體廢物進(jìn)場(chǎng)處置并實(shí)施封場(chǎng)，進(jìn)入封場(chǎng)后期維護(hù)與管理階段。2020年，根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2017年城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設(shè)施省級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（曲財(cái)建〔2017〕115號(hào)）要求，項(xiàng)目單位已按《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889—2008）啟動(dòng)了曲靖市太和山垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)滲濾液（90M3/d）工程建設(shè)，項(xiàng)目已于2021年9月竣工投運(yùn)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》，需持續(xù)開(kāi)展填埋場(chǎng)滲濾液處理工程及場(chǎng)區(qū)運(yùn)維，確保填埋場(chǎng)滲濾液經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，有效防范流域水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。開(kāi)展填埋場(chǎng)堆體及場(chǎng)區(qū)道路、綠化日常管護(hù)。委托第三方專業(yè)單位承擔(dān)填埋場(chǎng)滲濾液處理設(shè)施運(yùn)維，確保填埋場(chǎng)滲濾液經(jīng)處理后滿足《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889—2008）表2相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)后達(dá)標(biāo)排放。

六、資金安排情況

根據(jù)上年度填埋場(chǎng)滲濾液處理情況統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃2023年最低保障量1.0萬(wàn)M3，費(fèi)用17.81萬(wàn)元，處理后的滲濾液確保達(dá)標(biāo)排放，杜絕發(fā)生違規(guī)排放現(xiàn)象，不對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境造成二次污染。填埋場(chǎng)日常管護(hù)勞務(wù)費(fèi)支出2.19萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）建立健全包括崗位責(zé)任制和安全操作規(guī)程在內(nèi)的相關(guān)管護(hù)規(guī)章制度，技術(shù)人員和管護(hù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度；

（二）組織專業(yè)技術(shù)人員、管護(hù)人員開(kāi)展填埋場(chǎng)維護(hù)工作相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。

（三）委托、組織專業(yè)技術(shù)人員、管護(hù)人員定期對(duì)滲濾液處理設(shè)施檢查及維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。

（四）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中接受財(cái)政、審計(jì)等專門機(jī)關(guān)的審計(jì)、監(jiān)督，年終實(shí)行績(jī)效考核，確保項(xiàng)目產(chǎn)生應(yīng)有效益。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目實(shí)施后有效防范排放流域水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患，項(xiàng)目效益主要以社會(huì)效益和環(huán)境效益形式體現(xiàn)，為曲靖市創(chuàng)建“衛(wèi)生城市”、“文明城市”作出貢獻(xiàn)。

曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201400111