曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030003000100000

 

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

2024年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

2024年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)開發(fā)區(qū)的方針、政策和法律法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、抓好基層黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)。

3.按照干部管理權(quán)限、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)和所屬單位干部的任免、獎(jiǎng)懲、培養(yǎng)、教育和選拔管理工作。

4.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨的紀(jì)律檢查、干部監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的政法、社會(huì)治安綜合治理和信訪等工作；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的宣傳、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)、老干部和保密工作；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)工青婦等群團(tuán)組織工作。

5.編制并組織實(shí)施開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；依法制定并組織實(shí)施開發(fā)區(qū)管理制度、服務(wù)措施和其他實(shí)施細(xì)則。

6.依照曲靖市城市總體規(guī)劃、編制審批開發(fā)區(qū)的修建性詳細(xì)規(guī)劃、專業(yè)性規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。

7.按照有關(guān)規(guī)定和委托授權(quán)，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)土地的開發(fā)、利用和管理；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公用設(shè)施建設(shè)和其他建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的城市建設(shè)和管理、公用事業(yè)管理、房產(chǎn)管理等工作。

8.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)招商引資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，制定開發(fā)區(qū)招商引資政策，編制招商規(guī)劃，發(fā)布對(duì)外招商項(xiàng)目信息。

9.依法審批或?qū)徍碎_發(fā)區(qū)內(nèi)投資企業(yè)和項(xiàng)目。

10.按照有關(guān)規(guī)定和委托授權(quán)，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)財(cái)政、人力資源和社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、科教文衛(wèi)、民政和農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理工作。

11.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在開發(fā)區(qū)的派出機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)的工作。

12.承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市綜合執(zhí)法局、中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)政法委員會(huì)、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宣傳信息中心、曲靖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分中心、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)局、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)商務(wù)局、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)征地拆遷安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

我部門為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位27個(gè)，分別是：

1.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)

2.中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委組織部

3.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

4.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局

5.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局

6.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

7.曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

8.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局

9.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心

10.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局

11.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨政辦公室

12.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)

13.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)

14.曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學(xué)校

15.曲靖一中卓立學(xué)校

16.曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)

17.曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處

18.曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處

19.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局

20.曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

21.曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通警察大隊(duì)

22.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局

23.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰小學(xué)

24.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人才和就業(yè)服務(wù)中心

25.曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

26.曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)勝峰學(xué)校

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)將認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，確保全面完成三年總體目標(biāo)（2024年至2026年），奮力推進(jìn)曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展持續(xù)走在全省前列?，F(xiàn)將本區(qū)責(zé)任目標(biāo)明確如下：

2024至2026年，確保地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)15%以上，達(dá)到284億元。2024年，地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)15%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)30%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)20%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10%以上，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4%。

實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下九個(gè)方面的工作。

1.加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系

力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值翻番，爭(zhēng)取達(dá)500億元以上。一是推動(dòng)隆基一期、晶澳二期、德方納米三期等投產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)滿產(chǎn)。二是積極推動(dòng)隆基二期、陽(yáng)光三期等項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)宇澤20GW單晶硅棒及切片、晶澳三期電池片及組件等硅光伏項(xiàng)目簽約開工。三是推動(dòng)曲靖億緯鋰能有限公司年產(chǎn)11萬噸磷酸鐵鋰、云南梓靖年產(chǎn)5萬噸高端鋰電銅箔和飛墨科技年產(chǎn)50噸碳納米管等項(xiàng)目建成投產(chǎn)，力爭(zhēng)德方納米年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料、年產(chǎn)33萬噸新型磷酸鹽系正極材料，邦盛年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵鋰等項(xiàng)目開工建設(shè)。四是加大招商引資力度，爭(zhēng)取引進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目5個(gè)以上，引進(jìn)國(guó)內(nèi)省外到位資金160億元以上。五是突出科技創(chuàng)新，科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入同比增長(zhǎng)26%，達(dá)5.28億元，投入強(qiáng)度達(dá)2.7%左右。

2.加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化

集中力量做好兩大千億產(chǎn)業(yè)配套，計(jì)劃投資12.3億元，建設(shè)14個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。一是完成開發(fā)區(qū)第三自來水廠及配套管網(wǎng)一期工程等供水工程。二是完成南海子污水處理廠及配套管網(wǎng)一期工程。三是建設(shè)前進(jìn)大道、環(huán)北路、哨溪路等道路工程項(xiàng)目，滿足各產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)需求。四是力爭(zhēng)啟動(dòng)新能源新材料產(chǎn)業(yè)園輸配電工程，保障項(xiàng)目用電需求。五是完成《曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020—2035年）》編制。

3.推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接

一是全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。二是完善曲靖經(jīng)開區(qū)鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，持續(xù)提高鄉(xiāng)村治理水平，強(qiáng)化村莊環(huán)境長(zhǎng)效管護(hù)，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境。三是高質(zhì)量抓好大海哨、晏官屯等社區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。四是做好翠峰街道晏官屯社區(qū)羅小村、西城街道大海哨社區(qū)響水街2個(gè)村三星村創(chuàng)評(píng)工作。

4.全面加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)

一是深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保2024年環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)97.5%以上，萬人千噸飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。二是加強(qiáng)重點(diǎn)污染源監(jiān)管，完成2024年市級(jí)下達(dá)的污染減排目標(biāo)任務(wù)。三是啟動(dòng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)建設(shè)規(guī)劃的編制工作。

5.夯實(shí)社會(huì)治理基層基礎(chǔ)

一是全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范化解水平與公共服務(wù)能力，及時(shí)化解社會(huì)矛盾隱患，依法處理群眾來信來訪，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是建成曲靖經(jīng)開區(qū)公安分局業(yè)務(wù)用房，力爭(zhēng)啟動(dòng)實(shí)施翠峰派出所、南海子派出所和交警大隊(duì)業(yè)務(wù)用房及交通設(shè)施3個(gè)基礎(chǔ)硬件設(shè)施項(xiàng)目。三是加快治安防控體系、雪亮工程、街道社區(qū)社會(huì)治理中心（站）及網(wǎng)格化管理服務(wù)平臺(tái)3項(xiàng)基層基礎(chǔ)工程建設(shè)，夯實(shí)市域社會(huì)治理基礎(chǔ)。

6.堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全

強(qiáng)化安全生產(chǎn)“三個(gè)責(zé)任”落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)曲靖經(jīng)開區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查，完善曲靖經(jīng)開區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)，做好安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和隱患排查工作。推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)圓滿收官，確保各類安全生產(chǎn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)、較大事故起數(shù)下降，杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。有效化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保全年不發(fā)生債務(wù)逾期。

7.全力打造開放發(fā)展高地

持續(xù)壯大外向型經(jīng)濟(jì)，曲靖海關(guān)有序承接業(yè)務(wù)達(dá)60%以上，加快云南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（曲靖經(jīng)開區(qū)）聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)案例，探索全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易和投資自由化便利化方面的創(chuàng)新舉措，著力打造開放發(fā)展高地。力爭(zhēng)完成外貿(mào)進(jìn)出口額8億美元以上，實(shí)際利用外資360萬美元以上。加速培育市場(chǎng)主體，力爭(zhēng)新增市場(chǎng)主體增幅達(dá)15%以上。

8.持續(xù)增進(jìn)民生福祉

一是提升曲靖經(jīng)開區(qū)教育教學(xué)水平。依法依規(guī)理順曲靖一中卓立學(xué)校、北附曲靖經(jīng)開區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校辦學(xué)體制，落實(shí)“雙減”“雙升”政策，規(guī)范義務(wù)教育辦學(xué)體系。建成曲靖經(jīng)開區(qū)第一幼兒園，督促建成曲靖經(jīng)開區(qū)卓然小學(xué)，并投入使用。二是不斷改善就醫(yī)環(huán)境。積極協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取在云南省曲靖區(qū)域醫(yī)療中心肛腸專科醫(yī)院（曲靖市中醫(yī)醫(yī)院三元院區(qū)）加掛曲靖經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院牌子。協(xié)調(diào)推進(jìn)博暉生物血液制品項(xiàng)目建設(shè)，完成富源縣、沾益區(qū)血漿站報(bào)批。三是加快文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推進(jìn)翠山文化旅游小鎮(zhèn)立項(xiàng)，規(guī)劃報(bào)批等前期工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)爨文化小鎮(zhèn)項(xiàng)目，基本完成核心區(qū)建設(shè)。

9.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

一是加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，完善黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的體制機(jī)制，提高黨工委把方向、管大局、作決策、保落實(shí)的能力。二是加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。三是加強(qiáng)黨的思想建設(shè)。鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，堅(jiān)決守好意識(shí)形態(tài)主陣地。四是加強(qiáng)黨的組織建設(shè)。實(shí)施“組織引領(lǐng)、強(qiáng)基固本、智慧黨建、人才強(qiáng)區(qū)、干部雙強(qiáng)”5項(xiàng)工程，全面提升組織工作質(zhì)量。五是全面從嚴(yán)治黨。推進(jìn)“清廉經(jīng)開區(qū)”建設(shè)，深化“大督查”機(jī)制，馳而不息糾治“四風(fēng)”，持續(xù)治理群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制1048人，其中：行政編制 214人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制834人。在職實(shí)有1048人，其中： 財(cái)政全額保障1048人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員243人，其中：離休0人，退休243人。

車輛編制27輛，實(shí)有車輛27輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入360,137.28萬元，其中：一般公共預(yù)算收入234,142.18萬元，政府性基金預(yù)算收入122,177.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2,818.10萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,000.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加145,481.28萬元，增長(zhǎng)67.77%，主要原因分析經(jīng)開區(qū)近年產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，企業(yè)扶持資金及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金支出大幅增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入359,137.28萬元，其中:本年收入359,137.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款234,142.18萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款122,177.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款2818.10萬元。

與上年對(duì)比，增加146,481.28萬元，增長(zhǎng)68.88%，主要原因分析經(jīng)開區(qū)近年產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，企業(yè)扶持資金及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金支出大幅增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出360,137.28萬元。財(cái)政撥款安排支出359,137.28萬元，其中：基本支出34,833.25萬元，與上年對(duì)比，減少87.70萬元，下降0.25%，主要原因是單位運(yùn)轉(zhuǎn)類支出等根據(jù)情況壓縮；項(xiàng)目支出324,304.03萬元，與上年對(duì)比，增加146,393.58萬元，增長(zhǎng)82.28%，主要原因分析經(jīng)開區(qū)近年產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，企業(yè)扶持資金及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金支出大幅增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行3.50萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2010102一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-一般行政管理事務(wù)9.00萬元，主要用于西城街道人大工作經(jīng)費(fèi)3.00萬元和翠峰街道的人大工作經(jīng)費(fèi)6.00萬元。

2010202一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)4.00萬元,主要用于西城街道和翠峰街道的政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)各2.00萬元。

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行5,598.97萬元，主要用于黨政辦人員經(jīng)費(fèi)。

2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)1,292.00萬元。主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)（含意識(shí)形態(tài)）150.00萬元；干部教育培訓(xùn)、學(xué)歷提升及人才獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)350.00萬元；黨政辦各種表格、文頭制作、印刷、圖書征訂、智庫(kù)續(xù)訂經(jīng)費(fèi)35.00萬元；黨政辦管委會(huì)大樓電子政務(wù)、電信高清、會(huì)議室建設(shè)、移動(dòng)視頻會(huì)議、公文交換、通信郵電等經(jīng)費(fèi)90.00萬元；黨政辦公務(wù)用車社會(huì)化服務(wù)保障費(fèi)用200.00萬元；黨政辦管委會(huì)大樓、停車場(chǎng)視頻維修、會(huì)議室建設(shè)、物業(yè)水電等配套相關(guān)經(jīng)費(fèi)100.00萬元；經(jīng)開區(qū)督辦APP手機(jī)軟件維護(hù)經(jīng)費(fèi)5.00萬元；國(guó)產(chǎn)化工程經(jīng)費(fèi)20.00萬元；法律顧問及訴訟費(fèi)30.00萬元；宣傳信息中心委托招標(biāo)應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)44.00萬元；土儲(chǔ)中心辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10.00萬元；西城街道培訓(xùn)及會(huì)議經(jīng)費(fèi)10.00萬元、黨工委日常工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、辦事處工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元、2024年街道租用辦公場(chǎng)所費(fèi)用80.00萬元；翠峰街道培訓(xùn)及會(huì)議經(jīng)費(fèi)10.00萬元、黨工委日常工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、辦事處工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元；綜合保障局?jǐn)?shù)字經(jīng)開水環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)硬件及維保服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)169.00萬元；行政審批局政務(wù)大廳平臺(tái)支行費(fèi)（大廳日常辦公、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、專家咨詢、律師訴訟等經(jīng)費(fèi)）30.00萬元、2023年印章制作費(fèi)91.00萬元；拆遷辦拆遷工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元；數(shù)字經(jīng)濟(jì)局重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元；產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元，園區(qū)黨建、群團(tuán)服務(wù)企業(yè)經(jīng)費(fèi)、黨支部陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬元，產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心36名事業(yè)人員管理工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元；應(yīng)急管理局2024年政府購(gòu)買服務(wù)（安全生產(chǎn)隱患排查）經(jīng)費(fèi)25.00萬元。

2010305一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理234.00萬元，主要用于管委會(huì)各預(yù)算單位的會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)50.00萬元、接待費(fèi)50.00萬元慰問經(jīng)費(fèi)100.00萬元。

2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,176.00萬元，主要用于管委會(huì)各預(yù)算單位進(jìn)博會(huì)、南博會(huì)等會(huì)展參展100.00萬元；組織部（含人力資源局、統(tǒng)戰(zhàn)部、婦聯(lián)、團(tuán)工委）干部該工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元，三年行動(dòng)辦（“310”辦）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)19.00萬元，“智匯經(jīng)開”黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)開發(fā)服務(wù)費(fèi)11.00萬元；黨政辦（含督查室）管委會(huì)大樓、機(jī)三廠食堂、政務(wù)中心、職工服務(wù)中心物業(yè)管理及后勤保障服務(wù)經(jīng)費(fèi)300.00萬元，機(jī)三廠辦公區(qū)房屋租賃、政務(wù)中心大樓1—4層辦公場(chǎng)所租、人才和就業(yè)服務(wù)中心辦公場(chǎng)所租賃及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)（含水電）100.00萬元，黨政辦2023年管委會(huì)三樓維修改造經(jīng)費(fèi)20.00萬元，黨政辦2023年公務(wù)用車平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.00萬元；規(guī)劃分局日常規(guī)劃巡查費(fèi)15.00萬元；社會(huì)事業(yè)局經(jīng)開區(qū)涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)、旅游推介、公民素質(zhì)建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元；數(shù)字經(jīng)濟(jì)局智慧園區(qū)100.00萬元，展廳維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、展廳水電綠化等配套附屬改造及內(nèi)容更替40.00萬元；產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用50.00萬元；商務(wù)局商務(wù)部組織的國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)考核相關(guān)經(jīng)費(fèi)30.00萬元，鼓勵(lì)和扶持商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金100.00萬元；應(yīng)急管理局辦公設(shè)備購(gòu)置、宣傳教育培訓(xùn)費(fèi)15.00萬元，安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)5.00萬元；人才和就業(yè)服務(wù)中心（科創(chuàng)中心）辦公、政務(wù)服務(wù)內(nèi)網(wǎng)安置和日常維護(hù)費(fèi)用6.00萬元，可研經(jīng)費(fèi)（實(shí)訓(xùn)基地、創(chuàng)新中心、孵化中心項(xiàng)目費(fèi)）3.00萬元；總工會(huì)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革項(xiàng)目10.00萬元。

2010401一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行86.60萬元，主要用于經(jīng)發(fā)局人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2010402一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-一般行政管理事務(wù)35.00萬元，主要用于經(jīng)發(fā)局統(tǒng)計(jì)、工業(yè)、投資、商貿(mào)、服務(wù)業(yè)等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15.00萬元，2024年前期工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元，省工業(yè)園區(qū)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)5.00萬元。

2010507一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)普查活動(dòng)212.00萬元，主要用于黨政辦應(yīng)急管理局全國(guó)第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)82.00萬元；經(jīng)發(fā)局2024年五經(jīng)普工作經(jīng)費(fèi)60.00萬元；應(yīng)急管理局全國(guó)第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查70.00萬元。

2010601一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行184.53萬元，主要用于財(cái)政局人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2010602一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-一般行政管理事務(wù)49.00萬元，主要用于財(cái)政局（含財(cái)政所、會(huì)計(jì)核算中心、審計(jì)局）設(shè)備及會(huì)計(jì)憑證購(gòu)置費(fèi)5.00萬元，預(yù)決算公開經(jīng)費(fèi)17.00萬元，會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育、金融、國(guó)資等業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2.00萬元，財(cái)政所物業(yè)管理費(fèi)用、水電費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)25.00萬元。

2010607一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-信息化建設(shè)18.00萬元，主要用于財(cái)政局網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元、政府采購(gòu)云平臺(tái)電子服務(wù)費(fèi)8.00萬元。

2010608一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出128.00萬元，主要用于財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)28.00萬元。審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)100.00萬元。

2010710一般公共服務(wù)支出-稅收事務(wù)-稅收業(yè)務(wù)300.00萬元，主要用于撥付稅務(wù)助征員協(xié)稅護(hù)稅、稽查辦案工作經(jīng)費(fèi)。

2010799一般公共服務(wù)支出-稅收事務(wù)-其他稅收事務(wù)支出225.00萬元，主要用于撥付稅務(wù)助征員等工資福利支出。

2010999一般公共服務(wù)支出-海關(guān)事務(wù)-其他海關(guān)事務(wù)支出600.00萬，主要用商務(wù)局曲靖海關(guān)建設(shè)項(xiàng)目。

2011101一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行102.39萬元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察工委人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2011102一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-一般行政管理事務(wù)10.00萬元，主要用于西城街道紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元、翠峰街道紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元。

2011106一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-巡視工作20.00萬元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察工委（含巡察辦）巡察工作經(jīng)費(fèi)（含巡察工作人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)）。

2011199一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出40.00萬元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察工委（含巡察辦）紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（含清廉經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)、社會(huì)評(píng)價(jià)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、辦案、內(nèi)網(wǎng)建設(shè)等）。

2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行4,110.68萬元，主要用于投資促進(jìn)局、商務(wù)局及數(shù)字經(jīng)濟(jì)局人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金、管委會(huì)長(zhǎng)期聘用人員工資。

2011302一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)20.00萬元，主要用于投資促進(jìn)局制作曲靖經(jīng)開區(qū)招商引資投資指南及項(xiàng)目?jī)?cè)等相關(guān)資料經(jīng)費(fèi)10.00萬元，采購(gòu)辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資440.00萬元，主要用于管委會(huì)各預(yù)算單位的招商引資及代理經(jīng)費(fèi)400.00萬元；黨政辦委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展經(jīng)開區(qū)數(shù)字化招商服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元。

2012604一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館200.00萬元，主要用于黨政辦檔案館數(shù)字化加工服務(wù)項(xiàng)目、廠房租賃經(jīng)費(fèi)、采購(gòu)等經(jīng)費(fèi)。

2012901一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行192.88萬元，主要用于西城街道人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、翠峰街道人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2012999一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出50.00萬元，主要用于團(tuán)工委西部志愿者補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)45.00萬元、翠峰街道青少年及婦女活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.00萬元。

2013102一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)110.00萬元，主要用于西城中心學(xué)校三元宮愛國(guó)主義教育基地工作經(jīng)費(fèi)25.00萬元、兩個(gè)街道黨建工作經(jīng)費(fèi)各10.00萬元、黨工委日常工作經(jīng)費(fèi)各10.00萬元、開發(fā)區(qū)黨工委工青婦、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元，組織部結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)婦聯(lián)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)勵(lì)性資金5.00萬元，西城街道黨建工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元，翠峰街道黨建工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元，綜合保障局2024年黨政義務(wù)植樹工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元、社保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)及工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建10.00萬元。

2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)111.00萬元，主要用于黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元，黨建引領(lǐng)基層治理工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元，基層黨風(fēng)廉政建設(shè)20.00萬元，社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元。

2013201一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運(yùn)行1,093.60萬元，主要用于組織部人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金84.31萬元，人才和就業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金935.29萬元。

2013202一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)37.00萬元，主要用于組織部托管單位的機(jī)構(gòu)編制管理費(fèi)7.00萬元、招考經(jīng)費(fèi)20.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事日常管理經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

2013299一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出60.00萬元，主要用于黨群活動(dòng)服務(wù)中心運(yùn)維經(jīng)費(fèi)60.00萬元。

2013301一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運(yùn)行0.40萬元，主要用于宣傳信息中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2013304一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-宣傳管理398.00萬元，主要用于黨政辦宣傳信息中心2023年長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)廣告投放經(jīng)費(fèi)130.00萬元，黨政辦宣傳信息中心2024年長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)廣告投放經(jīng)費(fèi)130.00萬元，黨政辦宣傳信息中心2023年公共區(qū)域創(chuàng)文公益廣告制作安裝及更新維護(hù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)53.00萬元。

2013801一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-行政運(yùn)行397.51萬元，主要用于市場(chǎng)監(jiān)管局人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2013802一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)22.00萬元，主要用于市場(chǎng)監(jiān)管局部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作培訓(xùn)、聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)定費(fèi)用2.00萬元，監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元，西城市場(chǎng)監(jiān)管所辦公室場(chǎng)地租賃費(fèi)及水電費(fèi)7.00萬元，翠峰市場(chǎng)監(jiān)管所水電費(fèi)、保安費(fèi)及保潔費(fèi)3.00萬元。

2013815一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-質(zhì)量安全監(jiān)管109.00萬元，主要用于市場(chǎng)監(jiān)管局藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)管及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5.00萬元，特種設(shè)備安全監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元，質(zhì)量強(qiáng)區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)10.00萬元，特種設(shè)備作業(yè)人員考核發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元，曲靖經(jīng)開區(qū)特種設(shè)備安全智慧監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)79.00萬元。

2013816一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管55.00萬元，主要用于市場(chǎng)監(jiān)管局食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢檢驗(yàn)費(fèi)50.00萬元，食品安全監(jiān)管及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5.00萬元。

2013899一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)53.00萬元。主要用于市場(chǎng)監(jiān)管局消費(fèi)者維權(quán)及消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)35.00萬元，園區(qū)專利轉(zhuǎn)化推進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.00萬元。

2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出2.00萬元。主要用于規(guī)劃分局和拆遷領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公務(wù)接待費(fèi)各1.00萬元。

2040201公共安全支出-公安-行政運(yùn)行3,494.95萬元，主要用于公安分局、交警大隊(duì)、政法委人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金3,353.90萬元，公安分局、交警大隊(duì)、政法委公用經(jīng)費(fèi)141.05萬元。

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)170.00萬元。 主要用于基本支出60.00萬元；政法委信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)25.00萬元、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化、掃黑除惡、依法治理、社區(qū)矯正等工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元、辦公場(chǎng)所保安保潔經(jīng)費(fèi)10.00萬元、刑滿釋放人員（特殊人群）安置幫扶費(fèi)10.00萬元；交警大隊(duì)政法保障經(jīng)費(fèi)45.00萬元。

2040219公共安全支出-公安-信息化建設(shè)1,233.00萬元，主要用于公安分局內(nèi)網(wǎng)租用、人臉識(shí)別系統(tǒng)及卡口租用費(fèi)100.00萬元、城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)租用費(fèi)186.00萬元、經(jīng)開區(qū)公安分局新增城市視頻補(bǔ)盲建設(shè)經(jīng)費(fèi)227.00萬元；交警大隊(duì)交通事故預(yù)防及處理、交通秩序管理、安全宣傳教育、科技信息化網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220.00萬元、交通設(shè)施信息化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)及維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500.00萬元。

2040220公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案-主要用于公安分局政法保障經(jīng)費(fèi)287.00萬元。

2040221公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)16.05萬元，主要用于交警大隊(duì)營(yíng)房租賃費(fèi)及交通設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出448.00萬元，主要用于公安分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房公安指揮中心調(diào)度系統(tǒng)、加密網(wǎng)及公安專網(wǎng)、警務(wù)在線偵察系統(tǒng)等信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300.00萬元、辦公用房租賃費(fèi)68.00萬元、人犯給養(yǎng)費(fèi)20.00萬元、翠峰派出所裝修尾款60.00萬元。

2040605公共安全支出-司法-普法宣傳6.94萬元，主要用于政法委人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金6.94萬元。

2050102教育支出-教育管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)-主要用于社會(huì)事業(yè)局教師招考工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元。

2050199教育支出-教育管理事務(wù)-其他教育管理事務(wù)支出280.00萬元。主要用于社會(huì)事業(yè)局物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用280.00萬元。

2050201教育支出-普通教育-學(xué)前教育339.09萬元，主要用于西城中心學(xué)校中心幼兒園日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)198.00萬元、中心幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)30.42萬元。

2050202教育支出-普通教育-小學(xué)教育7,598.50萬元，主要用于西城中心學(xué)校才生均公用經(jīng)費(fèi)379.66萬元；西城中心學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金3,024.74萬元、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金535.65萬元；師院附小人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金1,118.16萬元、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)208.10萬元、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金2.65萬元；翠峰小學(xué)人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金823.24萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)76.41萬元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金10.00萬元；盛峰學(xué)校城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)25.84萬元；育才學(xué)校城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)254.30萬元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金7.68萬元，寄宿生公用經(jīng)費(fèi)2.57萬元；北附義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金10.00萬元；珠心算教學(xué)參賽經(jīng)費(fèi)5.00萬元、開發(fā)區(qū)管委會(huì)事業(yè)人員工資經(jīng)費(fèi)935.5044萬元、課后服務(wù)資金300.00萬元、師院附小圖書購(gòu)置項(xiàng)目資金10.00萬元。

2050203教育支出-普通教育-初中教育4,728.20萬元，主要用于育才北附初中公用經(jīng)費(fèi)80.87萬元、育才北附初中困難學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.38萬元；經(jīng)開區(qū)二中人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金2052.98萬元、中學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)154.70萬元、困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25.00萬元、生均公用經(jīng)費(fèi)136.50萬元；卓立中學(xué)人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金1,541.61萬元、學(xué)校理化生實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目120.00萬元、2022-23年學(xué)校租用費(fèi)2,000.00萬元、曲靖一中領(lǐng)辦卓立學(xué)校工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800.00萬元、其他公用支出25.06萬元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)296.65萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金18.75萬元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育2,055.18萬元。主要用于經(jīng)開區(qū)一中人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金1,763.48萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24.00萬元、免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金5.50萬元、普通高中公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金262.20萬元。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出1,788.00萬元。主要用于社會(huì)事業(yè)局朝陽(yáng)小學(xué)租用卓爾幼兒總園租金370.00萬元、與麒麟?yún)^(qū)教育體育局、馬龍區(qū)教體局簽訂委托代辦費(fèi)用65.00萬元、未成年人專項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)3.00萬元、全民健身活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)培訓(xùn)、中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)參會(huì)、課賽、課題研究等工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、曲靖一中領(lǐng)辦卓立學(xué)校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800.00萬元、師院附小辦學(xué)品質(zhì)提升經(jīng)費(fèi)30.00萬元、教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)及綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)100.00萬元、2022省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)基金10.00萬元、勝峰學(xué)校曲靖一中領(lǐng)辦勝峰學(xué)校經(jīng)費(fèi)400.00萬元。

2050302教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育263.00萬元，主要用于2023年中職職業(yè)學(xué)校補(bǔ)助。

2050903教育支出-教育費(fèi)附加安排的支出-城市中小學(xué)校舍建設(shè)5,196.13萬元，主要用于社會(huì)事業(yè)局已完工學(xué)校工程尾款2,000.00萬元、新建學(xué)校及改造經(jīng)費(fèi)1,000.00萬元；經(jīng)開區(qū)一中改善基本辦學(xué)條件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造）150.00萬元、晏官屯小學(xué)擋土墻34.00萬元；社會(huì)事業(yè)局校舍建設(shè)經(jīng)費(fèi)800.00萬元、卓立、北附學(xué)校工程欠款2,600.00萬元、曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.00萬元、2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善中央資金116.13萬元、2022年薄弱環(huán)節(jié)改造提升中央資金570.00萬元、2022年薄弱環(huán)節(jié)改造提升省級(jí)資金300.00萬元。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出680.00萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)一中聯(lián)合辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)680.00萬元。

2060701科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出5.00萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。  2060799科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出5.00萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運(yùn)行80.94萬元，主要用于西城街道人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金33.64萬元、翠峰街道人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金47.30萬元。

2070202文化旅游體育與傳媒支出-文物-一般行政管理事務(wù)支出25.00萬元，主要用于西城中心學(xué)校三元宮愛國(guó)主義教育基地工作經(jīng)費(fèi)。

2070204文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)支出50.00萬元，主要用于社會(huì)事業(yè)局國(guó)家長(zhǎng)征主題公園曲靖段（經(jīng)開區(qū)三元宮、革命遺址、文物）建設(shè)保護(hù)。

2079999文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出39.80萬元。主要用于社會(huì)事業(yè)局臨聘人員經(jīng)費(fèi)2.01萬元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金35.00萬元。

2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行91.75萬元，主要用于翠峰街道人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金60.50萬元、西城街道人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金31.25萬元。

2080108社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-信息化建設(shè)11.30萬元，主要用于綜合保障局惠民殯葬改革補(bǔ)助。

2080109社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)6.00萬元，主要用于社保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)及工作經(jīng)費(fèi)。

2080208社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理1,257.24萬元，主要用于西城街道黨建引領(lǐng)基層治理經(jīng)費(fèi)140.00萬元、紅旗社區(qū)經(jīng)費(fèi)180.00萬元、社區(qū)部門工作經(jīng)費(fèi)33.00萬元、三支一扶人員經(jīng)費(fèi)10.00萬元、社區(qū)部門人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)23.40萬元、社區(qū)干部工資255.96萬元；翠峰街道紅旗社區(qū)經(jīng)費(fèi)180.00萬元、社區(qū)部門工作經(jīng)費(fèi)33.00萬元、黨建引領(lǐng)基層治理經(jīng)費(fèi)140.00萬元、社區(qū)部門人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)20.08萬元、社區(qū)干部工資255.96萬元。

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出66.00萬元，主要用于社會(huì)救助政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)23.00萬元、綜合保障局臨聘人員經(jīng)費(fèi)33.00萬元。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休90.68萬元，主要用于管委會(huì)行政單位離退休費(fèi)。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休354.97萬元，主要用于管委會(huì)事業(yè)單位離退休費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,850.62萬元，主要用于管委會(huì)行政事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出409.00萬元，主要用于管委會(huì)行政事業(yè)基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2080507社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助271.00萬元，主要用于管委會(huì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。

2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出4.00萬元，主要用于人才就業(yè)服務(wù)中心就業(yè)補(bǔ)助資金。

2080803社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助226.00萬元，主要用于2023年優(yōu)撫對(duì)象（在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人）中央省市區(qū)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2080805社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-義務(wù)兵優(yōu)待220.00萬元，主要用于2024年義務(wù)兵中央省市區(qū)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2080899社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出 8.00萬元，主要用于2023年優(yōu)撫對(duì)象（其他優(yōu)撫支出）中央省市區(qū)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2080901社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置310.00萬元，主要用于2023年退役士兵安置省區(qū)級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200.00萬元、2023年退役士兵自主就業(yè)省區(qū)級(jí)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助58.00萬元。

2080904社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育10.00萬元，主要用于2023年退役士兵管理教育培訓(xùn)中央省市區(qū)級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

2081001社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利20.00萬元，主要用于2024年孤兒基本生活保障中央省市區(qū)補(bǔ)助資金。

2081002社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利68.00萬元，主要用于2024年高齡津貼專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

2081004社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬156.00萬元，主要用于西城、翠峰街道農(nóng)村公益性公墓設(shè)計(jì)費(fèi)用10.00萬元、殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)（殯葬信息化設(shè)備購(gòu)買及培訓(xùn)費(fèi)用）5.00萬元、惠民殯葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37.00萬元、翠峰街道辦事處經(jīng)開區(qū)公益性公墓下欠經(jīng)費(fèi)104.00萬元。

2081006社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-養(yǎng)老服務(wù)10.00萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)老體協(xié)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

2081104社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)23.00萬元，主要用于綜合保障局殘疾兒童康復(fù)13.00萬元、2024年殘疾人康復(fù)費(fèi)用10.00萬元。

2081107社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼65.24萬元，主要用于綜合保障局民政殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。  

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出21.80萬元，主要用于中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展陽(yáng)光家園計(jì)劃補(bǔ)助資金。

2081901社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出80.00萬元，主要用于城市居民最低生活保障中央省市區(qū)補(bǔ)助資金。

2081902社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障金支出300.00萬元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障中央省市區(qū)補(bǔ)助資金。

2082001社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-臨時(shí)救助支出80.00萬元，主要用于困難群眾臨時(shí)救助中央補(bǔ)助資金 。  2082102社會(huì)保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出27.00萬元，主要用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)中央省市區(qū)補(bǔ)助資金。

2082601社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助28.00萬元，主要用于2024年國(guó)有企業(yè)改制先養(yǎng)后退人員補(bǔ)助本級(jí)經(jīng)費(fèi)。

2082602社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助98.72萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2082701社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助73.40萬元，主要用于管委會(huì)各預(yù)算單位財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

2100199衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出8.98萬元，主要用于西城衛(wèi)生服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2100302衛(wèi)生健康支出- 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院240.85萬元，主要用于西城衛(wèi)生服務(wù)中心的臨聘人員經(jīng)費(fèi)。

2100399衛(wèi)生健康支出- 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出160.00萬元，主要用于西城街道衛(wèi)生服務(wù)中心國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金和鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助。

2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,240.94萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。

2100409衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)10.00萬元 ，主要用于西城衛(wèi)生服務(wù)中心的臨聘人員經(jīng)費(fèi)。

2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出32.40萬元，主要用于社會(huì)事務(wù)局政府購(gòu)買人員經(jīng)費(fèi)12.01萬元、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金20.00萬元、全國(guó)計(jì)劃生育特別扶助資金20.00萬元。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療220.60萬元，主要用于管委會(huì)行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療974.82萬元，主要用于管委會(huì)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助131.84萬元，主要用于管委會(huì)各預(yù)算單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出141.34萬元，主要用于管委會(huì)各預(yù)算單位工傷和生育保險(xiǎn)。

2101201衛(wèi)生健康支出-財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4.00萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本級(jí)補(bǔ)助資金。

2101202衛(wèi)生健康支出-財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助143.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)本級(jí)補(bǔ)助資金。

2101301衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療救助-城鄉(xiāng)醫(yī)療救助135.76萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助本級(jí)補(bǔ)助資金135.76萬元。

2101401衛(wèi)生健康支出-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助20.00萬元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療本級(jí)補(bǔ)助資金20.00萬元。

2110101節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行92.84 萬元，主要用于環(huán)保局的人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2110102節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)40.00萬元，主要用于環(huán)保局環(huán)保宣傳教育及環(huán)境業(yè)務(wù)專網(wǎng)維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應(yīng)急工作、環(huán)保督察、生態(tài)示范園區(qū)、環(huán)保要素保障等工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元。

2110199節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出155.00萬元，主要用于曲靖經(jīng)開區(qū)清潔生產(chǎn)審核創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)34.00萬元、“千噸萬人”飲用水水源地綜合整治項(xiàng)目尾款121.00萬元。

2110299節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察-其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出130.00萬元，主要用于曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)。

2111001節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用-能源節(jié)約利用150.00萬元，主要用于經(jīng)發(fā)局2022年省級(jí)節(jié)能降耗專項(xiàng)資金。

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行392.50萬元 ，主要用于建設(shè)局人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2120102城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)27.00萬元，主要用于綜合保障局2022年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、建設(shè)工程消防、質(zhì)量、安全管理工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元、職稱評(píng)審費(fèi)用2.00萬元。

2120104城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法576.19萬元 ，主要用于綜合執(zhí)法局城市管理綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

2120106城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-工程建設(shè)管理40.00萬元。主要用于建設(shè)局工程項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)30.00萬元，建筑業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)10.00萬元

2120201城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理800.00萬元，主要用于管委會(huì)規(guī)劃編制、區(qū)域評(píng)價(jià)等。  

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出21,426.87萬元，主要用于綜合執(zhí)法局歷年各項(xiàng)欠款1,500.00萬元、經(jīng)發(fā)局2022年省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金217.00萬元、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)老年公寓建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.00萬元、建設(shè)局已完工、在建及新建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10,000.00萬元、2022年第十一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資經(jīng)費(fèi)4,873.00萬元、2022年高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金361.00萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金4,275.87萬元。

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生7,440.00萬元，主要用于綜合執(zhí)法局經(jīng)開區(qū)環(huán)衛(wèi)運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,500.00萬元、經(jīng)開區(qū)環(huán)衛(wèi)運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)費(fèi)、垃圾分類提升、環(huán)衛(wèi)保潔站建設(shè)等費(fèi)用）500.00萬元、垃圾處置費(fèi)400.00萬元；建設(shè)局市政維護(hù)費(fèi)800.00萬元、綠化管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)1,000.00萬元、翠峰街道辦事處道路保潔經(jīng)費(fèi)120.00萬元、西城街道辦事處城市保潔經(jīng)費(fèi)120.00萬元、創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)，綠美行動(dòng)、美麗縣城、兩污治理等經(jīng)費(fèi)1,000.00萬元、南海子、上西山污水處理廠運(yùn)維經(jīng)費(fèi)2000.00萬元。

2130102農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-一般行政管理事務(wù)160.00萬元。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行359.24萬元，主要用于翠峰街道人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金179.83萬元、西城街道人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金179.41萬元。  

2130126農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)104.00萬元，主要用于綜合保障局落實(shí)雨露計(jì)劃支持農(nóng)村貧困家庭新成長(zhǎng)勞動(dòng)力接受職業(yè)教育政策3.00萬元、跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼3.00萬元、晏官屯丁家沖灌溉水溝修復(fù)工程、王三屯大坡村人飲安全工程、馮官橋白泥坡村綠化工程等18個(gè)移民后扶專項(xiàng)資金項(xiàng)目尾款12.00萬元、晏官屯社區(qū)農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目26.00萬元；西城街道大海哨社區(qū)生產(chǎn)生活便道工程15.00萬元、西山社區(qū)生活生產(chǎn)便道工程30.00萬元、大海哨社區(qū)美麗家園建設(shè)工程15.00萬元。

2130142農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-鄉(xiāng)村道路建設(shè)36.00萬元。主要用于翠峰街道辦事處鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)20.00萬元、西城街道辦事處鄉(xiāng)村道路安全管理經(jīng)費(fèi)16.00萬元。

2130199農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出105.00萬元。主要用于西城街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村、民生事務(wù)及中心工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元、土地看護(hù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元、農(nóng)村公廁管理費(fèi)20.00萬元；翠峰街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村及中心工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元、土地看護(hù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元、農(nóng)村公廁管理費(fèi)20.00萬元。

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)20.00萬元，主要用于翠峰街道辦事處森林防火工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、西城街道辦事處森林防火工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

2130299農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出30.00萬元，主要用于綜合保障局林長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、 河長(zhǎng)制河道保潔、公示牌更換及維護(hù)、林業(yè)草原濕地調(diào)查監(jiān)測(cè)工作。

2130305農(nóng)林水支出-水利-水利工程建設(shè)200.00萬元，主要用于綜合保障局曲靖白石江經(jīng)開區(qū)段河道綜合治理應(yīng)急工程（施工）。

2130314農(nóng)林水支出-水利-防汛65.00萬元，主要用于西城街道辦事處防汛抗旱經(jīng)費(fèi)10.00萬元，翠峰街道辦事處防汛抗旱經(jīng)費(fèi)10.00萬元、管委會(huì)各部門森林防火、防汛、抗旱45.00萬元。  

2130334農(nóng)林水支出-水利-水利建設(shè)征地及移民支出19.00萬元。主要用于綜合保障局2014年至2019年大中型水庫(kù)移民直補(bǔ)結(jié)余轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金14.00萬元、2022年第二批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金（移民）5.00萬元。

2130502農(nóng)林水支出-鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興-一般行政管理事務(wù)65.00萬元。主要用于綜合保障局派駐會(huì)澤大井鎮(zhèn)劉家山村、蘆坪村和銀坪村駐村工作。

2150805資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)67,000.00萬元，主要用于管委會(huì)對(duì)經(jīng)開區(qū)扶持企業(yè)的企業(yè)扶持資金55,000.00萬元，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金12,000.00萬元。

2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行150.41萬元，主要用于土儲(chǔ)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

2200102自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-一般行政管理事務(wù)41.00萬元，主要用于國(guó)土分局執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目專項(xiàng)資金21.00萬元、信息化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金20.00萬元。

2200104自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理160.00萬元，主要用于國(guó)土分局土地管理與利用項(xiàng)目專項(xiàng)資金150.00萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

2210110住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性租賃住房10,000.00萬元，主要用于經(jīng)開投保障性住房運(yùn)維經(jīng)費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)代建回購(gòu)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,734.49萬元，主要用于繳納管委會(huì)各預(yù)算單位住房公積金的支出。

2230105國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出156.00萬元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員補(bǔ)助支出。

2230299國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出-國(guó)有企業(yè)資本金注入-其他國(guó)有企業(yè)資本金注入2,419.10萬元，主要用于支付國(guó)有企業(yè)資本金。

2239999國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出-其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出-其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出-243.00萬元，主要用于國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出。

2240101災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-行政運(yùn)行31.56萬元，主要用于消防救援大隊(duì)部門公用經(jīng)費(fèi)。

2240108災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-應(yīng)急救援10.00萬元，主要用于消防救援大隊(duì)城市火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

2240201災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防救援事務(wù)-行政運(yùn)行547.09萬元，主要用于消防救援大隊(duì)專職消防員的工資310.03萬元、消防車輛養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)57.00萬元、消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)110.00萬元。

2240204災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防救援事務(wù)-消防應(yīng)急救援200.00萬元，主要用于消防應(yīng)急車輛購(gòu)置款（報(bào)廢更新）150.00萬元、翠峰西路消防救援站訓(xùn)練塔建設(shè)經(jīng)費(fèi)50.00萬元。

227預(yù)備費(fèi)4,000.00萬元，主要用于按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》配備預(yù)防突發(fā)事件、年初未納入預(yù)算的臨時(shí)性支出。  

2300601轉(zhuǎn)移性支出-上解支出-體制上解支出56,322.00萬元，主要用于上解市級(jí)一般公共預(yù)算支出。

2300603轉(zhuǎn)移性支出-上解支出-政府性基金上解支出3,500.00萬元，主要用于上解市級(jí)政府性基金預(yù)算支出。

2310301債務(wù)還本支出-地方政府一般債務(wù)還本支出-地方政府一般債券還本支出3,300.00萬元，主要用于償還地方政府一般債務(wù)還本支出。

2310431債務(wù)還本支出-地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出-地方政府專項(xiàng)債券還本支出40,000.00萬元，主要用于償還地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出。

2320301債務(wù)付息支出-地方政府一般債務(wù)付息支出-地方政府一般債券付息支出1,900.00萬元，主要用于償還地方政府一般債務(wù)付息支出。

232498債務(wù)付息支出-地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出22,500.00萬元，主要用于償還其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資6,779.07萬元（其中：基本支出6,779.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼3,979.05萬元（其中：基本支出3,979.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金120.96萬元（其中：基本支出120.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.30106工資福利支出—伙食補(bǔ)助費(fèi)62.96萬元（其中：基本支出62.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5.30107工資福利支出—績(jī)效工資3,815.79萬元（其中：基本支出3,815.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,850.62萬元（其中：基本支出1,850.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7. 30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費(fèi)409.00萬元（其中：基本支出409.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,195.41萬元（其中：基本支出1,195.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

9.30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)131.84萬元（其中：基本支出131.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

10.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)214.74萬元（其中：基本支出214.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

11.30113工資福利支出—住房公積金1,734.49萬元（其中：基本支出1,734.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

12.30199工資福利支出—其他工資福利支出12,869.10萬元（其中：基本支出12,869.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

13.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)12,511.10萬元（其中：基本支出180.95萬元，項(xiàng)目支出12,087.15萬元）。

14.30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）。

15. 30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)162.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出162.00萬元）。

16. 30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。

17.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)106.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出106.00萬元）。

18.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)4,180.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4,180.00萬元）。

19.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)16.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出16.00萬元）。

20.30213商品和服務(wù)支出—維修費(fèi)1,565.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,565.00萬元）。

21.30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)1,071.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,071.00萬元）。

22.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）。

23. 30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)397.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出397.00萬元）。

24.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)87.00萬元（其中：基本支出37.00萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）。

25.30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)16.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出16.00萬元）。

26.30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)1,929.84萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,929.84萬元）。

27.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)16,670.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出16,670.40萬元）。

28.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)262.44萬元（其中：基本支出252.44萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）。

29.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)315.55萬元（其中：基本支出315.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.00萬元（其中：基本支出97.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

31.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用225.48萬元（其中：基本支出225.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

32.30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出211.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出211.00萬元）。

33.30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)445.65萬元（其中：基本支出445.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

34.30303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退職（役）費(fèi)310.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出310.00萬元）。

35.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助2,159.39萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2,159.39萬元）。

36.30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助155.76萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出155.76萬元）。

37.30308對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金286.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出286.00萬元）。

38. 30309對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—獎(jiǎng)勵(lì)金10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）。

39.30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助868.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出868.80萬元）。

40.30701債務(wù)利息及費(fèi)用支出—國(guó)內(nèi)債務(wù)付息1,900.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,900.00萬元）。

41.30902資本性支出（基本建設(shè)）—辦公設(shè)備購(gòu)置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）。

42. 30905資本性支出（基本建設(shè)）—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)66,892.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出66,892.00萬元）。

43.30906資本性支出（基本建設(shè)）— 大型修繕100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）。

44.31001資本性支出—房屋建筑物購(gòu)建4,586.13萬元（其中：基本支出116.13萬元，項(xiàng)目支出4,470.00萬元）。

45.31003資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）。

46.31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)76,798.97萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出76,798.97萬元）。

47.31006資本性支出—大型修繕150.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出150.00萬元）。

48.31009資本性支出—土地補(bǔ)償63,177.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出63,177.00萬元）。

49.31099資本性支出— 其他資本性支出50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）。

50.31204對(duì)企業(yè)補(bǔ)助—費(fèi)用補(bǔ)貼67,487.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出67,487.00萬元）。

52.31302對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助—對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助544.72萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出544.72萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出234,142.18萬元，與上年對(duì)比，增加84,142.18萬元，增長(zhǎng)56.09%，主要原因分析是經(jīng)開區(qū)近年產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，企業(yè)扶持資金及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金支出大幅增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出122,177.00萬元，與上年對(duì)比，增加59,177.00萬元，增長(zhǎng)93.93%，主要原因分析是2023年專項(xiàng)債券資金還本付息增加。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2,818.10萬元，與上年對(duì)比，增加2,162.10萬元，增長(zhǎng)329.59%，主要原因分析是產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理經(jīng)費(fèi)及國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目126個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,815.42萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算883.74萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,508.68萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算423.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)184.00萬元，較上年261.00萬元減少77.00萬元，下降29.50%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為87.00萬元，較上年增加6.00萬元，增長(zhǎng)7.41%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1,326次，共計(jì)接待15,578人次。

增減變化原因是嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，只減不增。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為97.00萬元，較上年減少83.00萬元，下降46.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.00萬元，較上年減少83.00萬元，下降46.11%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為27輛。

減少原因是公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，老化損壞嚴(yán)重，已做出售處理。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)共批復(fù)項(xiàng)目13個(gè)，共安排資金72797.12萬元。具體項(xiàng)目是：

1.干部教育培訓(xùn)、學(xué)歷提升及人才獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)350.00萬元；2.規(guī)劃編制、區(qū)域評(píng)價(jià)等經(jīng)費(fèi)800.00萬元；3.創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)，綠美行動(dòng)、美麗縣城、兩污治理等經(jīng)費(fèi)1,000.00萬元；4.南海子、上西山污水處理廠運(yùn)維經(jīng)費(fèi)2000.00萬元；5產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金12,000.00萬元；6.經(jīng)開投保障性住房運(yùn)維經(jīng)費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)代建回購(gòu)經(jīng)費(fèi)10,000.00萬元；7.經(jīng)發(fā)局2024年企業(yè)扶持資金35,000.00萬元；8.市場(chǎng)監(jiān)督管理局曲靖經(jīng)開區(qū)特種設(shè)備安全智慧監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)79.00萬元；9.建設(shè)局基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)10,000.00萬元；10.綜合保障局?jǐn)?shù)字經(jīng)開環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)硬件及維保服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)168.12萬元；11.公安分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房裝修及設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)300.00萬元；12.商務(wù)局曲靖海關(guān)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600.00萬元；13.交警大隊(duì)交通設(shè)施信息化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)及維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500.00萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排296.95萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)各預(yù)算單位為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括部門公用經(jīng)費(fèi)173.95萬元、部門公務(wù)接待費(fèi)26.00萬元、部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.00萬元，與上年對(duì)比，減少60.85萬元，下降17.01%，主要原因分析是公務(wù)用車統(tǒng)一歸入公車平臺(tái)使用，經(jīng)費(fèi)支出途徑改變；另有部分公車做出售處理。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額1,020,100.78萬元(凈值1,008,909.44萬元)，其中，流動(dòng)資產(chǎn)110,121.44萬元，固定資產(chǎn)18,758.27萬元、凈值7,627.82萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程153,973.94萬元，無形資產(chǎn)271,799.92萬元，凈值271,739.03萬元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）465,447.21萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加143249.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加507.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1,300項(xiàng)，賬面原值164.85萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

（一）立項(xiàng)依據(jù)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)歷年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃及發(fā)改部門可研批復(fù)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局。

（三）項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目位于曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，服務(wù)于城市及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施配套完善工程。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

項(xiàng)目位于曲靖經(jīng)開區(qū)，主要內(nèi)容為道路、給排水、地下管網(wǎng)、綠化、亮化等內(nèi)容。

（五）資金安排情況

2024年經(jīng)開區(qū)建設(shè)局預(yù)算使用財(cái)政資金10,000萬元，各項(xiàng)資金撥款均由曲靖經(jīng)開區(qū)財(cái)政局規(guī)范管理，實(shí)行專款專用、專賬核算，資金使用對(duì)象、時(shí)限和程序合規(guī)，資金撥付程序和使用范圍合規(guī)，預(yù)決算及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范，不存在弄虛作假截留、擠占、挪用資金的違規(guī)問題。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

嚴(yán)格按照2024年制定的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

嚴(yán)格按照工程建設(shè)有關(guān)法律法規(guī)、施工規(guī)范等要求按質(zhì)、按量完成工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目建成后，加快道路周邊地塊開發(fā)建設(shè)，大大提升城市綜合交通通行能力，改善片區(qū)人居及入駐企業(yè)環(huán)境。

一、項(xiàng)目名稱

企業(yè)扶持資金。

（一）立項(xiàng)依據(jù)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年度相關(guān)主任辦公會(huì)、黨工委會(huì)會(huì)議紀(jì)要；招商引資相關(guān)附屬協(xié)議。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局。

（三）項(xiàng)目基本概況

通過經(jīng)開區(qū)政府的資金、資源、服務(wù)和政策扶持，促進(jìn)企業(yè)降低企業(yè)的融資成本和經(jīng)營(yíng)成本，增強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)力；提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平和品牌知名度，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力；激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入、推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型升級(jí)；提升企業(yè)的管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，增強(qiáng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。從而提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿?，發(fā)展壯大經(jīng)開區(qū)商貿(mào)流通企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

曲靖經(jīng)開區(qū)年產(chǎn)20GW高效電池和10GW高效組件標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、曲靖經(jīng)開區(qū)綠色硅光伏新型高效電池產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)配套污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、曲靖南海子新能源電池產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型+綠色雙碳創(chuàng)新賦能平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、曲靖經(jīng)開區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)示范園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智慧城市智能停車建設(shè)項(xiàng)目，7個(gè)項(xiàng)目總投資約1,930,000.00萬元。

（五）資金安排情況

2024年第一季度預(yù)計(jì)安排企業(yè)扶持資金5,000.00萬元；

第二季度預(yù)計(jì)安排企業(yè)扶持資金10,000.00萬元；

第三季度預(yù)計(jì)安排企業(yè)扶持資金10,000.00萬元；

第四季度預(yù)計(jì)安排企業(yè)扶持資金10,000.00萬元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

預(yù)計(jì)爭(zhēng)取資金35,000.00萬元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

2023年經(jīng)開區(qū)暫未獲得中央預(yù)算，通過發(fā)改系統(tǒng)儲(chǔ)備2024年中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目3個(gè)，總投資200,000.00萬元，中央預(yù)算內(nèi)資金需求63,000.00萬元，預(yù)計(jì)爭(zhēng)取資金1,000.00萬元。2024年省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目15個(gè)，總投資232,400.00萬元，省預(yù)算內(nèi)資金需求32,000.00萬元，預(yù)計(jì)爭(zhēng)取資金3,000.00萬元，省工信專項(xiàng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群資金10,000.00萬元，中小企業(yè)支持資金1,000.00萬元，省科技扶持資金1,000.00萬元。確保經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)增長(zhǎng)，充分發(fā)揮企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，服務(wù)好企業(yè)，使企業(yè)滿意度達(dá)到95%以上。

一、項(xiàng)目名稱

曲靖經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金

（一）立項(xiàng)依據(jù)

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投融資專題會(huì)議紀(jì)要第6期

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司

（三）項(xiàng)目基本概況

曲靖經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）由國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司作為單一LP出資設(shè)立，于2021年9月成立，并于10月初完成中基協(xié)備案。經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)基金首期規(guī)模為20,000.00萬元，2023年1月基金規(guī)模擴(kuò)募至80,000.00萬元，其中，國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司作為LP認(rèn)繳79,600.00萬元，云南靖澤作為GP和管理人認(rèn)繳400.00萬元。

截至2023年末，經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)基金累計(jì)募資22,100.00萬元，投資項(xiàng)目6個(gè)，已完成項(xiàng)目退出2個(gè)，累計(jì)退出本金9,500.00萬元。在投項(xiàng)目4個(gè)，在管投資規(guī)模17,500.00萬元，引導(dǎo)社會(huì)資本投資曲靖經(jīng)開區(qū)約168,000.00萬元。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

為貫徹落實(shí)經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部署要求，推動(dòng)經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，緩解財(cái)政資金壓力，創(chuàng)新資本招商模式，以金融助推經(jīng)開區(qū)硅光伏和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局為引導(dǎo)、落地經(jīng)開區(qū)的重點(diǎn)項(xiàng)目或行業(yè)龍頭企業(yè)為支撐點(diǎn)、以財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本，使企業(yè)與經(jīng)開區(qū)同發(fā)展共進(jìn)退，串聯(lián)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)落戶優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以點(diǎn)帶面形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，強(qiáng)化經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)開區(qū)內(nèi)企業(yè)改制上市，特設(shè)立經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。

（五）資金安排情況

經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)基金將在經(jīng)開區(qū)招商引資項(xiàng)目庫(kù)中，持續(xù)跟進(jìn)潤(rùn)陽(yáng)股份曲靖二期項(xiàng)目、曲靖經(jīng)開區(qū)晶澳三期10GW高效電池和5GW高效組件項(xiàng)目、德方納米年產(chǎn)33萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目、億緯鋰能年產(chǎn)23GWh儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目、中科電氣年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目、中銘科技醫(yī)療項(xiàng)目；根據(jù)上述項(xiàng)目落地推進(jìn)情況和融資需求，按流程推進(jìn)條件成熟項(xiàng)目的投資工作，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的引導(dǎo)和扶持作用。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按照“招投一體”模式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、投資談判、協(xié)議擬定、設(shè)計(jì)投資方案等工作，上報(bào)管委會(huì)審議。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)基金與被投項(xiàng)目建立了良好的溝通交流機(jī)制，為被投企業(yè)推薦所需金融資源，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是與市級(jí)平臺(tái)形成了市、區(qū)合作互動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，構(gòu)建本地資本運(yùn)作良性互動(dòng)生態(tài)圈。二是與招商部門緊密聯(lián)動(dòng)，積極打造“招投一體”的資本招商模式，引導(dǎo)加速被投企業(yè)落地經(jīng)開區(qū)，助力經(jīng)開區(qū)招商引資工作，為經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

 

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年

部門預(yù)算表

（附件：曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030003000100111