曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030018043000000

 曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局為市政府工作部門，負(fù)責(zé)市人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；市級(jí)審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)；行政審批過程中信息與咨詢、審批與收費(fèi)、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察；政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行管理；市政務(wù)服務(wù)中心、市中介機(jī)構(gòu)管理服務(wù)中心日常工作；管理市公共資源交易中心，指導(dǎo)全市公共資源交易；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）政務(wù)服務(wù)管理工作；完成省政務(wù)服務(wù)管理局、市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批制度改革科、電子政務(wù)管理科、監(jiān)督管理科。

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位曲靖市公共資源交易中心，財(cái)務(wù)人事獨(dú)立，2024年部門預(yù)算編制由曲靖市公共資源交易中心按規(guī)定公開。曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，2022年8月成立，財(cái)務(wù)人事并入曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一管理。

（三）重點(diǎn)工作概述

深化“放管服”改革，改善營商環(huán)境；落實(shí)服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”；推進(jìn)行政審批制度改革，審批效率明顯提高；推廣應(yīng)用“辦事通”，使群眾辦事更加便捷；加強(qiáng)網(wǎng)上平臺(tái)建設(shè)，不斷改進(jìn)線上服務(wù)；完善政務(wù)大廳服務(wù)，提升窗口形象持續(xù)；抓實(shí)文明城市創(chuàng)建，不斷優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：由于軍轉(zhuǎn)安置，行政超編6人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入787.89萬元，其中：一般公共預(yù)算收入787.89萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加62.68萬元，增長8.64%，主要原因?yàn)?/span>2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，自2023年1月起，轉(zhuǎn)隸4人，遴選4人，工資及相關(guān)費(fèi)用統(tǒng)一納入市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算，以及撥付給曲靖會(huì)堂管理公司的物業(yè)管理費(fèi)列入從今年起財(cái)政預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入787.89萬元，其中:本年收入787.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款787.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加62.68萬元，增長8.64%，主要原因?yàn)?/span>2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，自2023年1月起，轉(zhuǎn)隸4人，遴選4人，工資及相關(guān)費(fèi)用統(tǒng)一納入市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算，以及撥付給曲靖會(huì)堂管理公司的物業(yè)管理費(fèi)列入從今年起財(cái)政預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出787.89萬元。財(cái)政撥款安排支出787.89萬元，其中：基本支出464.37萬元，與上年對(duì)比，增加44.16萬元，增長10.51%，主要原因?yàn)?/span>2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，自2023年1月起，轉(zhuǎn)隸4人，遴選4人，工資及相關(guān)費(fèi)用統(tǒng)一納入市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算；項(xiàng)目支出323.52萬元，與上年對(duì)比增加18.52萬元，增長6.07%，主要原因是撥付給曲靖會(huì)堂管理公司的物業(yè)管理費(fèi)列入從今年起財(cái)政預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行262.19萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)220.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)41.96萬元（含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)323.52萬元，主要用于公務(wù)活動(dòng)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行91.90萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)82.51萬元，公用經(jīng)費(fèi)9.39萬元（含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.69萬元，主要用于繳納行政單位離退休費(fèi)。 

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.02萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出— 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.46萬元。主要用于單位繳納其他社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療15.62萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.13萬元，主要用于單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.43萬元，主要用于單位其他醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出38.93萬元，主要用于職工住房公積金單位繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出412.33萬元（其中：基本支出412.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），具體組成明細(xì)如下：

30101工資福利支出—基本工資108.02萬元（其中：基本支出108.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼110.70萬元（其中：基本支出110.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金34.32萬元（其中：基本支出34.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資49.70萬元（其中：基本支出49.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.02萬元（其中：基本支出44.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.62萬元（其中：基本支出15.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.13萬元（其中：基本支出8.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金38.93萬元（其中：基本支出38.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.商品和服務(wù)支出367.56萬元（其中：基本支出52.04萬元，項(xiàng)目支出315.52萬元），具體組成明細(xì)如下：

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)148.33萬元（其中：基本支出14.01萬元；項(xiàng)目支出134.32萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)3.48萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.48萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)16.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出16.70萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)49.02萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出49.02萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)10.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)11.76萬元（其中：基本支出1.76萬元；項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.11萬元（其中：基本支出1.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出70.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.32萬元（其中：基本支出5.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)8.95萬元（其中：基本支出8.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239其他交通費(fèi)用22.39萬元（其中：基本支出20.39萬元；項(xiàng)目支出2.00萬元）；

3.資本性支出8.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元），具體組成明細(xì)如下：

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）；

31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出787.89萬元，與上年對(duì)比，增加62.68萬元，增長8.64%，主要原因?yàn)?/span>2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，自2023年1月起，轉(zhuǎn)隸4人，遴選4人，工資及相關(guān)費(fèi)用統(tǒng)一納入市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算，以及撥付給曲靖會(huì)堂管理公司的物業(yè)管理費(fèi)列入從今年起財(cái)政預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額6.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.11萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.63%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.11萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.63%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待120人次。

減少原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，控制接待次數(shù)及接待人員范圍。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政安排323.52萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附件，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化教育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

 6.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排51.35萬元，與上年對(duì)比，增加2.06萬元，增長4.18%，主要原因?yàn)?/span>2023年遴選事業(yè)人員4人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額412.43萬元（凈值237.59萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)50.63萬元，固定資產(chǎn)324.42萬元、凈值158.14萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)37.38萬元、凈值28.82萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少84.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加114.29萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值203.45萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年

部門預(yù)算表

（附件：曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018043000111