曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030018041400000

曲靖市市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。

5.負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10.負(fù)責(zé)食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全市認(rèn)證認(rèn)可工作。

16.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。

17.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

18.曲靖市市場監(jiān)督管理局在對外開展工作時(shí)，可以使用曲靖市鹽務(wù)管理局名義和印章。

19.完成省市場監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置29 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室，包括：辦公室、法規(guī)科、行政審批科、執(zhí)法稽查科、登記注冊科、信用監(jiān)督管理科、反壟斷與反不正當(dāng)競爭科、價(jià)格監(jiān)督檢查科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)科、廣告監(jiān)督管理科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、食品餐飲安全監(jiān)督管理科、食品安全抽檢監(jiān)測科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計(jì)量科、標(biāo)準(zhǔn)科、認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)科、知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用促進(jìn)科、藥品安全監(jiān)督管理科、特殊食品與化妝品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械監(jiān)督管理科、裝備財(cái)務(wù)科、非公黨建科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

所屬單位7個(gè)，分別是：

1.曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心；

2.曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心；

3.曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心；

4.曲靖市市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心；

5.曲靖市企業(yè)信用信息管理中心；

6.曲靖市專利管理中心；

7.曲靖市鹽務(wù)執(zhí)法支隊(duì)。

其中，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心、曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心、曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，曲靖市市場監(jiān)管局在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，聚焦省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，緊扣奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)和“310”工程確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定信心決心，奮力擔(dān)當(dāng)作為，全面推動(dòng)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落地見效。一是持續(xù)培育發(fā)展經(jīng)營主體；二是切實(shí)維護(hù)全國統(tǒng)一大市場；三是深入推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)市、知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)；四是全力防范化解“三品一特”安全風(fēng)險(xiǎn)隱患；五是持續(xù)強(qiáng)化市場秩序整治。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共4個(gè)，其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制247人，其中：行政編制114人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制123人。在職實(shí)有237人，其中：財(cái)政全額保障237人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員161人，其中：離休1人，退休160人。

車輛編制38輛，實(shí)有車輛38輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入8,286.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6,986.15萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1,200.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入100.00萬元。

與上年對比減少483.65萬元，下降5.51%，主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休20人，基本支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；二是壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入6,986.15萬元，其中:本年收入6,986.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,986.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少483.65萬元，下降6.47%，主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休20人，基本支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；二是壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出8,286.15萬元。財(cái)政撥款安排支出6,986.15萬元，其中：基本支出5,077.27萬元，與上年對比，減少469.03萬元，下降8.46%，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休20人，基本支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出1,908.88萬元，與上年對比，減少14.62萬元，下降0.76%，主要原因是壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013801一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—行政運(yùn)行1,955.26萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)等支出。

2013804一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—市場主體管理90.00萬元，主要用于市場監(jiān)管行政審批專項(xiàng)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)、專利激勵(lì)金專項(xiàng)等支出。

2013805一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—市場秩序執(zhí)法150.00萬元，主要用于執(zhí)法辦案專項(xiàng)、公平競爭審查專項(xiàng)等支出。

2013808一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—信息化建設(shè)113.50萬元，主要用于信用體系建設(shè)和事中事后綜合監(jiān)管、多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

2013810一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量基礎(chǔ)636.30萬元，主要用于檢驗(yàn)檢測能力提升經(jīng)費(fèi)等支出。

2013812一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—藥品事務(wù)20.50萬元，主要用于“四品一械”抽驗(yàn)、藥品綜合監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

2013815一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—質(zhì)量安全監(jiān)管240.00萬元，主要用于特種設(shè)備安全監(jiān)察、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

2013816一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—食品安全監(jiān)管445.00萬元，主要用于愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)市場監(jiān)管、國家食品安全城市創(chuàng)建、食品安全檢驗(yàn)檢測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

2013850一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行445.00萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

2013816一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—其他市場監(jiān)督管理事務(wù)1,945.43萬元，主要用于上級轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、往來款專項(xiàng)等支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休53.30萬元，主要用于機(jī)關(guān)離休人員離休費(fèi)和生活補(bǔ)助、離休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休19.62萬元，主要用于事業(yè)人員離休費(fèi)和生活補(bǔ)助、離休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出437.77萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.64萬元，主要用于死亡職工撫恤金支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.87萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療100.22萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療62.13萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助92.65萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和離休人員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25.74萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金376.64萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)等支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1,133.96萬元（其中，基本支出1,133.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼822.27萬元（其中，基本支出822.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金247.51萬元（其中，基本支出247.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資777.73萬元（其中，基本支出777.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)437.77萬元（其中，基本支出437.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)157.35萬元（其中，基本支出157.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)92.65萬元（其中，基本支出92.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)33.61萬元（其中，基本支出33.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金376.64萬元（其中，基本支出376.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30199工資福利支出—其他工資福利支出417.00萬元（其中，基本支出417.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)225.88萬元（其中，基本支出78.05萬元，項(xiàng)目支出147.83萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)55.72萬元（其中，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出55.72萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)5.15萬元（其中，基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出1.10萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)19.00萬元（其中，基本支出15.50萬元，項(xiàng)目支出3.50萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)44.70萬元（其中，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出44.70萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)40.00萬元（其中，基本支出40.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)244.05萬元（其中，基本支出3.30萬元，項(xiàng)目支出240.75萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)54.40萬元（其中，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出54.40萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)5.76萬元（其中，基本支出5.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)70.72萬元（其中，基本支出20.24萬元，項(xiàng)目支出50.48萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)5.43萬元（其中，基本支出5.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)38.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出38.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)427.30萬元（其中，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出427.30萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)704.80萬元（其中，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出704.80萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)73.77萬元（其中，基本支出73.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)81.73萬元（其中，基本支出81.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.26萬元（其中，基本支出61.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用127.18萬元（其中，基本支出127.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出61.30萬元（其中，基本支出44.00萬元，項(xiàng)目支出17.30萬元）。

30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)12.47萬元（其中，基本支出12.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助3.04萬元（其中，基本支出3.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30307對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元（其中，基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

31204對企業(yè)補(bǔ)助—費(fèi)用補(bǔ)貼35.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出35.00萬元）。

39999其他支出—其他支出78.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出78.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,986.15萬元，與上年對比，減少483.65萬元，下降6.47%，主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休20人，基本支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；二是壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年與中央配套事項(xiàng)是市場監(jiān)管中央專項(xiàng)對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)78.00萬元，主要用于食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助，其中，經(jīng)開區(qū)3.00萬元，麒麟?yún)^(qū)13.00萬元，沾益區(qū)5.00萬元，馬龍區(qū)5.00萬元，富源縣3.00萬元，羅平縣38.00萬元，師宗縣3.00萬元，陸良縣5.00萬元，會(huì)澤縣3.00萬元。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年曲靖市市場監(jiān)督管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目22個(gè)，政府采購預(yù)算總額892.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算169.05萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算723.23萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)66.69萬元，較上年減少66.45萬元，下降49.91%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.43萬元，較上年減少0.27萬元，下降4.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待930人次。

減少主要原因是進(jìn)一步貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為61.26萬元，較上年減少66.18萬元，下降51.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.26萬元，較上年減少66.18萬元，下降51.93%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為38輛。

減少主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理制度，合理安排調(diào)度執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運(yùn)行成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱：食品安全檢驗(yàn)檢測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金400.00萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是開展監(jiān)督抽檢及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，全面掌握曲靖市食品安全總體狀況，查找各類食品存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患；二是通過往年抽檢發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行追蹤性抽檢，有力促進(jìn)問題的整改，促進(jìn)企業(yè)找到產(chǎn)品出現(xiàn)問題的原因，并找到解決辦法；三是通過監(jiān)督抽檢及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、預(yù)警各環(huán)節(jié)存在的違法犯罪行為，為打擊犯罪行為提供有力保障；四是大幅增加大型批發(fā)市場、超市、農(nóng)貿(mào)市場銷售的蔬菜、水果的農(nóng)藥殘留以及畜禽肉、水產(chǎn)品的獸藥殘留等抽檢的比例。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

8.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,489.65萬元，與上年對比，減少118.65萬元，下降7.38%，主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休18人，基本支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；二是壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額10,180.69萬元（凈值5,476.61萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)63.18萬元，固定資產(chǎn)9,627.10萬元、凈值5,164.91萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)490.41萬元、凈值248.52萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加181.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加181.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目名稱：食品安全檢驗(yàn)檢測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

貫徹食品安全戰(zhàn)略和國家市場監(jiān)管總局食品安全抽檢監(jiān)測的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行國家、省、市食品安全“十四五”規(guī)劃，落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”要求。堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，以抽檢監(jiān)測制度體系建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范抽檢監(jiān)測工作程序及實(shí)施過程為抓手，以建設(shè)完善抽檢監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)為支撐，努力提升食品安全抽檢監(jiān)測水平。

（一）中央、省級文件依據(jù)：根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》（中發(fā)〔2019〕17號）第三項(xiàng)“總體目標(biāo)”和《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2020〕9號）第九項(xiàng)“建立完善統(tǒng)一的抽檢監(jiān)測機(jī)制”中分別明確規(guī)定：農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)到4批次/千人。

（二）市級文件依據(jù)：《中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2020〕20號）總體要求和《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市食品藥品安全黨政同責(zé)地方政府負(fù)總責(zé)實(shí)施意見〉的通知》（曲辦發(fā)〔2016〕80號）精神，在“全市各級人民政府食品藥品安全的行政責(zé)任”第十一項(xiàng)中明確“市、縣兩級財(cái)政按1：2的比例，每年以4份/千人的檢測樣本量（按每份0.1萬元計(jì)）預(yù)算安排食品檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

項(xiàng)目由曲靖市市場監(jiān)督管理局組織實(shí)施。

四、項(xiàng)目基本概況

為落實(shí)中共中央、國務(wù)院及云南省《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》，2020年12月，中共曲靖市委曲靖市人民政府印發(fā)《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2020〕20號）文件，提出堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持安全第一、問題導(dǎo)向、預(yù)防為主、依法監(jiān)管、改革創(chuàng)新和共治共享原則，遵循“四個(gè)最嚴(yán)”要求，提高從農(nóng)田到餐桌全過程監(jiān)管能力，提升食品全鏈條質(zhì)量安全保障水平，持續(xù)加強(qiáng)食品安全工作，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)4批次/千人，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率達(dá)97％以上，食品抽檢合格率達(dá)98％以上，食品安全整體水平與全面建成小康社會(huì)目標(biāo)基本相適應(yīng)；到2035年，基本實(shí)現(xiàn)食品安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化，產(chǎn)地環(huán)境污染得到有效治理，生產(chǎn)經(jīng)營者責(zé)任意識、誠信意識和食品質(zhì)量安全管理水平明顯提高，經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)型食品安全違法犯罪明顯減少，食品安全狀況實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)。

為努力實(shí)現(xiàn)《意見》確定的總體工作目標(biāo)，確保人民群眾“舌尖上的安全”，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國家食品安全示范城市標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》等法律法規(guī)和國家、省、市對食品安全抽檢工作有關(guān)要求，結(jié)合創(chuàng)建國家食品安全城市最新考核標(biāo)準(zhǔn)，曲靖市市場監(jiān)管局決定2024年繼續(xù)在全市范圍內(nèi)開展食品安全抽檢監(jiān)測工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

按照以每年4份/千人的檢測樣本量（按每份0.10萬元計(jì)）開展覆蓋曲靖市10個(gè)縣（市、區(qū)）食品生產(chǎn)、流通、餐飲三個(gè)環(huán)節(jié)28大類共計(jì)4000批次的食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，抽檢重點(diǎn)主要為以下八個(gè)方面：

一是曲靖市食品生產(chǎn)獲證企業(yè)及其主要產(chǎn)品；二是市場占有率高的小作坊生產(chǎn)的食品；三是地方名特食品；四是對跨區(qū)域、縣域的食品銷售連鎖企業(yè)、食品配送中心等場所的食品進(jìn)行抽檢；五是對各縣（市、區(qū)）農(nóng)貿(mào)市場、小作坊、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)加工的食品進(jìn)行評價(jià)性抽檢；六是在1月、5月、8月定期開展春節(jié)、端午、中秋食品專項(xiàng)抽檢；七是重大活動(dòng)供餐單位加工經(jīng)營的食品；八是對去年國抽、省抽、市抽、食用農(nóng)產(chǎn)品及專項(xiàng)抽檢中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的企業(yè)及其產(chǎn)品進(jìn)行追蹤抽檢。

六、資金安排情況

曲靖市財(cái)政2024預(yù)算安排400.00萬元，用于開展食品安全檢驗(yàn)、檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用支出。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

該項(xiàng)目由曲靖市市場監(jiān)督管理局食品安全抽驗(yàn)科具體負(fù)責(zé)實(shí)施。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國家食品安全示范城市標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》等法律法規(guī)和國家、省對食品安全抽檢工作有關(guān)要求，按照創(chuàng)建國家食品安全城市最新考核標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我市實(shí)際，制定《曲靖市2024年食品安全監(jiān)督抽檢及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作方案》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下達(dá)抽檢任務(wù)，任務(wù)分為監(jiān)督抽驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測兩類→開展靶向性抽檢、覆蓋性抽檢、計(jì)劃性抽檢、專項(xiàng)性抽檢等工作→在全市范圍內(nèi)進(jìn)行抽樣→按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對食品進(jìn)行檢驗(yàn)→對不合格樣品報(bào)抽檢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并對不合格產(chǎn)品重新抽樣復(fù)檢→確定不合格的產(chǎn)品進(jìn)行核查處置，責(zé)令生產(chǎn)銷售單位停止生產(chǎn)銷售，如召回不合格產(chǎn)品→徹查原因，督促整改→對涉及重大食品安全違法案件及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)送相關(guān)部門進(jìn)行查處→對抽檢產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果信息公示。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目實(shí)施后，一是將有效提高對高風(fēng)險(xiǎn)食品、低合格率食品的抽檢頻次，加大對農(nóng)藥獸藥殘留、重金屬殘留、生物毒素污染等指標(biāo)的抽檢力度，加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、校園周邊等重點(diǎn)區(qū)域的抽檢，提高食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平。二是監(jiān)管部門通過對食品安全科學(xué)、有效的監(jiān)督檢驗(yàn)檢測，才能有效地實(shí)行監(jiān)管的職責(zé)，保證食品的安全性，筑牢每一道防線，確保人民群眾“舌尖上的安全”。

曲靖市市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018041400111