曲靖市軍用飲食供應站2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030014076400100000

曲靖市軍用飲食供應站

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市軍用飲食供應站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市軍用飲食供應站2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市軍用飲食供應站2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市軍用飲食供應站

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

為入伍退伍軍人提供接待轉(zhuǎn)運服務，入伍新兵接待轉(zhuǎn)運與食宿提供、退伍軍人接待轉(zhuǎn)運與食宿提供等。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、軍供保障科、后勤科、黨建辦公室。

本單位為曲靖市退役軍人事務局所屬二級事業(yè)單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

曲靖市軍用飲食供應站在曲靖市退役軍人事務局的領導下，在昆明軍代室的業(yè)務指導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，解放思想，凝聚力量，攻堅克難，始終牢記職責使命。堅持“為部隊服務、為國防建設服務”的宗旨不動搖，緊緊圍繞軍供工作目標，按照“求真務實謀發(fā)展、開拓進取創(chuàng)一流”的工作思路，不斷加強軍供站的全面建設，圓滿完成每一次的軍供保障任務，受到了過往部隊官兵的一致好評，為地方政府擁軍樹立了良好的形象。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入181.67萬元，其中：一般公共預算181.67萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，部門財務總收入增加2.97萬元，增長1.66%；其中，一般公共預算增加2.97萬元，增長1.66%，主要原因為：2024年工資福利待遇增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金繳費基數(shù)變動導致預算數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入181.67萬元，其中:本年收入181.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款181.67萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，收入增加2.97萬元，增長1.66%；其中，一般公共預算增加2.97萬元，增長1.66%，主要原因為：2024年工資福利待遇增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金繳費基數(shù)變動導致預算數(shù)增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出181.67萬元。財政撥款安排支出181.67萬元，其中：基本支出121.67萬元，與上年對比增加2.97萬元，增長2.50%，主要原因為：2024年工資福利待遇增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金繳費基數(shù)變動導致預算數(shù)增加；項目支出60.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.20805社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出15.15萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費和退休公用經(jīng)費，其中：

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休2.99萬元，用于退休人員公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.16萬元，用于職工養(yǎng)老保險繳費。

2.2082805退役軍人管理事務—軍供保障支出151.11萬元，主要用于職工工資福利及公用經(jīng)費運行經(jīng)費。其中：

2082805退役軍人管理事務—軍供保障151.11萬元，用于職工工資福利及公用經(jīng)費運行經(jīng)費支出。

3.2089999其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.45萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出，其中：

2089999其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.45萬元，用于職工失業(yè)保險繳費支出。

4.21011衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療5.15萬元，主要用于醫(yī)療保險支出，其中：

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.41萬元，用于職工基本醫(yī)療保險繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬元，用于職工工傷保險和商業(yè)附加保險繳費。

5.2210201住房保障支出—住房改革支出9.81萬元，主要用于職工住房公積金繳費，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金9.81萬元，用于職工住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出109.31萬元（其中：基本支出109.31萬元，項目支出0.00萬元），其中：

30101工資福利支出—基本工資30.11萬元（其中：基本支出30.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼2.31萬元（其中：基本支出2.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資49.32萬元（其中：基本支出49.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.16萬元（其中：基本支出12.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費4.41萬元（其中：基本支出4.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.19萬元（其中：基本支出1.19萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金9.81萬元（其中：基本支出9.81萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務支出71.36萬元，其中：

30201商品和服務支出—辦公費8.26萬元（其中：基本支出0.46萬元，項目支出7.80萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費2.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.50萬元）；

30205商品和服務支出—水費3.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.50萬元）；

30206商品和服務支出—電費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費0.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.20萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30213商品和服務支出—維修（護）費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費0.29萬元（其中：基本支出0.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費2.54萬元（其中：基本支出2.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費6.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出2.88萬元（其中：基本支出2.88萬元，項目支出0.00萬元）。

3.31002資本性支出—辦公設備購置1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出181.67萬元，與上年對比，增加2.97萬元，增長1.66%，主要原因為：2024年工資福利待遇增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金繳費基數(shù)變動導致預算數(shù)增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市軍用飲食供應站2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市軍用飲食供應站2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市軍用飲食供應站2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市軍用飲食供應站2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市軍用飲食供應站2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市軍用飲食供應站財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購服務預算1.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市軍用飲食供應站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.29萬元，較上年增加1.99萬元，增長46.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市軍用飲食供應站2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市軍用飲食供應站2024年公務接待費預算為0.29萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.33%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待30人次。

減少的主要原因是履行中共中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約、減少接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市軍用飲食供應站2024年公務用車購置及運行維護費為6.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長50.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費6.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長50.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增加的主要原因為2023年新購置2輛軍供保障車輛，運行經(jīng)費增加。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市軍用飲食供應站2024年無市委、市政府重點項目預算安排，有維持部門正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項目并嚴格執(zhí)行部門預算編制實現(xiàn)項目績效申報全覆蓋，涉及共1個項目，項目資金60.00萬元。2024年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內(nèi)容完整。2024年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)，詳見2024年部門預算表05—2表（項目支出績效目標表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要用于政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市軍用飲食供應站2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：曲靖市軍用飲食供應站為非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市軍用飲食供應站資產(chǎn)3,088.91萬元（凈值2,966.70萬元），其中，流動資產(chǎn)58.47萬元，固定資產(chǎn)274.37萬元、凈值161.78萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,744.82萬元，無形資產(chǎn)11.25萬元、凈值1.63萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77.97,其中固定資產(chǎn)增加77.97萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市軍用飲食供應站

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

軍供業(yè)務補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)《民政部、財政部、總后勤部關于進一步加強軍用飲食供應站建設管理工作的通知》（民發(fā)〔2009〕88號）。

三、項目實施單位

曲靖市軍用飲食供應站

四、項目基本概況

保障過往及駐訓部隊飲水飲食供應，為部隊服務，為國防建設服務。

五、項目實施內(nèi)容

改善供應條件，提高供應質(zhì)量。

六、資金安排情況

市級預算60.00萬元。

七、項目實施計劃

確保供應安全運行,全面完成供應任務。

八、項目實施成效

確保部隊官兵吃上可口飯菜，為部隊服務，為國防建設服務;為雙擁工作作貢獻。

曲靖市軍用飲食供應站2024年部門預算表

（附件：曲靖市軍用飲食供應站2024年部門預算表）

 監(jiān)督索引號53030014076400100111