云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036301000

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校主管部門為曲靖市教育體育局，是一所以工科類為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦全日制國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校，國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校建設(shè)單位。學(xué)校建有云南省機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核培訓(xùn)站、國(guó)家級(jí)電工電子公共實(shí)訓(xùn)基地、云南省第26職業(yè)技能鑒定所、機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)站等機(jī)構(gòu)，學(xué)校為一級(jí)預(yù)算單位，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，下設(shè)11個(gè)一級(jí)業(yè)務(wù)科室，8個(gè)二級(jí)業(yè)務(wù)科室。學(xué)校的辦學(xué)任務(wù)主要是為社會(huì)教育和培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)械、汽車、電力、電子、信息、商貿(mào)等掌握應(yīng)職技能，具備綜合發(fā)展素質(zhì)的中、高級(jí)技能人才。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

深化“三教”改革，落實(shí)教學(xué)規(guī)章制度，常態(tài)化開展教學(xué)督查，邀請(qǐng)專家到校指導(dǎo)，舉辦職業(yè)教育活動(dòng)周，不斷完善職業(yè)教育和培訓(xùn)體系，推進(jìn)學(xué)分銀行建設(shè)，深化產(chǎn)教融合、校企合作；加強(qiáng)現(xiàn)代學(xué)徒制和“1+X”證書試點(diǎn)建設(shè)。全面推進(jìn)汽車、機(jī)電、計(jì)算機(jī)、電商、餐飲等專業(yè)的“現(xiàn)代學(xué)徒制”試點(diǎn)，進(jìn)一步總結(jié)現(xiàn)代學(xué)徒制教育教學(xué)成果和管理經(jīng)驗(yàn)，加大了學(xué)校與企業(yè)之間人員互聘共用，共同開展專業(yè)建設(shè)和課程改革力度。持續(xù)推進(jìn)職業(yè)資格證書和“1+X”職業(yè)技能等級(jí)證書考核工作；穩(wěn)步提升成人教育、技能培訓(xùn)、綜合服務(wù)等社會(huì)效益。穩(wěn)步開展成人學(xué)歷教育，學(xué)校到會(huì)澤縣、富源縣、師宗縣等地開展農(nóng)民工和產(chǎn)業(yè)工人職業(yè)技能培訓(xùn)，并完成職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定和鑒定考核。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、組織人事科、紀(jì)檢督察室、宣傳科、教務(wù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、成教培訓(xùn)科、招生就業(yè)科、學(xué)生科、總務(wù)科、保衛(wèi)科。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校。

納入云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制129人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員113人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。

年末其他人員100人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員100人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生7761人。年末遺屬4人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年度收入合計(jì)8,734.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,512.55萬元，占總收入的86.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,046.93萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的11.99%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入174.56萬元，占總收入的2.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少520.17萬元，下降5.62%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,210.98萬元，下降13.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加673.85萬元，增長(zhǎng)180.62%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加16.95萬元，增長(zhǎng)10.75%。主要原因是：1.財(cái)政2022年下達(dá)餐飲實(shí)訓(xùn)基地改擴(kuò)建專項(xiàng)資金299.86萬元，用于實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，本年度無此項(xiàng)資金；2.中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金減少593.00萬元；3.因生源減少、招生困難、生源流失，學(xué)校學(xué)生人數(shù)減少，生均經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年度支出合計(jì)8,569.42萬元。其中：基本支出5,485.36萬元，占總支出的64.01％；項(xiàng)目支出3,084.06萬元，占總支出的35.99％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少684.14萬元，下降7.39%。其中：基本支出減少121.33萬元，下降2.16%；項(xiàng)目支出減少562.81萬元，下降15.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是：1.因生源減少、招生困難、生源流失等，學(xué)校學(xué)生人數(shù)減少，在保證學(xué)校教學(xué)質(zhì)量、后勤服務(wù)保障工作正常開展情況下，學(xué)校聘用人員減少，故人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)減少；2.中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金減少593.00萬元；3.財(cái)政2022年下達(dá)餐飲實(shí)訓(xùn)基地改擴(kuò)建專項(xiàng)資金299.86萬元，用于實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，本年度無此項(xiàng)資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,485.36萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,732.35萬元，占基本支出的68.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,753.01萬元，占基本支出的31.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,084.06萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金（1+X證書試點(diǎn)項(xiàng)目）支出7.32萬元，主要是為了推進(jìn)1+X試點(diǎn)，擴(kuò)大試點(diǎn)規(guī)模，提高培訓(xùn)水平，促進(jìn)課證融通，完成電商、汽車等專業(yè)的學(xué)生培訓(xùn)及考證；

2.曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金（改善辦學(xué)條件項(xiàng)目）支出99.67萬元，主要是為了提高學(xué)校辦學(xué)水平，進(jìn)行校舍維修改造以及部分教學(xué)設(shè)施維修改造；

3.曲財(cái)教〔2023〕154號(hào)優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金1.00萬元，主要是用于發(fā)放優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)；

4.曲財(cái)教〔2023〕163號(hào)一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.23萬元，主要是用于發(fā)放一次性撫恤金、喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

5.曲財(cái)教〔2023〕2號(hào)遺屬生活補(bǔ)助資金3.95萬元，主要是用于發(fā)放職工遺屬生活補(bǔ)助；

6.曲財(cái)教〔2023〕158號(hào)、68號(hào)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、省政府獎(jiǎng)學(xué)金支出15.20萬元，主要是為了激勵(lì)中職學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、努力進(jìn)取，在德智體美等方面得到全面發(fā)展，對(duì)各方面表現(xiàn)優(yōu)異的學(xué)生進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；

7.曲財(cái)教〔2023〕91號(hào)省管校用和組團(tuán)式幫扶教師補(bǔ)助資金1.76萬元，主要是用于發(fā)放幫扶教師工作崗位補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、購(gòu)買保險(xiǎn)和交通補(bǔ)助；

8.曲財(cái)教〔2023〕84號(hào)公費(fèi)師范生培養(yǎng)計(jì)劃專項(xiàng)資金4.90萬元，主要是為了免除公費(fèi)師范生2023年度在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)，并補(bǔ)助生活費(fèi)；

9.曲財(cái)教〔2023〕68號(hào)、曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出1,298.65萬元，主要是為了補(bǔ)充學(xué)校辦學(xué)公用經(jīng)費(fèi)，維持學(xué)校的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升學(xué)校教學(xué)質(zhì)量；

10.曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)、曲財(cái)教〔2023〕68號(hào)中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金882.50萬元，主要是為了落實(shí)普通高中國(guó)家助學(xué)金資助政策，對(duì)普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難在校學(xué)生，尤其是建檔立卡貧困戶學(xué)生發(fā)放國(guó)家助學(xué)金，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生就學(xué)權(quán)利；

11.曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校非稅收入經(jīng)費(fèi)支出745.93萬元，主要是為了補(bǔ)充學(xué)校的日常公用經(jīng)費(fèi)，維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證教學(xué)活動(dòng)順利開展；

12.曲財(cái)教〔2023〕84號(hào)單位經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金支出9.95萬元，主要是為了補(bǔ)充學(xué)校的日常公用經(jīng)費(fèi)，維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證教學(xué)活動(dòng)順利開展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,512.55萬元，占本年支出合計(jì)的87.67%。與上年相比減少1,210.98萬元，下降13.88%,主要原因是：1.因生源減少、招生困難、生源流失，學(xué)校學(xué)生人數(shù)減少，生均經(jīng)費(fèi)減少；2.中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金減少593.00萬元；3.財(cái)政2022年下達(dá)餐飲實(shí)訓(xùn)基地改擴(kuò)建專項(xiàng)資金299.86萬元，用于實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，本年度無此項(xiàng)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出6,821.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.80%。主要用于發(fā)放教職工工資、繳納社保、繳納住房公積金，維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，購(gòu)買教學(xué)用品、辦公設(shè)備，償還政府債券利息等；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出312.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。主要用于發(fā)放單位離退休教職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤金及遺屬補(bǔ)助支出等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出196.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.61%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出182.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.20萬元，決算為4.86萬元，完成年初預(yù)算的59.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.82萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.18%，完成年初預(yù)算的96.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬元，決算為0.04萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.82%，完成年初預(yù)算的1.25%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.04萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.20萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預(yù)算的59.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.82萬元，完成年初預(yù)算的96.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬元，決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的1.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校一直秉承著厲行節(jié)約、無公函不接待的原則，嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)支出，故本年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.55萬元，增長(zhǎng)12.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少2.01萬元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.60萬元，增長(zhǎng)117.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降42.86%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公車使用年限較上年增加，公車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，故本年決算數(shù)比上年決算數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)外出開會(huì)、接送上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)到校檢查、學(xué)校主要辦事人員外出辦事、到各扶貧點(diǎn)及包保社區(qū)開展工作等方面所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)一行5人到我校開展合作辦學(xué)洽談發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校資產(chǎn)總額51,776.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,259.83萬元，固定資產(chǎn)24,076.31萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6,440.42萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,394.89萬元，其中固定資產(chǎn)增加50.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)740項(xiàng)，賬面原值391.72萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額203.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56.46萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出146.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額201.54萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額182.65萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校2023年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（五）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036301111