曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005044101000

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問(wèn)題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開(kāi)發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門(mén)、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)、公共數(shù)據(jù)庫(kù)、共享交換平臺(tái)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開(kāi)發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市各級(jí)各部門(mén)、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

六是負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。

七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。

八是承擔(dān)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。

九是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加快建設(shè)數(shù)字中國(guó)的重要論述，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府推進(jìn)數(shù)字云南建設(shè)的部署要求，大力實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展引領(lǐng)戰(zhàn)略，以“資源數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”為統(tǒng)領(lǐng)，推進(jìn)數(shù)字曲靖建設(shè)取得明顯成效，2023年，曲靖市在全省數(shù)字云南考評(píng)中排第2位，在一類(lèi)地區(qū)中排第1位。一是不斷夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，千兆城市7項(xiàng)指標(biāo)全面達(dá)成，曲靖市云計(jì)算中心完成建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全保障水平不斷提升；二是加快推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入總量穩(wěn)居全省第2位；三是不斷壯大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，與聯(lián)通云南省公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極洽談華為公司、云弧集團(tuán)等企業(yè)。市場(chǎng)主體規(guī)模不斷壯大，全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)69戶(hù)，較上年凈增22戶(hù)，增幅達(dá)46.80%；四是數(shù)字政府建設(shè)提質(zhì)增效，夯實(shí)“城市大腦”數(shù)字底座，不斷拓展便民利企“一網(wǎng)通辦”，逐步搭建高效協(xié)同“一網(wǎng)統(tǒng)管”，2023年，曲靖“城市大腦”獲“數(shù)字城市創(chuàng)新成果與實(shí)踐案例”，被省工信廳認(rèn)定為省級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目，獲省科技廳補(bǔ)助700萬(wàn)元用于數(shù)據(jù)要素治理利用重大科技專(zhuān)項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源管理科。

我單位為一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心。

納入曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員23人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年度收入合計(jì)3,538.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,538.65萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,092.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.78%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,092.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。收入較上年增加主要原因?yàn)椋弘S著云計(jì)算中心建設(shè)完成，算力規(guī)模大幅度增加，曲靖市云計(jì)算中心購(gòu)買(mǎi)云資源服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算方式為按實(shí)際使用付費(fèi)，因本年總體使用率上升，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年度支出合計(jì)3,538.65萬(wàn)元。其中：基本支出405.29萬(wàn)元，占總支出的11.45%；項(xiàng)目支出3,133.36萬(wàn)元，占總支出的88.55%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,087.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.91%。其中：基本支出減少0.79萬(wàn)元，下降0.19%；項(xiàng)目支出增加2,088.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.92%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。支出較上年增加主要原因?yàn)椋弘S著云計(jì)算中心建設(shè)完成，算力規(guī)模大幅度增加，曲靖市云計(jì)算中心購(gòu)買(mǎi)云資源服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算方式為按實(shí)際使用付費(fèi)，因本年總體使用率上升，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出405.29萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出368.24萬(wàn)元，占基本支出的90.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)37.05萬(wàn)元，占基本支出的9.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,133.36萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：曲靖市云計(jì)算中心購(gòu)買(mǎi)云資源服務(wù)項(xiàng)目1,367.50萬(wàn)元；曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目990.00萬(wàn)元；電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維管理項(xiàng)目71.92萬(wàn)元；高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目248.20萬(wàn)元；電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目282.00萬(wàn)元；“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元；協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目59.60萬(wàn)元；租用辦公場(chǎng)地專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35.00萬(wàn)元；招商引資目標(biāo)考核激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)8.34萬(wàn)元；黨政儲(chǔ)備人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.80萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,538.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加2,092.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.78%,主要原因是隨著云計(jì)算中心建設(shè)完成，算力規(guī)模大幅度增加，曲靖市云計(jì)算中心購(gòu)買(mǎi)云資源服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算方式為按實(shí)際使用付費(fèi)，因本年總體使用率上升，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,094.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.94%。主要用于電子政務(wù)及電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目、市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心租用辦公場(chǎng)地經(jīng)費(fèi)、“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出2,357.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.62%。主要用于曲靖市云計(jì)算中心購(gòu)買(mǎi)云資源服務(wù)項(xiàng)目、曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出41.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出14.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出30.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元，決算為4.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元，決算為4.08萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的89.67%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4.08萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元，支出決算為4.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元，決算為4.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年受疫情影響，招商引資活動(dòng)減少，2023年恢復(fù)正常水平。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“數(shù)字曲靖”建設(shè)，招商引資等接待發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心資產(chǎn)總額250.82萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)249.75萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.29萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少180.74萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.16萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額61.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出59.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額61.55萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.55萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005044101111