曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100300101000

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)；

2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程及有害生物防治、檢疫工作；

3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)自然資源保護(hù)、培育、管理和依法合理利用。建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育大徑級(jí)木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源；

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)，開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；

5.開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣林業(yè)實(shí)用先進(jìn)技術(shù)。開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)自然資源資產(chǎn)宣傳；

6.對(duì)在本轄區(qū)內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；

7.制止轄區(qū)內(nèi)破壞自然資源資產(chǎn)的違法行為；

8.履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

9.完成市委、市政府、市林草局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)在市委、市政府和市林業(yè)和草原局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，認(rèn)真落實(shí)市林草局《開(kāi)展奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越落實(shí)“1+2+1”工作方案》精神，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，科學(xué)謀劃施策，扎實(shí)有效地履行森林資源保護(hù)和培育職責(zé)，較好地完成2023年各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.黨建引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)中心工作。海寨林場(chǎng)黨總支始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，緊緊圍繞市委、市政府和市林草局黨組的中心工作開(kāi)展黨建工作，著力抓好黨總支的思想、組織、紀(jì)律作風(fēng)、反腐倡廉建設(shè)，教育引導(dǎo)廣大黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，為提升全場(chǎng)工作提供思想和組織保證。一是堅(jiān)持讀原著、學(xué)原文、悟原理，加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)，深化思想認(rèn)識(shí)；二是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨總支負(fù)責(zé)人和各科室/林區(qū)負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入工作計(jì)劃和目標(biāo)管理；三是以“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”APP為抓手，強(qiáng)化黨員教育管理監(jiān)督，規(guī)范黨支部建設(shè)；四是召開(kāi)“酒駕醉駕”警示教育專題會(huì)，扎實(shí)做好酒駕醉駕專項(xiàng)整治工作；五是選派駐村工作隊(duì)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；六是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事決策制度，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，突出班子成員建設(shè)；七是建立用制度管權(quán)、管事、管人的有效機(jī)制，開(kāi)展“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神”暨“躺平式”干部專項(xiàng)整治工作，形成“優(yōu)服務(wù)、馬上辦、強(qiáng)執(zhí)行”的優(yōu)良作風(fēng)。

2.多措并舉、打好防滅火攻堅(jiān)戰(zhàn)。為有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，海寨林場(chǎng)森林防火指揮部早安排、早部署、早落實(shí)，通過(guò)實(shí)行網(wǎng)格化管理，把責(zé)任區(qū)域落實(shí)到山頭地塊、落實(shí)到人，層層簽訂防火責(zé)任書，全面落實(shí)森林防火責(zé)任制；通過(guò)購(gòu)買服務(wù)的方式采用無(wú)人機(jī)巡航護(hù)林，進(jìn)一步提升技防手段；增加臨時(shí)護(hù)林員到重要路口、重點(diǎn)區(qū)域協(xié)助防火工作，森林防火高風(fēng)險(xiǎn)期安排機(jī)關(guān)非撲火隊(duì)員下沉到林區(qū)一線協(xié)助開(kāi)展火源檢查、防火宣傳等工作，組建撲火隊(duì)伍提高森林火災(zāi)應(yīng)急處置能力，不斷創(chuàng)新突破人防模式；場(chǎng)指揮部與沾益、麒麟、馬龍區(qū)簽訂聯(lián)防協(xié)議，各林區(qū)與周邊行政村、友鄰單位及企業(yè)簽署聯(lián)防聯(lián)動(dòng)協(xié)議，聯(lián)防聯(lián)控更加緊密；加大森林防火宣傳、火災(zāi)預(yù)防力度，確保預(yù)防工作落實(shí)到位。

3.織密林草資源管理網(wǎng)格，確保國(guó)有森林資源安全。一是不斷加強(qiáng)林長(zhǎng)制建設(shè)，建成“場(chǎng)、林區(qū)、管護(hù)站”3級(jí)林長(zhǎng)體系和林長(zhǎng)制會(huì)議、信息通報(bào)等4項(xiàng)制度；搭建林長(zhǎng)制智慧管理系統(tǒng)，形成“橫向到邊、縱向到底”的森林資源網(wǎng)格化管理體系；二是層層簽訂森林管護(hù)責(zé)任狀，全面落實(shí)森林管護(hù)責(zé)任制。完成49700畝天然林調(diào)查核實(shí)工作；優(yōu)化123100畝省級(jí)公益林工作；完成2023年度退化林修復(fù)評(píng)估上圖任務(wù)33000畝。市級(jí)林長(zhǎng)完成巡林5次，推動(dòng)林場(chǎng)解決瞭望塔重建、智慧林場(chǎng)建設(shè)等實(shí)事，場(chǎng)級(jí)林長(zhǎng)常態(tài)化開(kāi)展巡林護(hù)林工作，林長(zhǎng)制工作有效落實(shí)。三是完成2023年度中央財(cái)政造林補(bǔ)助項(xiàng)目人工造林計(jì)劃任務(wù)2000畝。四是審核上報(bào)占用國(guó)有林地報(bào)件共3件；輸電線路通道障礙木報(bào)批清理1001株；查處林草違法違規(guī)案件8件，繳納罰款4.67萬(wàn)元，補(bǔ)種林木811株，恢復(fù)林業(yè)生產(chǎn)條件2470平方米。五是完成松材線蟲(chóng)春秋季普查工作1次，共計(jì)普查面積231500畝；森林草原有害生物防控檢測(cè)面積4894500畝，寄主總面積204000畝，發(fā)生合計(jì)12000畝，發(fā)生輕度11000畝，發(fā)生中度9700畝，防治費(fèi)用12.12萬(wàn)元；調(diào)查蘋梢鷹夜蛾突發(fā)情況，為害面積4265.55畝，安裝黑光誘捕殺蟲(chóng)燈62盞，無(wú)人機(jī)飛防3066畝。六是組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)共10次，包括松材線蟲(chóng)疫情防控及春秋季普查工作、林業(yè)信息化網(wǎng)課、林業(yè)和草原行政執(zhí)法培訓(xùn)、林長(zhǎng)制相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)及技術(shù)培訓(xùn)、林長(zhǎng)通APP使用、綜合素質(zhì)提升等，共計(jì)400人次，旨在提高全場(chǎng)職工的專業(yè)能力和技術(shù)水平。七是對(duì)海寨林區(qū)600畝新造幼林地、800畝封山育林地、200畝經(jīng)濟(jì)林實(shí)施撫育管理、中耕施肥；完成海寨林區(qū)義務(wù)植樹(shù)工作，人工造林50畝，栽植濕地松1600株。八是滴滴水林區(qū)災(zāi)害木清理采伐面積42.6畝，采伐株數(shù)29株；九龍山林區(qū)枯死木清理采伐面積425.25畝，采伐株數(shù)8964株；九龍山林區(qū)森林撫育采伐面積3253.35畝，采伐株數(shù)152720株。

4.突出民生保障，改善林區(qū)工作環(huán)境。積極籌措資金改善林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，按照“整體規(guī)劃、統(tǒng)籌推進(jìn)”的原則，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)管護(hù)站、瞭望臺(tái)、道路、水電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年重建811、815瞭望臺(tái)和下東山林區(qū)壩上管護(hù)站；對(duì)貢山管護(hù)站、洋洞管護(hù)站、窯灣管護(hù)站進(jìn)行維修；建設(shè)滴滴水管護(hù)站消防水池；完成上東山、下東山、西山林區(qū)共計(jì)15公里防火通道建設(shè)；完善了5個(gè)林區(qū)黨群活動(dòng)室設(shè)備配置；2023年度欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升項(xiàng)目林下中藥材種植基地建設(shè)，分別在滴滴水林區(qū)、九龍山林區(qū)、海寨林區(qū)實(shí)施，各項(xiàng)工作按照實(shí)施方案穩(wěn)步推進(jìn)。

5.加大科技投入力度，積極推進(jìn)“智慧林場(chǎng)”建設(shè)。為實(shí)現(xiàn)森林資源管理由傳統(tǒng)向數(shù)字現(xiàn)代化管理改變，經(jīng)過(guò)多次實(shí)地勘查和專家評(píng)審充分討論，于2023年7月完成智慧林場(chǎng)設(shè)計(jì)方案，報(bào)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案通過(guò)后，啟動(dòng)海寨林場(chǎng)智慧林場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)。

6.三寶科技服務(wù)用房項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。自2022年4月成立海寨林場(chǎng)三寶科技服務(wù)用房建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組以來(lái)，積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作，在每次總支擴(kuò)大會(huì)議上通報(bào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。該項(xiàng)目于2022年8月復(fù)工，現(xiàn)已完成磚砌體工程及內(nèi)外墻毛粉、窗子安裝、防火門安裝工程，剩余工作正在積極推進(jìn)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：九龍山、五臺(tái)山、上東山、西山、海寨、滴滴水、下東山7個(gè)營(yíng)林區(qū)22個(gè)森林管護(hù)站，場(chǎng)務(wù)辦公室、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、森林防火科、后勤科、基建管理科、資源林政科、工會(huì)9個(gè)科室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2023年末實(shí)有人員編制160人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制160人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員152人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員160人（離休0人，退休160人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬26人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛13輛。超編原因：車輛為森林消防車輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

說(shuō)明：本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2023年度收入合計(jì)3,733.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,733.65萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加362.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.76%。其中：財(cái)政撥款收入增加362.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本年新增林長(zhǎng)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目、中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目和林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2023年度支出合計(jì)3,733.65萬(wàn)元。其中：基本支出2,815.35萬(wàn)元，占總支出的75.40%；項(xiàng)目支出918.30萬(wàn)元，占總支出的24.60%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加300.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.74%。其中：基本支出減少179.26萬(wàn)元，下降5.99%；項(xiàng)目支出增加479.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.18%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因分析：基本支出減少是由于人員減少29人；項(xiàng)目支出增加是由于新增林長(zhǎng)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)260.00萬(wàn)元，中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金109.00萬(wàn)元，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金100.00萬(wàn)元，林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助資金40.00萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,815.35萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,669.89萬(wàn)元，占基本支出的94.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)145.46萬(wàn)元，占基本支出的5.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出918.30萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出49.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.遺屬生活補(bǔ)助資金，本年度支出14.19萬(wàn)元，主要用于幫助遺屬解決生活困難。

2.2023年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金，本年度支出292.95萬(wàn)元，為天保工程森林管護(hù)費(fèi)，主要用于森林資源管護(hù)支出，包括臨聘護(hù)林員的管護(hù)勞務(wù)費(fèi)，森林管護(hù)公用經(jīng)費(fèi)以及林區(qū)防火通道、防火隔離帶的修復(fù)。

3.林長(zhǎng)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，本年度支出260.00萬(wàn)元，主要用于林場(chǎng)信息化建設(shè)。

4.2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金，本年度支出112.16萬(wàn)元，主要用于國(guó)土綠化、森林資源管護(hù)和林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出，其中，國(guó)土綠化支出造林補(bǔ)助100.00萬(wàn)元用于人工造林；森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助2.16萬(wàn)元，用于建設(shè)義務(wù)植樹(shù)基地；林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助10.00萬(wàn)元用于蘋梢鷹夜蛾蟲(chóng)害治理。

5.省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)，本年度支出50.00萬(wàn)元，主要用于森林防火期協(xié)防人員勞務(wù)費(fèi)支出和林區(qū)防火隔離帶修復(fù)支出。

6.林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助資金，本年度支出40.00萬(wàn)元，主要用于瞭望塔更新改造和義務(wù)植樹(shù)基地建設(shè)。

7.中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，本年度支出109.00萬(wàn)元，主要用于欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升任務(wù)，發(fā)展林下中藥材種植、林區(qū)管護(hù)站維修翻新和深水井建設(shè)。

8.生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系專項(xiàng)中央基建投資經(jīng)費(fèi)，本年度支出30.00萬(wàn)元，主要用于下東山林區(qū)壩上管護(hù)站重建。

9.2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，本年度支出10.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置全地形森林消防摩托車，增強(qiáng)林區(qū)隊(duì)伍機(jī)動(dòng)能力，提高巡護(hù)效率，進(jìn)一步提高森林火災(zāi)綜合防控能力。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,733.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加300.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.74%,主要原因是本年新增林長(zhǎng)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金，林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助資金導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加479.29萬(wàn)元，而人員減少導(dǎo)致基本支出減少179.26萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出474.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.71%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、在職職工職業(yè)年金繳費(fèi)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)，撫恤金和遺屬生活補(bǔ)助；

9.衛(wèi)生健康（類）支出112.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出552.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.81%。主要用于天保工程管護(hù)和林長(zhǎng)制補(bǔ)助支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出2,333.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.49%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)基本支出、中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展支出、森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出、林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展支出、欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出220.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%。主要用于職工住房公積金繳納；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出40.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于下東山林區(qū)壩上管護(hù)站重建和森林防滅火支出；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，決算為0.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，決算為0.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的36.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，決算為0.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求管控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，按照有利公務(wù)、厲行節(jié)約的原則加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，精簡(jiǎn)壓縮公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是接待批次未改變，但接待人次增長(zhǎng)導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于森林防滅火所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。我單位有公務(wù)用車保有量但無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要是因?yàn)槲覇挝粸槿~撥款事業(yè)單位，無(wú)公務(wù)用車編制，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算資金，但我單位因工作需要配備有13輛森林防火車，所有車輛運(yùn)行資金從其他交通費(fèi)用科目列支。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待國(guó)有林場(chǎng)改革發(fā)展調(diào)研和森林草原防滅火工作督查發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)資產(chǎn)總額18,718.85萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,367.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8,603.34萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程7,153.85萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)594.31萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44.71萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加26.02萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額294.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出268.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額42.97萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.91萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100300101111