曲靖市第二人民醫(yī)院2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030014036100500000

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市第二人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。為中國腹腔鏡外科發(fā)源地；國家級腹腔鏡外科醫(yī)師培訓(xùn)基地；國家藥物臨床試驗機構(gòu)GCP；云南省限制類醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)基地；曲靖市區(qū)域腹腔鏡微創(chuàng)外科診療中心。為上海復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)協(xié)作中心、遠程醫(yī)學(xué)會診中心/遠程教育中心、上海消化內(nèi)鏡診療工程技術(shù)研究中心曲靖基地、暨南大學(xué)微創(chuàng)外科研究所曲靖基地、廣州國際減重與糖尿病外科治療中心曲靖基地。云南中醫(yī)藥大學(xué)附屬曲靖綜合醫(yī)院；曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校的非直屬附屬醫(yī)院；大理大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。承擔(dān)著全市650余萬人口的醫(yī)療救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治等任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置72個內(nèi)設(shè)科室，包括：普通外科、肝膽一外科、泌尿一外科、眼科、耳鼻喉科、心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、急診醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)鏡科、藥械部、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科等臨床醫(yī)技科室47個；黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)務(wù)部、護理部、人力資源部、財務(wù)部等行政職能管理科室25個。醫(yī)院占地面積56畝，業(yè)務(wù)用房面積87902㎡。編制床位1000張，實際開放1200張。建有12個院士、專家工作站、10個省級臨床重點?？疲ò?/span>16個科室）、2個云南省臨床醫(yī)學(xué)分中心、1個省級醫(yī)療質(zhì)量控制中心、10個?？坡?lián)盟、6個市級臨床重點?？啤?/span>1個市級醫(yī)學(xué)臨床重點?？啤?/span>9個市級醫(yī)療質(zhì)量控制中心。

本單位屬于衛(wèi)生健康委員會二級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

醫(yī)院認真貫徹落實公立醫(yī)院加強黨的建設(shè)和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的新要求和新任務(wù)，緊抓醫(yī)院改革發(fā)展不動搖，以人民健康為中心，堅持發(fā)展為第一要務(wù)，緊緊抓住“質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理、績效”重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點，推進醫(yī)院改革、發(fā)展、穩(wěn)定、黨風(fēng)廉政建設(shè)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制812人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制812人。在職實有608人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助608人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員209人，其中：離休2人，退休207人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入80,086.07萬元，其中：一般公共預(yù)算收入586.07萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入79,500.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加5,183.07萬元，增長6.92%，主要原因分析是醫(yī)院深挖學(xué)科建設(shè)潛力，激發(fā)醫(yī)院發(fā)展新動力，夯實內(nèi)涵建設(shè)，全面提升醫(yī)療質(zhì)量，大力開展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，從多個方面、多個維度增加醫(yī)院收入。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入586.07萬元，其中:本年收入586.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款586.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少35.93萬元，下降5.78%，主要原因分析我單位與2023年相比，離休人員減少2人，離休工資減少，事業(yè)單位醫(yī)療費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出80,086.07萬元。財政撥款安排支出586.07萬元，其中：基本支出586.07萬元，與上年對比減少35.93萬元，下降5.78%，主要原因分析我單位與2023年相比，離休人員減少2人，離休工資減少，事業(yè)單位醫(yī)療費減少；項目支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休107.12 萬元，主要用于醫(yī)院離退休人員經(jīng)費補助、工會費、福利費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤2.95萬元，主要用于醫(yī)院死亡職工遺屬補助支出。

2100201衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院466.00萬元，主要用于醫(yī)院在職職工工資福利支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療10.00萬元，主要用于離休人員醫(yī)療保險費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資466.00萬元（其中：基本支出466.00萬元，項目支出0.00萬元。）

2.30201商品和服務(wù)支出—辦公費10.05萬元（其中：基本支出10.05萬元，項目支出0.00萬元。）

3.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費30.87萬元（其中：基本支出30.87萬元，項目支出0.00萬元。）

4.30229商品和服務(wù)支出—福利費33.28萬元（其中：基本支出33.28萬元，項目支出0.00萬元。）

5.30301對個人和家庭的補助—離休費25.40萬元（其中：基本支出25.40萬元，項目支出0.00萬元。）

6.30305對個人和家庭的補助—生活補助10.47萬元（其中：基本支出10.47萬元，項目支出0.00萬元。）

7.30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元。）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出586.07萬元，與上年對比減少35.93萬元，下降5.78%，主要原因分析我單位與2023年相比，離休人員減少2人，離休工資減少，事業(yè)單位醫(yī)療費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市第二人民醫(yī)院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額10,875.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,750.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,125.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，與上年相比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

原因為醫(yī)院無財政撥款“因公出國（境）費”經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

原因為醫(yī)院無財政撥款“公務(wù)接待費”經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化，醫(yī)院未使用財政撥款資金進行公務(wù)車輛維護，所以醫(yī)院有公務(wù)車輛，但沒有公務(wù)車運行維護費。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

原因為醫(yī)院無財政撥款“公務(wù)用車購置及運行維護費”經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年醫(yī)院財政撥款預(yù)算項目0個，財政安排0.00萬元，財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，詳見05-2表（項目支出績效目標表），無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

4.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

5.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

6.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

7.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額113,187.80萬元（凈值75,830.12萬元），其中，流動資產(chǎn)39,569.59萬元，固定資產(chǎn)71,561.55萬元、凈值35,135.79萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2,056.66萬元、凈值1,124.74萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少385.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加9,562.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.13萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)2409項，賬面原值1,740.99萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030014036100500111