曲靖市科學技術局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006030601000

曲靖市科學技術局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市科學技術局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 曲靖市科學技術局2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 曲靖市科學技術局2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市科學技術局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨中央、省委、市委關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，落實國家和省、市科技法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。

2.擬訂全市創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策，統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設和科技體制改革；擬訂科技普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

3.編制市級科技經費預決算；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策措施和建議；推動科技投入體系建設，促進科技資源優(yōu)化配置、科研條件保障建設、科技資源共享開放；協(xié)調推進區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，促進科技與金融有機結合。

4.制定全市科技項目規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌推進基礎研究和應用基礎研究、關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調重大技術攻關和應用示范；參與實施有關大科學計劃和大科學工程。

5.組織擬訂全市高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施；開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出研發(fā)任務并組織實施。

6.擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的有關政策措施并組織實施，指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

7.承擔科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設；組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度，指導全市科技保密工作。

8.擬訂全市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內外科技合作和科技人才交流；擬訂全市引進國內外智力規(guī)劃、政策、措施并組織實施，建立外國專家、團隊吸引集聚機制和聯(lián)系服務機制。

9.組織擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。

10.完成省科技廳和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.科技創(chuàng)新生態(tài)實現(xiàn)新優(yōu)化。發(fā)揮科技創(chuàng)新在高質量發(fā)展中的支撐引領作用，努力打造區(qū)域科研創(chuàng)新中心，推動科技創(chuàng)新“變量”轉化為高質量發(fā)展“增量”。完善科技創(chuàng)新體系，推進科技評價、科研管理改革，優(yōu)化科技創(chuàng)新資源配置，出臺《曲靖市科技體制改革三年攻堅行動方案》《曲靖市關于新時代進一步加強科學技術普及工作的實施意見》等政策措施，激發(fā)創(chuàng)新潛力。

2.賦能產業(yè)發(fā)展塑造新動能。堅持圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈布局產業(yè)鏈，聚焦綠色硅光伏、新能源電池等重點產業(yè)產品技術研發(fā)和推廣應用，研究對接國家、省科技發(fā)展方向和支持重點，爭取重點科技計劃項目立項20項。曲靖市相關技術成果獲2023年云南省科技獎特等獎1項、二等獎7項、三等獎9項，以高質量科技供給為構建“3+6+2”現(xiàn)代化產業(yè)體系注入強勁動能。

3.高新技術企業(yè)培育取得新突破。著力增強企業(yè)創(chuàng)新動力，將高新技術企業(yè)培育納入市政府“310”工程，實行掛圖作戰(zhàn)、專班推進，綜合運用政策激勵、專題培訓、精準服務等有效舉措，抓好高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育，新增省級以上科技型中小企業(yè)105戶，100戶國家高新技術企業(yè)通過省級評審并報國家備案，增速為全省平均增速的2.5倍，數(shù)量為歷年最多。

4.助力鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新作為。聚焦科技賦能鄉(xiāng)村振興，選派國家科技特派團1個、科技特派員229人、“三區(qū)”科技人才64名，宣威、會澤2個鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新示范縣（市）建設被省科技廳列為超大項目給予支持，獲資金支持4600萬元。

5.平臺建設邁上新臺階。推動硅光伏產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體、區(qū)域醫(yī)療服務體系數(shù)智技術創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺建設，宣威獲批國家農業(yè)科技園區(qū)，“云南省鋅資源技術創(chuàng)新中心”通過省級認定，培育云南省“星創(chuàng)天地”5家，數(shù)量居全省第二；完成技術合同認定登記95項，是2022年的2.11倍，科技創(chuàng)新平臺聚人才、聚資源的橋梁作用發(fā)揮明顯。

6.招才引智取得新進展。開展“院士曲靖行”活動，邀請楊德仁、沈政昌2位院士到曲調研指導，圍繞科技戰(zhàn)略咨詢、成果轉化落地、院士專家長效服務機制等領域，促成相關企業(yè)簽訂合作協(xié)議，推動高水平人才項目落戶曲靖。抓好本土人才培養(yǎng)，為全市科技人員提供維普期刊免費查詢使用服務，認定曲靖市科技領軍人才、高層次人才4人，人才自主培養(yǎng)質量不斷提升；建成省級院士（專家）工作站10個，數(shù)量較2022年翻番，首次選聘云南省科技副總8名；建立與華南理工大學、成都電子科技大學等高校院所科技合作關系，推動人才鏈創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈資金鏈深度融合。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市科學技術局內設6個科室，包括：辦公室、工業(yè)與高新技術發(fā)展科、科技合作科、社會發(fā)展科技科、農村科技科、創(chuàng)新發(fā)展科。

本單位為一級單位，所屬單位2個，分別是：

1.科技情報研究所

2.科技培訓中心

（二）決算單位構成

納入曲靖市科學技術局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市科學技術局

納入曲靖市科學技術局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是所屬單位財務未獨立核算，由曲靖市科學技術局統(tǒng)一核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市科學技術局2023年末實有人員編制35人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。人員超編原因：2017-2019年安置軍轉干部。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員2人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.曲靖市科學技術局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.曲靖市科學技術局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市科學技術局2023年度收入合計1341.92萬元。其中：財政撥款收入1340.78萬元，占總收入的99.92%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.14萬元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計減少141.31萬元，下降9.53%。其中：財政撥款收入減少140.65萬元，下降9.49%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.67萬元，下降37.02%。主要原因是在職人員減少導致財政撥款收入減少，銀行利率下降導致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市科學技術局2023年度支出合計1340.78萬元。其中：基本支出956.54萬元，占總支出的71.34%；項目支出384.24萬元，占總支出的28.66%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增減少140.65萬元，下降9.49%。其中：基本支出減少57.74萬元，下降5.69%；項目支出減少82.91萬元，下降17.75%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是在職人員減少導致工資等基本支出減少且嚴格落實過緊日子的相關要求減少支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出956.54萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出853.85萬元，占基本支出的89.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費102.69萬元，占基本支出的10.74％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市科學技術局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出384.24萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

招商引資目標考核激勵獎補經費3.63萬元，主要用于積極引進省外資金，推動行業(yè)龍頭企業(yè)落戶曲靖。

專利發(fā)展激勵金專項資金4.99萬元，主要用于進一步強化專利創(chuàng)造、運用相關政策的質量導向，調動創(chuàng)新主體的積極性，進一步突出專利激勵金助推產業(yè)轉型升級。

科技創(chuàng)新能力提升專項資金183.39萬元，主要用于提升科技創(chuàng)新能力工作經費。

曲靖市科技局區(qū)域創(chuàng)新能力提升專項資金21.23萬元，主要用于推動地方科技事業(yè)發(fā)展，全力支持創(chuàng)新型云南建設。

第六屆云南國際人才交流會曲靖“智匯珠源”招才引智活動專項資金76.71萬元，主要用于開展系列招才引智和招商引資活動，營造引進培育人才良好氛圍。

曲靖市科學技術局三區(qū)人才對下轉移支付專項資金19.61萬元，主要用于三區(qū)人才工作經費。

科技辦公場所運行及搬遷專項資金48.80萬元，主要用于確保符合中央和省、市辦公用房使用管理規(guī)定，滿足日常辦公需求，對租用辦公場所進行局部修繕改造。并及時搬遷至新場所進行辦公。

遺屬生活補助資金0.20萬元，主要用于遺屬生活補助。

一次性撫恤金及喪葬補助經費25.68萬元，主要用于一次性撫恤金及喪葬補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市科學技術局2023年度一般公共預算財政撥款支出1340.78萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少140.65萬元，下降9.49%,主要原因是在職人員減少導致工資等基本支出減少且嚴格落實過緊日子的相關要求減少支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%。主要用于招商引資工作及知識產權網點建設開支；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出1003.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.84%。主要用于完成特定的行政工作任務或專項業(yè)務工作，推動地方科技事業(yè)發(fā)展，全力支持創(chuàng)新型云南建設完成特定的行政工作任務或專項業(yè)務工作。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出201.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.04%。主要用于行政離休人員工資，離退休人員公用經費、福利費、工會費、在職人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、遺屬補助費用等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出62.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.68%。主要用于醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、工傷、生育、附加商業(yè)險等社會保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出64.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.81%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為14.74萬元，決算為14.26萬元，完成年初預算的96.74%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為12.24萬元，決算為12.24萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的85.83%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.01萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的14.10%，完成年初預算的80.40%，具體是國內接待費支出決算2.01萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市科學技術局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為14.74萬元，支出決算為14.26萬元，完成年初預算的96.74%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為12.24萬元，決算為12.24萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.01萬元，完成年初預算的80.40%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格落實“三公”經費管理的相關規(guī)定不超預算列支“三公”經費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.19萬元，下降1.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.60萬元，下降4.67%；公務接待費支出決算增加0.40萬元，增長24.84%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中公務用車運行維護費減少的主要原因嚴格落實政府過緊日子的相關要求，嚴控公務用車運行維護費；接待費增加的主要原因是接待標準上漲。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展日常公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級部門及其他地區(qū)單位到曲調研考察學習相關科技工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市科學技術局2023年機關運行經費支出102.69萬元，比上年減少5.99萬元，下降5.51%，主要原因在職人員減少支出下降且嚴格落實過緊日子的相關要求減少支出。單位機關運行經費主要用于單位日常辦公開支，其中：辦公費22.28萬元、會議費1.08萬元、培訓費3.44萬元、公務接待費2.01萬元、工會經費14.07萬元、福利費15.83萬元、公務用車運行維護費12.24萬元、其他交通費30.74萬元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市科學技術局資產總額959.51萬元，其中，流動資產852.18萬元，固定資產522.04萬元（凈值106.32萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產5.17萬元（凈值1.01萬元），其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加20.15萬元，其中固定資產增加29.98萬元，流動資產減少9.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產13項，賬面原值7.62萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額21.62萬元，其中：政府采購貨物支出12.96萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出8.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.62萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.17萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市科學技術局2023年度無其他重要事項

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算

各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、收入科目

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位+經營收入”等以外的收入。

（五）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53030006030601111