曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401100000

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部

辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部

辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室隸屬曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，經(jīng)曲靖市人民政府曲政辦發(fā)〔1998〕50號(hào)文件批準(zhǔn)成立。主要工作職責(zé)是宣傳、貫徹落實(shí)國家有關(guān)城市房屋征收和棚戶區(qū)改造的法律、法規(guī)和政策，并做好政策的研究、解答和監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)編制舊城（城市棚戶區(qū)、城中村、老舊小區(qū)、舊廠區(qū)）中長期改造計(jì)劃，制定全市范圍內(nèi)舊城改造政策，國有土地上房屋征收補(bǔ)償指導(dǎo)意見；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)舊城改造項(xiàng)目申報(bào)、受理和初審等工作；對(duì)全市范圍內(nèi)棚戶區(qū)改造進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)舊城改造工作的政策咨詢、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作；配合財(cái)政部門做好棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券的申報(bào)發(fā)行工作；負(fù)責(zé)原拆遷安置小區(qū)的日常管理工作，負(fù)責(zé)以往年度拆遷安置遺留問題的處理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、財(cái)務(wù)科、拆遷政策科。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年將繼續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。堅(jiān)持以人為本，把握改造重點(diǎn)，對(duì)建成年代較早、失養(yǎng)失修失管、市政配套設(shè)施不完善、社區(qū)服務(wù)設(shè)施不健全、居民改造意愿強(qiáng)烈的老舊小區(qū)進(jìn)行改造提升，因地制宜開展棚戶區(qū)改造，嚴(yán)格落實(shí)棚改范圍和標(biāo)準(zhǔn)，充分用好加大城市危房改造力度、重點(diǎn)安排改造地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固重點(diǎn)區(qū)域縣（市、區(qū)）等政策，靈活采用改（擴(kuò)、翻）建、貨幣化安置或拆除新建方式，督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）因地制宜開展棚戶區(qū)改造。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理的事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理的事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入176.18萬元，其中：一般公共預(yù)算收入176.18萬元，政府性基金收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比增加17.53萬元，增長11.05%，主要原因?yàn)樾氯肼毴藛T1名，增加1人人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入176.18萬元，其中:本年收入176.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款176.18萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比增加17.53萬元，增長11.05%，主要原因?yàn)樾氯肼毴藛T1名，增加1人人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出176.18萬元。財(cái)政撥款安排支出176.18萬元，其中：基本支出176.18萬元，與上年對(duì)比增加17.53萬元，增長11.05%，主要原因?yàn)樾氯肼毴藛T1名，增加1人人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.20萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.69萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)；

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療6.66萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.68萬元，主要用于繳納附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出135.35萬元；主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金14.60萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資47.58萬元（其中：基本支出47.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼3.84萬元（其中：基本支出3.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資70.55萬元（其中：基本支出70.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.20萬元（其中：基本支出18.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.66萬元（其中：基本支出6.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.37萬元（其中：基本支出1.37元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金14.60萬元（其中：基本支出14.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)5.33萬元（其中：基本支出5.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元（其中：基本支出0.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.96萬元（其中：基本支出1.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)2.16萬元（其中：基本支出2.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出176.18萬元，與上年對(duì)比，增加17.53萬元，增長11.05%，主要原因?yàn)樾氯肼毴藛T1名，增加1人人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.85萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.38萬元，較上年減少0.43萬元，下降23.76%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.38萬元，較上年減少0.01萬元，下降2.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待40人次。

減少的原因是單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.00萬元，較上年減少0.42萬元，下降29.58%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，較上年減少0.42萬元，下降29.58%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革的有關(guān)管理規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室無項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，因?yàn)楸締挝粸榉菂⒐芾淼氖聵I(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室資產(chǎn)總額883.58萬元（凈值804.86萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)793.72萬元，固定資產(chǎn)89.86萬元、凈值11.14萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.02萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加0.02萬元，固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部

辦公室2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部

辦公室2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401100111