曲靖市地震局2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030022100400000

曲靖市地震局2024年部門預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市地震局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市地震局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市地震局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市地震局2024年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關防震減災工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負責全市防震減災工作，依法履行防震減災管理職能；負責編制全市防震減災事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；依照《中華人民共和國防震減災法》《云南省防震減災條例》等法律法規(guī)，負責管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災工作；負責擬定全市防震減災規(guī)范性文件；負責全市防震減災的綜合發(fā)展實施工作，推進全市防震減災事業(yè)發(fā)展。

2.負責管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測、預測、預警工作。制定全市地震監(jiān)測臺網（站）、預警工程規(guī)劃，負責全市地震監(jiān)測臺網（站）、預警工程及信息系統(tǒng)建設，依法做好地震預測、預警有關工作，會同有關部門依法保護地震監(jiān)測、預警設施和環(huán)境；負責編制、實施全市地震監(jiān)測預報方案和震情跟蹤方案；負責調查核實宏微觀異常并進行震情會商，根據地震監(jiān)測研究結果，提出地震趨勢預測意見；負責地震發(fā)生后的余震監(jiān)測、震后趨勢判定及管理地震資料和信息；負責全市地震重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負責全市地震預警工作的監(jiān)督管理；指導全市地震群測群防工作。

3.負責地震基礎研究工作，會同有關單位組織研究和防范地震災害；會同有關單位規(guī)劃和建立全市震災預防工作體系，指導全市地震災害預測和預防；參與地震災區(qū)恢復重建工作。

4.制定和完善地震部門地震應急預案；管理地震部門地震應急專用設施、設備；負責震情速報工作，參與地震災害調查、地震烈度調查和災害損失評估。

5.負責全市防震減災行政執(zhí)法工作，承擔全市防震減災行政復議和行政訴訟、行政應訴工作；推進依法行政，組織法治宣傳教育；負責宣傳與防震減災有關的方針政策和法律法規(guī)；指導、協(xié)助、監(jiān)督有關單位做好防震減災科普知識宣傳教育工作；負責全市建設工程抗震設防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標準化和地震計量工作。

6.負責推進地震科學技術現(xiàn)代化，指導開展地震科學技術研究及有關成果的推廣應用；組織開展防震減災事業(yè)發(fā)展重大問題研究和防震減災政策研究；承擔地震科技方面的對外交流與合作。

7.管理、監(jiān)督地震事業(yè)費、基本建設經費和專項資金的使用。

8.完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市地震局共設置5個內設機構，包括：辦公室、監(jiān)測預報科、震害防御科、應急保障科、宣傳教育科。

本單位屬于一級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

持續(xù)圍繞市委、市政府“奮進新征程推動新跨越三年行動”目標任務，結合職能職責，扎實開展防震減災工作，不斷強化地震安全保障能力，切實提升地震安全保障服務水平。重點完成五方面的目標任務：一是進一步增強風險防范意識，面對當前嚴峻震情形勢，要切實加強風險防范工作，牢固樹立“人民至上、生命至上”人民立場和“寧可千日不震，不可一日不防”理念，切實增強“時時放心不下”責任感，做好“防大震搶大險救大災”相關準備工作。二是持續(xù)強化監(jiān)測預報基礎設施建設，積極推進中國地震科學實驗場曲靖站點建設，持續(xù)推進地震預警拓展工程。三是進一步加大災害隱患排查力度，建立常態(tài)化風險普查工作機制，拓展地震災害風險普查成果應用，配合有關部門做好抗震設防工作。四是進一步提升防震減災能力水平，不斷加強應急隊伍建設，組織有關人員參加省市專業(yè)技能培訓。五是持續(xù)深化防震減災科普宣傳，推進實施防震減災全域科普，規(guī)范做好涉震輿情處置。

二、預算單位基本情況

曲靖市地震局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：1名干部在市政協(xié)上班，但編制工資在本單位。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2024年財政總收入648.50萬元，其中：一般公共預算收入453.21萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入195.29萬元。

與上年對比，增加202.79萬元，增長45.50%，原因：一是2022年年末市本級調入1名干部，2023年年初預算此名干部人員經費未納入，本年度年初預算無此類情況。二是2023年年初預算“二上”操作時，云南省預算管理一體化系統(tǒng)平臺操作出錯，未將單位資金全口徑全額度預估納入年初預算。三是宣會高速公路會澤段建設征地拆遷安置補償工作指揮部2023年轉入187.70萬元的補償款納入本年年初預算（上年無）。

（二）財政撥款收入情況

2024年財政撥款收入453.21萬元，其中：本年收入453.21萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款453.21萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加7.50萬元，增長1.68%，主要原因：2022年年末市本級調入1名干部，2023年年初預算此名干部人員經費未納入，本年度年初預算無此類情況。

四、預算單位支出情況

2024年預算總支出648.50萬元。財政撥款安排支出453.21萬元，其中：基本支出413.21萬元，與上年對比，增加27.50萬元，增長7.13%，主要原因：2022年年末市本級調入1名干部，2023年年初預算此名干部人員經費未納入，本年度年初預算無此類情況。項目支出40.00萬元，與上年對比，減少20.00萬元，下降33.33%，主要原因：本年度年初預算政策遵循（2024—2026年）中期財政規(guī)劃，未安排新增市本級項目資金所致。其他地震事務支出—非財政撥款與上年對比，增加195.29萬元，增長100%，主要原因：一是2023年年初預算“二上”操作時，云南省預算管理一體化系統(tǒng)平臺操作出錯，未將單位資金全口徑全額度預估納入年初預算。二是宣會高速公路會澤段建設征地拆遷安置補償工作指揮部2023年轉入187.70萬元的補償款納入本年年初預算（上年無）。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2240501災害防治及應急管理支出—地震事務—行政運行309.93萬元，主要用于本單位的工資福利等基本支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.47萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出3.71萬元，事業(yè)單位離退休支出0.93萬元，主要是付本單位退休人員退休公用經費、福利費、工會經費；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—行政單位醫(yī)療支出13.20萬元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務員醫(yī)療補助支出11.99萬元，主要用于本單位在職及退休職工醫(yī)療補助繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬元，主要用于本單位在職職工工傷生育保險及在職和退休干部大病醫(yī)療保險繳費；

2210201住房保障—住房改革支出—住房公積金33.47萬元，主要用于繳納本單位在職職工住房公積金單位部分；

2240504災害防治及應急管理支出—地震事務—地震監(jiān)測25.04萬元，主要用于地震監(jiān)測臺站（網）的建設與運行維護，觀測設備的購置、維護和技術升級，地震監(jiān)測數據傳輸等方面的支出；

2240505災害防治及應急管理支出—地震事務—地震預測預報14.96萬元，主要用于地震數據的分析處理、震情會商跟蹤、地震預測預報等業(yè)務支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資94.94萬元（其中：基本支出94.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼123.59萬元（其中：基本支出123.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金40.04萬元（其中：基本支出40.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.47萬元（其中：基本支出37.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費13.20萬元（其中：基本支出13.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費11.99萬元（其中：基本支出11.99萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金33.47萬元（其中：基本支出—住房公積金33.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用23.17萬元（其中：基本支出23.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經費6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費7.15萬元（其中：基本支出7.15萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費7.19萬元（其中：基本支出5.19萬元，項目支出2.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費4.68萬元（其中：基本支出0.72萬元，項目支出3.96萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費1.53萬元（其中：基本支出1.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務支出—水費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務支出—維護費8.62萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.62萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出市本級9.00萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設備購置2.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.20萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出453.21萬元，與上年對比，增加7.50萬元，增長1.68%，上下年度變動幅度不大，主要原因：本年將上年預算執(zhí)行中調增的艱邊津貼納入年初預算（上年無）。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市地震局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市地震局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市地震局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市地震局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市地震局2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市地震局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額2.20萬元，其中：政府采購貨物預算2.20萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。主要是對本單位未使用國產化的辦公設備進行更換。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市地震局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.10萬元，較上年減少0.24萬元，下降5.53%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市地震局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市地震局2024年公務接待費預算為1.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降6.67%，國內公務接待批次為25次，預計接待90人次。本單位公務接待經費主要用于上級部門到我市指導檢查、調研、開展地震儀器設備維護和異常調查核實工作，各縣（市、區(qū)）來曲靖維修設備、震情會商、業(yè)務交流、匯報工作，其他州（市）同行專家來我市學習交流等各類公務接待支出。

公務接待費減少的原因：嚴格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，減少接待批次，控制接待標準所致。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市地震局2024年公務用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與2023年預算持平；公務用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。本單位公務用車運行維護費主要是公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、洗車費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費減少原因：嚴格執(zhí)行財政剛性壓縮，綠色出行，厲行節(jié)約，執(zhí)行國家、省、市節(jié)能降耗等政策。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年曲靖市地震局無市委、市政府重點項目預算安排，因此未設置重點項目績效指標。設置市本級部門項目績效指標，共涉及3個項目，項目資金共235.29萬元（地震監(jiān)測預警臺站等運行維護經費25.04萬元；震情跟蹤地震預測預報經費14.96萬元；地震觀測臺站建設及運維等往來經費195.29萬元。設置此3個項目績效三級指標21個，詳細情況見項目支出績效目標表預算05—2表。2024年曲靖市地震局對納入預算安排的市本級項目績效目標全部實現(xiàn)了“同步申報、同步審批、同步下達、同步公開”。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相關內容完整。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

3.行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

4.事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

7.行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

9.公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

10.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

13.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

15.地震事務：反映地震事務的支出。

16.行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網等設施建設與運行維護，觀測設備的購置、維護和技術升級，地震觀測工作等方面的支出。

18.地震預測預報：反映地震數據的分析處理軟件、數據庫更新，震情會商、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業(yè)務支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市地震局2024年機關運行經費56.00萬元，其中，一般公用經費12.48萬元，會議費0.72萬元，培訓費1.53萬元，福利費7.15萬元，工會費6.34萬元，其他交通費23.17萬元，公務用車運行維護費2.70萬元，退休公用經費0.51萬元，公務接待1.40萬元。

與上年對比，增加3.13萬元，增長5.92%，機關運行經費增長原因：2022年年末市本級調入1名干部，2023年年初預算此名干部人員經費及公用經費未納入，本年度將此名干部納入年初預算后隨人員經費增加定額公用經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市地震局資產總額848.81萬（凈值535.30萬元），其中，流動資產218.13萬元，固定資產410.31萬元、凈值96.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程220.24萬元，無形資產0.13萬元、凈值0.08萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加343.21萬元，其中：流動資產增加165.75萬元，在建工程增加95.18萬元，固定資產增加82.28萬元。主要原因：一是宣會高速公路會澤段建設征地拆遷安置補償工作指揮部2023年轉入187.70萬元補償款，用于會澤地震預警基準站搬遷復建，因項目暫未啟動列入貨幣資金，導致流動資產增加。二是曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造項目已竣工，因項目未結清尾款導致在建工程增加。三是云南省地震局無償劃轉固定資產58.09萬元，保密局調撥凈資產21.45萬元，新購置2件物品價值2.74萬元等導致固定資產增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

 

曲靖市地震局2024年部門

財政預算項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市地震局2024年部門預算表

（附件：曲靖市地震局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030022100400111