曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200800000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年

部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)落實(shí)生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門編制監(jiān)督實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)派出駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)駐地環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，監(jiān)督駐地重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理駐地減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣環(huán)境、水環(huán)境等納污能力，提出總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，配合市生態(tài)環(huán)境局開展總量減排考核。負(fù)責(zé)提出駐地生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級(jí)、市級(jí)、區(qū)級(jí)財(cái)政環(huán)保性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實(shí)并監(jiān)督駐地實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作和區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，依法監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。根據(jù)授權(quán)對(duì)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

5.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。落實(shí)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對(duì)駐地重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查意見。根據(jù)授權(quán)審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

7.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。配合上級(jí)開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，實(shí)施污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測(cè)。組織對(duì)全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)。負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

8.組織開展環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查和統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作，對(duì)各級(jí)各有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。配合駐地紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)開展責(zé)任追究。組織開展駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。依法查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

9.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。完成市生態(tài)環(huán)境局和駐地黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局依據(jù)授權(quán)行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障駐地生態(tài)安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科（生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室）、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科。

所屬單位2個(gè)，分別是：

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)馬龍大隊(duì)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

（三）重點(diǎn)工作概述

1.著力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)

縱深推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物治理和鋼鐵行業(yè)超低排放改造，持續(xù)開展城市揚(yáng)塵、露天礦山、柴油貨車污染等綜合整治，力爭中心城區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)標(biāo)。系統(tǒng)推進(jìn)水環(huán)境治理工作，深化重點(diǎn)流域污染防治，加強(qiáng)飲用水水源地環(huán)境整治，不斷改善水環(huán)境質(zhì)量。進(jìn)一步完善工業(yè)園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。加強(qiáng)農(nóng)村生活污水有效治理，完成市級(jí)下達(dá)的農(nóng)村環(huán)境整治任務(wù)。持續(xù)做好土壤環(huán)境保護(hù)工作，完成轄區(qū)內(nèi)8個(gè)涉重金屬堆存點(diǎn)市級(jí)驗(yàn)收銷號(hào)工作。加強(qiáng)涉重企業(yè)監(jiān)管，做好受污染地塊安全利用管控。積極爭取中央及省、市污染防治資金支持，加大污染防治治理力度。

2.強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患整治工作

針對(duì)大起底大排查發(fā)現(xiàn)的四個(gè)方面13項(xiàng)具體問題，督促指導(dǎo)各行業(yè)主管部門和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、企業(yè)進(jìn)行整改，根據(jù)問題清單，制定問題整改方案，明確整改措施和整改時(shí)限，按時(shí)限、按要求高質(zhì)量抓好整改工作。

3.強(qiáng)化督察及執(zhí)法檢查反饋問題整改，落實(shí)環(huán)保責(zé)任

對(duì)中央、省級(jí)環(huán)保督察以及中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”發(fā)現(xiàn)的問題，科學(xué)制定整改方案、壓實(shí)責(zé)任，確保問題按時(shí)按質(zhì)整改到位。鞏固問題整改成果，確保已完成整改的問題不出現(xiàn)反彈。加強(qiáng)對(duì)省市執(zhí)法檢查反饋問題、省第二輪環(huán)保督察投訴舉報(bào)件及反饋問題的整改力度。

4.全力爭創(chuàng)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)

對(duì)照創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)35項(xiàng)指標(biāo)體系，查缺補(bǔ)漏，積極主動(dòng)向省、市生態(tài)環(huán)境部門匯報(bào)請(qǐng)示，爭取2024年納入創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)推薦名單。

5.提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力，確保環(huán)境安全

一是提高環(huán)境執(zhí)法水平。加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)法隊(duì)伍能力和水平，全面開展環(huán)境隱患排查整改，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，抓好突出環(huán)境問題集中整治，加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)污染排放及飲用水水源地、危險(xiǎn)廢物整治等專項(xiàng)檢查，落實(shí)污染源日常環(huán)境監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”制度，強(qiáng)化環(huán)境違法案件的查辦力度。二是提升環(huán)境監(jiān)測(cè)能力。完成水、大氣、聲等常規(guī)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，落實(shí)好排污單位自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量主體責(zé)任，按要求及時(shí)公開相關(guān)監(jiān)測(cè)信息。三是嚴(yán)把環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)，優(yōu)化項(xiàng)目審批服務(wù)。把好產(chǎn)業(yè)落地關(guān)，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目事中事后監(jiān)管，持續(xù)改善營商環(huán)境，做好環(huán)評(píng)審批服務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入8,509.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入539.94萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入7,970.00萬元。

與上年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)總收入減少1,779.88萬元，下降17.30%，主要原因是本年度單位自有資金（區(qū)級(jí)財(cái)政撥入的以前年度中央專項(xiàng)資金）納入其他收入預(yù)算資金較上年減少；本年退休2人，調(diào)入1人，凈減少1人，工資、保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入539.94萬元，其中：本年收入539.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款539.94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比增加15.12萬元，增長2.88%，主要原因是本年增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出8,509.94萬元。財(cái)政撥款安排支出539.94萬元，其中：基本支出479.94萬元，與上年對(duì)比減少14.88萬元，下降3.01%，主要原因2023年退休2人，調(diào)入1人，凈減少1人，故減少人員工資及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出60.00萬元，與上年對(duì)比增加30.00萬元，增長100.00%，主要原因本年增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休0.38萬元，主要用于單位退休人員福利費(fèi)、辦公費(fèi)。

2.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休0.81萬元，主要用于單位退休人員福利費(fèi)、辦公費(fèi)。

3.2080805社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.28萬元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

4.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.57萬元，主要用于繳納單位職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

5.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療16.25萬元，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

6.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.50萬元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

7.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.49萬元，主要用于繳納單位職工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)費(fèi)。

8.2110101節(jié)能環(huán)保支出－環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)－行政運(yùn)行254.29萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.2110103節(jié)能環(huán)保支出－環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)－機(jī)關(guān)服務(wù)114.00萬元，主要用于事業(yè)編制人員的工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

10.2110199－節(jié)能環(huán)保支出－環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)－其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出60.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金38.37萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出－基本工資109.68萬元（其中：基本支出109.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼116.36萬元（其中：基本支出116.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出－獎(jiǎng)金32.08萬元（其中：基本支出32.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出 - 績效工資54.32萬元（其中：基本支出54.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.28萬元（其中：基本支出45.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.25萬元（其中：基本支出16.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

7.30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

8.30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

9.30113工資福利支出－住房公積金38.37萬元（其中：基本支出38.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

10.30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)68.38萬元（其中：基本支出8.38萬元，項(xiàng)目支出60.00萬元）；

11.30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

12.30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

13.30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

14.30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)5.15萬元（其中：基本支出5.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

15.30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

16.30215商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

17.30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)1.84萬元（其中：基本支出1.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

18.30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

19.30228商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.75萬元（其中：基本支出5.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

20.30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)6.45萬元（其中：基本支出6.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

21.30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車維修（護(hù)）費(fèi)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；         

22.30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用17.16萬元（其中：基本支出17.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出539.94萬元，與上年對(duì)比，增加15.12萬元，增長2.88%，主要原因本年增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額5.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.68萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.77萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.00萬元，較上年減少1.39萬元，下降16.57%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.60萬元，較上年減少1.10萬元，下降40.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待160人次。

增減變化原因是貫徹厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因是貫徹厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45.44萬元，與上年對(duì)比，減少9.28萬元，下降16.96%，主要原因是本年退休2人，調(diào)入1人，凈減少1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。詳細(xì)增減情況如下：

1.辦公經(jīng)費(fèi)36.58萬元，與上年對(duì)比減少6.79萬元，下降15.66%，主要原因本年退休2人，調(diào)入1人，凈減少1人，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)減少。

2.會(huì)議費(fèi)0.68萬元，與上年對(duì)比減少0.36萬元，下降34.62%，主要原因?yàn)樾枰匍_的會(huì)議次數(shù)減少，因此會(huì)議費(fèi)減少。

3.培訓(xùn)費(fèi)1.18萬元，與上年對(duì)比減少0.74萬元，下降38.54%，主要原因業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少，培訓(xùn)費(fèi)用減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元，與上年對(duì)比減少1.10萬元，下降40.74%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元，比上年減少0.29萬元，下降5.10%，主要原因?yàn)轳R龍生態(tài)環(huán)境分局堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局資產(chǎn)總額1,924.15萬元（凈值1,462.06萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)281.13萬元，固定資產(chǎn)1,588.35萬元、凈值1,136.65萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)54.67萬元、凈值44.28萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加244.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加48.17萬元、貨幣資金增加195.62萬元、其他應(yīng)收款增加1.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200800111