曲靖市司法局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030018031500000

曲靖市司法局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市司法局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市司法局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市司法局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市司法局2024年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作職能部門，是政法工作的重要組成部門，是依法維護(hù)公平正義、保障人民民主、塑造社會(huì)誠(chéng)信、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的專責(zé)機(jī)關(guān)，是構(gòu)建和諧社會(huì)的重要力量。曲靖市司法局統(tǒng)籌全面依法治市工作，承擔(dān)行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行和公共法律服務(wù)四大職能，肩負(fù)人民調(diào)解、法治宣傳、依法治理、公證律師、法律援助、司法鑒定、國(guó)家法律職業(yè)資格考試、安置幫教、社區(qū)矯正、人民監(jiān)督員管理和強(qiáng)戒管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2024年部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉密不公開。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化法治宣傳教育。貫徹落實(shí)《曲靖市加強(qiáng)基層法治宣傳教育三年行動(dòng)方案（2023—2025年）》，以實(shí)施“八五”普法規(guī)劃為載體，高位推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，營(yíng)造依法治市濃厚氛圍。組建“八五”普法講師團(tuán)、“珠源法治宣講團(tuán)”、“云小普”曲靖普法志愿者隊(duì)，集中開展法治講座、法律咨詢、法律服務(wù)等志愿服務(wù)活動(dòng)，完成“八五”普法中期評(píng)估工作。大力推進(jìn)法治文化陣地建設(shè)，著力構(gòu)建全覆蓋的法治文化陣地體系，建成29個(gè)法治文化陣地。持續(xù)開展“法律明白人”培訓(xùn)，全市培養(yǎng)“法律明白人”8643名，組織對(duì)全市“法律明白人”和3000余名村干部進(jìn)行法治大輪訓(xùn)。充分發(fā)揮“法律明白人”矛盾糾紛調(diào)解員、政策法規(guī)宣傳員和法治服務(wù)組織員等作用，開展法治宣傳1000余場(chǎng)次。

2.推進(jìn)法治政府建設(shè)。貫徹落實(shí)《曲靖市法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2021—2025年）》《曲靖市法治政府建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，抓實(shí)立法工作，參與《曲靖市嚴(yán)重精神障礙患者救助保障條例》等地方性法規(guī)的立法工作，修訂完善《曲靖市人民政府立法工作規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市重大行政決策程序規(guī)定》，強(qiáng)化對(duì)規(guī)范性文件和政府?dāng)M簽訂協(xié)議的合法性審核，積極指導(dǎo)和參與市政府多項(xiàng)重大決策，常態(tài)化開展規(guī)范性文件清理。持續(xù)加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，加大對(duì)全市各行政執(zhí)法部門執(zhí)法信息公示開展常態(tài)化網(wǎng)上巡察。深入推進(jìn)“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”改革，采取“黨建引領(lǐng)+綜合執(zhí)法+專業(yè)執(zhí)法+聯(lián)合執(zhí)法”的模式，統(tǒng)一執(zhí)法文書、標(biāo)識(shí)和執(zhí)法服裝，落實(shí)辦公場(chǎng)所、執(zhí)法裝備及經(jīng)費(fèi)，全市9個(gè)縣（市、區(qū)）137個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）按照實(shí)際制定出臺(tái)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)責(zé)清單和執(zhí)法事項(xiàng)清單，配備執(zhí)法隊(duì)員1800余名，推動(dòng)治理力量與資源下沉。

3.全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。強(qiáng)化矛盾糾紛排查化解，切實(shí)踐行“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，持續(xù)開展人民調(diào)解專項(xiàng)行動(dòng)。深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)社區(qū)矯正法》及實(shí)施辦法，常態(tài)化開展執(zhí)法檢查，大力組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展社區(qū)矯正對(duì)象違規(guī)外出專項(xiàng)整治活動(dòng)，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作的通知》，積極推動(dòng)場(chǎng)所規(guī)范化建設(shè)和“智慧矯正中心”創(chuàng)建工作，4個(gè)縣（市、區(qū)）順利通過省級(jí)“智慧矯正中心”驗(yàn)收。持續(xù)開展安置幫教工作。加強(qiáng)刑滿釋放人員銜接管理、社會(huì)救助、就業(yè)服務(wù)和教育幫扶工作，指導(dǎo)開展刑釋解矯人員涉黑涉惡線索摸排及情況收集上報(bào)工作。落實(shí)對(duì)安置幫教人員的法治宣傳教育制度，做到重點(diǎn)幫教對(duì)象接送率100%，有效促使刑滿釋放人員順利回歸社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。穩(wěn)步推進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒工作。與市人民檢察院聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于司法行政強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督工作實(shí)施意見》，成立曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所醫(yī)院，高分通過警戒護(hù)衛(wèi)機(jī)構(gòu)一級(jí)達(dá)標(biāo)考核驗(yàn)收。

4.加強(qiáng)公共法律服務(wù)體系建設(shè)。著力發(fā)揮市縣鄉(xiāng)村四級(jí)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)作用，持續(xù)做好“12348”熱線平臺(tái)“7天×24小時(shí)”全天候服務(wù)。全市市縣鄉(xiāng)村四級(jí)公共法律服務(wù)實(shí)體覆蓋率達(dá)100%，配備公共法律服務(wù)機(jī)器人1836臺(tái)，新建1個(gè)公共法律服務(wù)中心，中心城區(qū)15分鐘便民公共法律服務(wù)圈更加完備。引導(dǎo)公共法律服務(wù)資源和人才向公共法律服務(wù)資源欠缺地區(qū)流動(dòng)，采取跨區(qū)域結(jié)對(duì)幫扶、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、法律志愿服務(wù)等方式，開展精準(zhǔn)公共法律服務(wù)，不斷提高城鄉(xiāng)間、區(qū)域間、群體間的公共法律服務(wù)均等普惠水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

2024年在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

離退休人員39人，其中：離休1人，退休38人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,224.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,074.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入150.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加59.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%，主要原因分析：社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金計(jì)算基數(shù)變動(dòng)，工資福利預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,074.00萬(wàn)元，其中：本年收入2,074.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,074.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加59.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，主要原因分析：社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金計(jì)算基數(shù)變動(dòng)，工資福利預(yù)算支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,224.00萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,074.00萬(wàn)元，其中：基本支出1,679.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加53.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.27%，主要原因分析：社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金計(jì)算基數(shù)變動(dòng)，工資福利預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出394.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加6.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%，主要原因分析：近年國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試報(bào)名人數(shù)日益增長(zhǎng)，國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試預(yù)算支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2040601公共安全支出—司法—行政運(yùn)行1,276.69萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，機(jī)關(guān)工資福利支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2040604公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)31.00萬(wàn)元，主要用于司法行政部門基層業(yè)務(wù)支出。

2040605公共安全支出—司法—普法宣傳60.00萬(wàn)元，主要用于組織各種媒體宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。

2040607公共安全支出—司法—公共法律服務(wù)74.00萬(wàn)元，主要用于開展法律援助工作的支出。

2040608公共安全支出—司法—國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試80.00萬(wàn)元，主要用于舉辦國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試所需的支出。

2040610公共安全支出—司法—社區(qū)矯正20.00萬(wàn)元，主要用于開展社區(qū)矯正工作各項(xiàng)開支。

2040612公共安全支出—司法—法治建設(shè)129.64萬(wàn)元，主要用于開展法治政府建設(shè)相關(guān)工作支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休31.50萬(wàn)元，主要用于離休人員離退休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出138.81萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療57.81萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.07萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.17萬(wàn)元，主要用于工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金118.31萬(wàn)元，主要用于保障職工住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資338.30萬(wàn)元（其中：基本支出338.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼580.75萬(wàn)元（其中：基本支出580.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金140.73萬(wàn)元（其中：基本支出140.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)138.81萬(wàn)元（其中：基本支出138.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.81萬(wàn)元（其中：基本支出47.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47.07萬(wàn)元（其中：基本支出47.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.17萬(wàn)元（其中：基本支出9.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出—住房公積金118.31萬(wàn)元（其中：基本支出118.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出45.36萬(wàn)元（其中：基本支出45.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)234.27萬(wàn)元（其中：基本支出45.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出188.64萬(wàn)元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)32.04萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.04萬(wàn)元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)7.72萬(wàn)元（其中：基本支出2.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)25.44萬(wàn)元（其中：基本支出5.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30226商品和服務(wù)支出—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)30.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)98.84萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98.84萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.28萬(wàn)元（其中：基本支出24.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)27.56萬(wàn)元（其中：基本支出27.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.12萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.12萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用75.83萬(wàn)元（其中：基本支出75.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)13.51萬(wàn)元（其中：基本支出13.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助3.08萬(wàn)元（其中：基本支出3.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,074.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加59.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，主要原因分析：社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金計(jì)算基數(shù)變動(dòng)，工資福利預(yù)算支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市司法局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市司法局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市司法局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市司法局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市司法局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市司法局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額15.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。關(guān)于政府采購(gòu)貨物預(yù)算金額5.00萬(wàn)元與資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)金額2.00萬(wàn)元不一致的原因是購(gòu)買復(fù)印紙需要通過政府采購(gòu)，但不在資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中列支，因此政府采購(gòu)貨物預(yù)算金額與資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)金額不一致。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市司法局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1.50萬(wàn)元，下降7.65%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市司法局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市司法局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1.10萬(wàn)元，下降18.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為59次，共計(jì)接待500人次。

減少原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市司法局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待人次及人均接待標(biāo)準(zhǔn)降低，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市司法局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.40萬(wàn)元，下降2.96%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.40萬(wàn)元，下降2.96%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

減少原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市司法局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，在公務(wù)用車使用方面加強(qiáng)控制公務(wù)車輛的使用，規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市司法局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市司法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排186.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加8.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%，主要原因分析：辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)略有增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市司法局資產(chǎn)總額1,037.97萬(wàn)元（凈值412.37萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,013.36萬(wàn)元、凈值389.70萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)7.53萬(wàn)元、凈值5.59萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比，本年資產(chǎn)總額增加59.61萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加275.91萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加3.81萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少220.11萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市司法局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市司法局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市司法局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018031500111