曲靖市交通運輸局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005034801000

曲靖市交通運輸局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作，建立健全與全市綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負責(zé)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。負責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。負責(zé)交通運輸行政審批相關(guān)工作。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織擬訂綜合運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并組織落實。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。負責(zé)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營，以及汽車租賃工作。負責(zé)出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負責(zé)城市公共交通綜合管理工作。負責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4.負責(zé)水路的行業(yè)管理。負責(zé)權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負責(zé)水上交通管制，船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

5.負責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。監(jiān)督實施交通規(guī)費政策。負責(zé)公路通行費監(jiān)督管理。負責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

6.負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)市級重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。

7.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸。負責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

8.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。

10.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

11.完成省交通運輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責(zé)分工。

①市交通運輸局負責(zé)組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會負責(zé)全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②市交通運輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。市交通運輸局需要上報國家及省級發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)及安排國家及省級預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目，由市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報批；需要由國家及省級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由市交通運輸局、市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核，按照程序報批。

（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

市交通運輸局負責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運營；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；市自然資源和規(guī)劃局負責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責(zé)，市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負責(zé)，市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負責(zé)。由市水務(wù)局牽頭，會同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運輸局等部門，負責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年以來，在省委、省政府、市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，曲靖市交通運輸局錨定“3815”戰(zhàn)略，聚焦“交通強省”目標(biāo)，深耕主業(yè)主責(zé)，謀發(fā)展、干實事、促改革、提效能，為加快完善全市綜合交通運輸體系，推動全市交通經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出了交通貢獻。

1.快速推進高速公路項目建設(shè)。6條“互聯(lián)互通”高速公路掀起建設(shè)熱潮，陸尋、會巧、宣富、師丘、宣會5條高速用地報件獲自然資源部批復(fù)并實質(zhì)性開工建設(shè)；富羅高速建設(shè)用地報件已上報自然資源部待批，控制性工程先行用地獲批。成功發(fā)行高速公路專項債券721,600.00萬元，市級補助資金得到全面保障。省“十四五”規(guī)劃增補項目宣威永安機場高速炎方高速公路至花山高速公路建設(shè)項目已獲行業(yè)審查意見，節(jié)約集約用地論證分析專章已通過省自然資源廳審查；宣威市至盤州市高速公路建設(shè)項目工可已通過省交通運輸廳評審，正在開展有關(guān)前期報件編制工作。

2.全力推動鐵路民航水運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鐵路方面，全力做好渝昆高鐵曲靖段征地拆遷和施工環(huán)境保障，目前已征用正線用地2387畝、完成率93%，征用臨時用地5817畝、完成率122%，拆除房屋627戶、完成率94%，墳?zāi)拱徇w485冢、完成率88%，“三電”遷改144個點位、完成率81%。積極爭取將渝昆高鐵至曲靖延伸線（田壩至曲靖鐵路）寫入路省會議紀(jì)要，納入國家鐵路網(wǎng)規(guī)劃（報批稿），同步推進田壩站預(yù)留接口工程變更設(shè)計，與西昆公司簽訂預(yù)留接口工程建設(shè)協(xié)議；積極開展《曲靖鐵路暨鐵路物流樞紐規(guī)劃》《新時代曲靖鐵路發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等課題研究；全力配合省發(fā)展改革委、省交通運輸廳開展滇東縱向鐵路通道（曲靖至紅河至文山）、滬昆鐵路長水設(shè)站可研編制，力爭早日開工建設(shè)。在超前謀劃、準(zhǔn)備充分下，所有曲靖鐵路規(guī)劃項目均納入省委、省政府《關(guān)于加快鐵路高質(zhì)量發(fā)展的意見》（云發(fā)〔2023〕13號）重點任務(wù)。民航方面，宣威民用機場前期工作取得重大突破，簽訂《軍地合作協(xié)議》，召開《預(yù)可研報告》評估會、預(yù)可研階段空域規(guī)劃軍民航協(xié)調(diào)會；截至目前，《預(yù)可研報告》評估意見和《宣威民用機場可持續(xù)運營方案》已報中國民航工程咨詢公司，現(xiàn)已形成評估報告文件，力爭盡快上報國家發(fā)改委。水運方面，會澤縣港口項目已完成總體規(guī)劃編制，正在開展地質(zhì)勘察及壓覆礦產(chǎn)報告等專項工作。爭取到農(nóng)村水路客運補貼資金336.22萬元保障學(xué)生免費乘船及農(nóng)村水路客運碼頭提升改造。

3.高位推動綠美交通建設(shè)。堅持以點帶面、示范引領(lǐng)，2023年以來，累計投入23,200.00萬元完成綠化面積5188800平方米、完成率101.99%，植樹1112400株、完成率104.25%，其中，完成綠美農(nóng)村公路1966.062公里、完成率103.48%，綠美高速141.13公里、完成率100%、綠美廊道61.5公里、完成率100%；成功創(chuàng)建9個全省綠美標(biāo)桿項目；全省綠美交通現(xiàn)場推進會議在曲靖召開。深入開展普通國省道綠美公路示范創(chuàng)建工作，已完成2023年項目設(shè)計方案審查批復(fù)、2024年項目設(shè)計方案編制，正積極推進建設(shè)工作。

4.持續(xù)抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)。以“四好農(nóng)村路”為示范，按照“大干大支持，不干不支持還要問責(zé)”原則，全面提升全市農(nóng)村公路通行能力。2023年省級下達全市新改建農(nóng)村公路1260公里，村道安全生命防護工程750公里、危橋改造40座（含新建1座）目標(biāo)任務(wù)，目前均已完成、完成率100%，并自籌資金完成234.58公里自然村通硬化路工程項目。堅持不懈提升公路養(yǎng)護水平，2023年完成農(nóng)村公路養(yǎng)護工程1009公里、投資16092萬元；完成日常養(yǎng)護工程投資13263萬元。設(shè)置農(nóng)村公路“路長制”公示牌8430塊，覆蓋率達100%，全市農(nóng)村公路列養(yǎng)率達100%。累計創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”全國示范縣2個（陸良縣、馬龍區(qū)），省級示范縣4個、市級示范縣2個、示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）20個。

5.千方百計提升綜合交通運輸服務(wù)。制定印發(fā)《促進和規(guī)范曲靖市道路班線客運公交化改造工作的實施意見》《曲靖市農(nóng)村客運城市交通發(fā)展獎勵資金政策調(diào)整實施方案》等，深化全市道路客運供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進一步提升客運發(fā)展質(zhì)量、服務(wù)效能和綜合治理能力。推動宣威市、師宗縣、羅平縣、富源縣、會澤縣至曲靖中心城區(qū)等5條線路縣際班線以及“石咀至昆明”“會澤縣至昆明市”2條市際班線客運“公交化”改造；優(yōu)化調(diào)整老年人免費公交IC卡辦理要件，取消中心城市以外老年人辦理免費乘車限制條件，均成為全省示范。支持、鼓勵馬龍區(qū)培育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)貨運平臺企業(yè)，目前已培育運八、滇運通2戶網(wǎng)絡(luò)貨運平臺，填補了全市無網(wǎng)絡(luò)貨運平臺企業(yè)空白；指導(dǎo)沾益區(qū)、馬龍區(qū)、會澤縣、宣威市農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，目前已開通合作線路40條，累計代運郵件快件315000余件，打通城鄉(xiāng)交通運輸一體化“人流、物流、商流”的便捷通道。新開通6條、調(diào)整8條中心城市公交線路，打造敬老愛老線路，新建公交站臺100個（智慧公交電子站臺40個），500米站點全覆蓋率達100%，城市公共交通服務(wù)品質(zhì)進一步提升。截至目前，全市共有城市公交運營企業(yè)11戶、運營線路117條、線路總長度1630.8公里；共有客運企業(yè)23戶（含分公司）、客運站13個、道路客運線路804條，營運客車3276輛、46931個客位；4.5噸以上營運貨車31223輛401667.4噸位；巡游出租企業(yè)36戶、車輛3332輛；網(wǎng)約車平臺企業(yè)52戶、車輛2044輛。

6.持之以恒提高行業(yè)治理能力。深入推進“打非治違”行動，共出動執(zhí)法檢查人員23516人次、執(zhí)法車輛4025輛，檢查車輛54195輛，查處案件數(shù)10405件，查處非法營運622件。制定印發(fā)《曲靖市危險貨物道路運輸企業(yè)異地經(jīng)營備案工作辦法》《曲靖中心城區(qū)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理實施細則》，強化對危貨運輸異地經(jīng)營監(jiān)管，加速推進網(wǎng)約車合規(guī)化進程。深入開展柴油貨車污染治理行動，嚴(yán)格淘汰安全檢測、尾氣排放檢測不合格（不達標(biāo)）的柴油貨車，新增國六排放柴油貨車3511輛，注銷柴油貨車6889輛，注銷尾氣排放檢測不合格或達到車輛報廢年限的營運柴油貨車2062輛。完善貨車司機群體維穩(wěn)應(yīng)急處置工作機制，全力做好貨車司機群體維穩(wěn)工作，今年以來已有效化解4起不穩(wěn)定隱患。督促指導(dǎo)道路運輸企業(yè)完善運營管理制度和安全應(yīng)急預(yù)案，共召開約談會61次，約談企業(yè)171戶，處罰企業(yè)41家，責(zé)令停業(yè)整頓5家，公布典型執(zhí)法案例2例。

7.多措并舉持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。全面推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管，動態(tài)更新完善“一單兩庫”，有力推進信用管理體系建設(shè)。積極推進“一站式”辦理服務(wù)窗口建設(shè)，推行“跨省通辦”，辦理承諾件1315件，辦理行政許可及公共服務(wù)事項20856件，限時辦結(jié)率達100%，一網(wǎng)通辦“好差評”主動評價率100%。持續(xù)完善“容缺審批”機制，目前已受理14件，辦理辦結(jié)14件，有效縮短換發(fā)證周期，跑出政務(wù)服務(wù)“加速度”。嚴(yán)格落實物流保通保暢、精準(zhǔn)落實鮮活農(nóng)產(chǎn)品運輸“綠色通道”政策，截至目前共減免車輛30906600輛，減免金額為37,962.41萬元，其中，綠通車減免車輛12924700輛，減免金額為19,475.36萬元，小車減免車輛17981900輛，減免金額為18,487.05萬元。

8.堅決防范化解交通安全隱患。扎實開展“平安交通”建設(shè)，2023年以來，全系統(tǒng)開展各類安全督導(dǎo)檢查66次，檢查單位486家，查出隱患671條，均完成整改、完成率達100%。圍繞道路運輸和城市客運2大領(lǐng)域11個細分行業(yè)，全面開展運輸安全“百日攻堅”專項行動，累計檢查企業(yè)716戶，查處違法違規(guī)經(jīng)營企業(yè)8戶、車輛32輛、從業(yè)人員17名，約談企業(yè)24戶。深入開展水運安全督導(dǎo)檢查，共出動執(zhí)法車23輛次、執(zhí)法船36艘次，檢查碼頭（?？奎c）36次，檢查各類船舶256艘次，巡航里程400余公里，填寫水上交通安全檢查記錄表480余份。強化“源頭治超”，印發(fā)《曲靖市2023年非法超限超載車輛治理工作方案》，嚴(yán)厲打擊超限超載違法行為，截至目前，共檢測貨運車輛898900輛，查處違法超限超載車輛40100輛，卸載貨物22000噸；源頭治理環(huán)節(jié)共檢查車輛12791輛，糾正違法裝載車輛1252輛，源頭卸載貨物5036.1噸；抄送貨運車輛違法超限超載信息2958件，與貨運源頭企業(yè)、大型廠礦企業(yè)簽訂治超責(zé)任書4129份，最大限度消除交通安全隱患，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委（人事科），包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（科技信息科）、綜合運輸科（城市公共交通管理辦公室）、綜合建設(shè)科、行政審批科、安全監(jiān)管科（應(yīng)急辦公室）、資財審計科、公路科、地方鐵路科、地方民航科、航務(wù)科（曲靖市地方海事局、曲靖市航務(wù)管理局）、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市交通運輸局（本級）

2.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊（原曲靖市交通運政管理處、曲靖市地方公路管理處）。

3.曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護服務(wù)中心（原曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）。

4.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通運輸局2023年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市交通運輸局（本級）

2.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊（原曲靖市交通運政管理處、曲靖市地方公路管理處）

3.曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護服務(wù)中心（原曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）

4.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市交通運輸局2023年末實有人員編制399人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制352人（含參公管理事業(yè)編制285人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員279人，非參公管理事業(yè)人員64人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員167人（離休2人，退休165人）。

年末其他人員202人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員202人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬17人。

車輛編制26輛，在編實有車輛26輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運輸局2023年度收入合計79,983.56萬元。其中：財政撥款收入79,951.56萬元，占總收入的99.96%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入31.99萬元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計增加53,003.04萬元，增長196.45%，主要原因是增加2021年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金（漲價部分）補助資金、2022年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金、會澤縣至巧家縣高速公路建設(shè)專債資金、政府還貸二級公路取消收費后補助資金、曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補助資金、2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費。其中：財政撥款收入增加53,265.49萬元，增長199.60%，主要原因是增加2021年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金（漲價部分）補助資金、2022年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金、會澤縣至巧家縣高速公路建設(shè)專債資金、政府還貸二級公路取消收費后補助資金、曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補助資金、2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少262.45萬元，下降89.14%。財政撥款收入減少的主要原因是本年收到農(nóng)村客運補貼和城市交通發(fā)展獎勵資金（出租車油補）項目資金較上年減少1,051.65萬元。其他收入減少的主要原因是單位上級部門撥款和其他單位橫向撥款減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運輸局2023年度支出合計82,083.06萬元。其中：基本支出8,710.54萬元，占總支出的10.61%；項目支出73,372.52萬元，占總支出的89.39%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加37,985.13萬元，增長86.14%，主要原因是增加2021年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金（漲價部分）補助資金、2022年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金、會澤縣至巧家縣高速公路建設(shè)專債資金、政府還貸二級公路取消收費后補助資金、曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補助資金、2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費。其中：基本支出增加718.73萬元，增長8.99%；項目支出增加37,266.39萬元，增長103.21%，主要原因是增加2021年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金（漲價部分）補助資金、2022年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金、會澤縣至巧家縣高速公路建設(shè)專債資金、政府還貸二級公路取消收費后補助資金、曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補助資金、2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,710.54萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,827.12萬元，占基本支出的89.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費883.42萬元，占基本支出的10.14％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出73,372.52萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

項目開支及開展工作情況：

1.項目名稱：老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費6,021.44萬元。績效目標(biāo)：完成2023年老年人免費乘坐市內(nèi)公共交通工具補貼年度任務(wù)目標(biāo)：首次辦理IC卡數(shù)≧15000張、乘坐人次≧36000000人次、年度項目完成率100%、補貼項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計準(zhǔn)確性≧90%、為市民節(jié)約支出6,050.00萬元、提高城市公交吸引力，引導(dǎo)城市公交走綠色發(fā)展得道路等。通過項目實施，確保曲靖市公交總公司正常運營，發(fā)揮其公益性。

2.項目名稱：現(xiàn)役軍人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費20.00萬元?？冃繕?biāo)：支持國防軍隊建設(shè)，落實好《軍人撫恤優(yōu)待條例》，完成好對現(xiàn)役軍人提供免費乘坐公交車服務(wù)的任務(wù)。

3.項目名稱：地方政府專項債券應(yīng)付利息補助資金38,597.50萬元?？冃繕?biāo)：完成麒麟至師宗（第一批）、羅平至八大河、曲靖（三寶）至昆明清水、宣威至威寧、召夸至瀘西（曲靖段）、陸良縣至尋甸回族彝族自治縣、會澤縣至巧家縣、宣威市至富源縣、師宗縣至丘北縣、宣威縣至?xí)?/span>縣（第一批）、宣威至?xí)?/span>縣（第二批）等共11條高速公路地方政府收費公路專項債券資金利息補助任務(wù)。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和利息，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護好政府信譽。

4.項目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費1,070.67萬元。績效目標(biāo)：完成2023年東過境高速國開基金回購本金和投資收益項目目標(biāo)任務(wù)。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護好政府信譽。

5.項目名稱：曲陸高速改擴建征地拆遷項目經(jīng)費1,346.95萬元?？冃繕?biāo)：完成2023年度曲陸高速改擴建征地拆遷項目目標(biāo)任務(wù)。

6.項目名稱：沾會高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費312.74萬元。績效目標(biāo)：完成本年度沾會高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費項目目標(biāo)任務(wù)。

7.項目名稱：綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作經(jīng)費23.46萬元。績效目標(biāo)：保障綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進，完成2023年度項目建設(shè)任務(wù)。

8.項目名稱：2021年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金（漲價部分）補助資金1,558.06萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)《云南省交通運通廳云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)村客運山租車油價補貼政策調(diào)整實施方案的通知》、《云南省農(nóng)村客運、城市交通發(fā)展獎勵資金管理辦法》，及時細化實施方案和資金管理辦法；提升農(nóng)村客運普遍服務(wù)能力，維護山租汽車行業(yè)穩(wěn)定，推動出租車、城市公交車行業(yè)新能源車占比提升。

9.項目名稱：2022年度市本級農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金2,303.62萬元。績效目標(biāo)：根據(jù)《云南省交通運通廳云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)村客運出租車油價補貼政策調(diào)整實施方案的通知》、《云南省農(nóng)村客運、城市交通發(fā)展獎勵資金管理辦法》，及時細化實施方案和資金管理辦法，兌付和關(guān)資金；提升農(nóng)村客運普遍服務(wù)能力，維護山租汽車行業(yè)穩(wěn)定，推動出租車、城市公交車行業(yè)新能源車占比提升。

10.項目名稱：會澤至巧家高速公路建設(shè)專債資金13,600.00萬元。績效目標(biāo)：完成2023年度投資計劃。

11.項目名稱：政府還貸二級公路取消收費后補助資金1,300.00萬元?？冃繕?biāo)：支持普通省道養(yǎng)護102.403公里，支持農(nóng)村公路養(yǎng)護467.424管理。

12.項目名稱：新時代曲靖市鐵路發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告編制服務(wù)費用資金660.00萬元?？冃繕?biāo)：曲靖交投集團下屬一級子公司曲靖交投基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“基投公司”）通過公開招標(biāo)選擇了中國鐵路規(guī)劃研究有限公司（聯(lián)合體牽頭人）、中鐵二院工程集團有限責(zé)任公司（聯(lián)合體成員）作為新時代曲靖市鐵路發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告編制服務(wù)單位，并簽署了技術(shù)服務(wù)合同。合同支付條款約定：（1）合同簽訂生效后，基投公司收到聯(lián)合體牽頭人開具的正式發(fā)票后15個工作日內(nèi)，支付合同金額的20%（折合220萬元）作為預(yù)付款；（2）提交研究報告送審稿，并完成專家評估后基投公司收到聯(lián)合體牽頭人開具的正式發(fā)票后15個工作日內(nèi)，支付合同金額的40%（折合440萬元）；（3）根據(jù)專家評審意見完成研究報告終稿，并向基投公司提供最終報告后，基投公司收到聯(lián)合體牽頭人開具的正式發(fā)票后15個工作日內(nèi)，支付合同尾款（折合440萬元）。

13.項目名稱：全省選調(diào)生工作生活補助經(jīng)費5.00萬元?？冃繕?biāo)：2023年計劃補助從清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)等知名高校中定向招錄的1名選調(diào)生。

14.項目名稱：會議費專項資金3.81萬元?？冃繕?biāo)：為貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，切實改進機關(guān)工作作風(fēng)，提高辦事效率，嚴(yán)格控制和精簡會議，節(jié)減會議費支出，經(jīng)曲靖市委、市政府研究決定，出臺了《曲靖市級機關(guān)會議費管理辦法》（曲財行〔2014〕131號）。該項目指市級召開的、二類會議費支出，一類會議費用標(biāo)準(zhǔn)按照0.04萬元/人/天核定（其中：在曲靖城區(qū)召開的會議，城區(qū)范圍內(nèi)參加會議費用標(biāo)準(zhǔn)按照0.01萬元/人/天核定），二類會議費用標(biāo)準(zhǔn)按照0.03萬元/人/天核定（其中：在曲靖城區(qū)召開的會議，城區(qū)范圍內(nèi)參加會議費用標(biāo)準(zhǔn)按照0.008萬元/人/天核定）。新的會議費標(biāo)準(zhǔn)從2014年9月1日執(zhí)行。市財政局將按照會議費標(biāo)準(zhǔn)核定市本級舉辦的一二類會議費，嚴(yán)格按年度總體目標(biāo)執(zhí)行。

15.項目名稱：曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補助資金3,550.00萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)《曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）工程項目投資協(xié)議》，曲靖市需承擔(dān)93,550.00萬元的政府補助資金，市級補助資金到位90,000.00萬元（統(tǒng)籌全市高速公路項目資金20,000.00萬元、發(fā)行專項債70,000.00萬元），下差3,550.00萬元在2023年完成。

16.項目名稱：2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費600.00萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于下達2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費的通知》（云財建〔2023〕55號），現(xiàn)通過地方政府新增一般債券下達2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費600.00萬元完成2023年目標(biāo)任務(wù)。

17.項目名稱：2023年度綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作經(jīng)費329.45萬元。績效目標(biāo)：保障綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進，完成2023年度項目建設(shè)任務(wù)。

18.項目名稱：“310”工程獎補資金10.00萬元。績效目標(biāo)：全面推進宣會等5條“互聯(lián)互通”高速公路建設(shè)，啟動富羅、宣威機場高速公路建設(shè)。新改建農(nóng)村公路1260公里，實施農(nóng)村公路安全生命防護工程750公里。新建公交站臺100個，其中，智慧公交站臺40個。根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于實施“310”工程的意見》曲政發(fā)〔2023〕4號和《曲靖市“310”工程推進實施領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)曲靖市實施“310”工程目標(biāo)責(zé)任考核辦法的通知》曲310發(fā)〔2023〕11號，“310”工程獎補資金10.00萬元。

19.項目名稱：曲靖市國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈實施方案及54.00萬元。績效目標(biāo)：根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于開展國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈實施方案及綜合貨運樞紐發(fā)展規(guī)劃報告編制工作的批復(fù)》（曲政復(fù)〔2023〕2號），編制費用分別控制在90.00萬元、95.00萬元以內(nèi)，在前期工作費中列支。本年度申請54.00萬元。

20.項目名稱：2022年第一批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費7.93萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)對《關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)建科2022年資金的請示》的批示，保障單位工作日常運轉(zhuǎn)合規(guī)支付2022年上級資金結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

21.項目名稱：2020-2022年農(nóng)村客運補貼及城市交通發(fā)展獎勵資金支出1302.89萬元?？冃繕?biāo)：用于兌付中心城市出租車油價補貼、新能源出租汽車推廣、農(nóng)村客運車輛衛(wèi)星定位終端建設(shè)、農(nóng)村水路客運安全保障等支出。

22.項目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費項目支出457.85萬元?？冃繕?biāo)：主要用于執(zhí)法辦案成本性支出。

23.項目名稱：單位自有資金項目支出87.24萬元?？冃繕?biāo)：主要用于道路運輸管理工作經(jīng)費、從業(yè)資格考試工作經(jīng)費等。

24.項目名稱：遺屬生活補助項目支出19.56萬元?？冃繕?biāo)：主要用于發(fā)放單位17個遺屬的生活補助。

25.項目名稱：曲財建〔2023〕10遺屬生活補助資金2.18萬元?？冃繕?biāo)：用于支付遺屬生活費。

26.項目名稱：曲財建〔2023〕1號農(nóng)村公路日常養(yǎng)護配套資金審計工作經(jīng)費2.30萬元?？冃繕?biāo)：用于支付配套資金審計費用。

27.項目名稱：“黨政儲備人才”專項經(jīng)費16.20萬元。績效目標(biāo)：將《曲靖市財政局關(guān)于下達專項經(jīng)費的通知》曲財行〔2023〕99號下?lián)艿狞h政儲備人才補助經(jīng)費16.2萬元已按照相關(guān)規(guī)定補助到本單位2020年、2021年、2022年引進的共4名黨政儲備人才。

28.項目名稱：交通工程質(zhì)量安全巡查檢查工作綜合經(jīng)費7.72萬元?？冃繕?biāo)：重點對高速公路建設(shè)工程施工的基層監(jiān)管部門、企業(yè)或生產(chǎn)經(jīng)營單位、工程建設(shè)項目業(yè)主、施工和監(jiān)理單位，生產(chǎn)經(jīng)營或施工作業(yè)場所，以及交通運輸系統(tǒng)單位自身安全5個重點領(lǐng)域進行督查，覆蓋全市10個縣（市、區(qū)）及在建監(jiān)管領(lǐng)域建設(shè)項目，每季度召開一次安全生產(chǎn)會議；每年至少一次對各在建高速公路建設(shè)項目進行質(zhì)量安全綜合督查；根據(jù)市委、市政府和云南省交通運輸廳等有關(guān)上級的要求，針對重點時段、重大活動、重點領(lǐng)域適時加大力度、加大頻次、加大覆蓋面組織開展質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，并對各縣（市、區(qū)）扶貧農(nóng)村公路進行一次質(zhì)量安全督查，同時按照2023年度質(zhì)量安全監(jiān)督工作計劃完成相關(guān)工作。

29.項目名稱：2023年度交通行政執(zhí)法工作經(jīng)費101.94萬元。績效目標(biāo)：為保障沾會、尋沾、召瀘、楊宣、麒師、羅八6條高速公路建成通車后路政管理工作的順利開展，安排專項資金用于保障輔助執(zhí)法人員經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,714.20萬元，占本年支出合計的36.20%。與上年相比減少14,075.83萬元，下降32.14%,主要原因是減少一般公共公路水路運輸項目支出17,436.81萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出685.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于其他發(fā)展與改革事務(wù)支出660.00萬元，一般行政管理事務(wù)支出16.20萬元，其他組織事務(wù)支出5.00萬元，其他一般公共服務(wù)支出3.80萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出897.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.02%。主要用于行政單位離退休經(jīng)費3.31萬元，事業(yè)單位離退休經(jīng)費55.64萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出694.45萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出75.82萬元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出29.58萬元，死亡撫恤支出34.87萬元，其他社會保障和就業(yè)支出3.81萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出473.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.59%。主要用于行政單位醫(yī)療支出222.41萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出36.67萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出175.77萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38.74萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,550.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.95%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出23,535.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.21%。主要用于行政運行支出809.74萬元，公路建設(shè)3,330.36萬元，公路還貸專項支出1,300.00萬元，公路運輸管理支出3,793.62萬元，其他公路水路運輸支出8,252.47萬元，鐵路路網(wǎng)建設(shè)支出7.92萬元，公共交通運營補助支出6,041.44萬元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出572.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.93%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為44.60萬元，決算為43.04萬元，完成年初預(yù)算的96.50%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為39.80萬元，決算為39.76萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.38%，完成年初預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為3.28萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.62%，完成年初預(yù)算的67.63%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3.28萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市交通運輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為44.60萬元，支出決算為43.04萬元，完成年初預(yù)算的96.50%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為39.80萬元，決算為39.76萬元，完成年初預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為3.28萬元，完成年初預(yù)算的67.63%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認真貫徹落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進一步壓減“三公經(jīng)費”支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少13.84萬元，下降24.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少13.53萬元，下降25.39%；公務(wù)接待費支出決算減少0.31萬元，下降8.64%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強部門公務(wù)接待管理，嚴(yán)格落實政府部門過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人次、標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍，加強部門經(jīng)費管理，壓縮三公經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于交通運輸應(yīng)急保障、通信及交通運輸行政執(zhí)法執(zhí)勤、道路運輸行業(yè)管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年交通運輸工作日常業(yè)務(wù)往來、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域招商引資、道路運輸行業(yè)管理和安全管理等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市交通運輸局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出806.69萬元，比上年減少15.96萬元，下降1.94%，主要原因是單位減少5人，其中：依據(jù)黨組字〔2023〕361號、組干調(diào)字〔2023〕51號、組干通知〔2023〕56號調(diào)出3人；依據(jù)〔2023〕087號、黨組字〔2023〕117號退休2人。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于2023年保障曲靖市交通運輸局（本級）日常運轉(zhuǎn)支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市交通運輸局資產(chǎn)總額32,693.53萬元，其中，流動資產(chǎn)29,742.93萬元，固定資產(chǎn)1,760.05萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)875.71萬元（凈值），其他資產(chǎn)314.84萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21,056.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加187.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6280.51萬元，其中：政府采購貨物支出24.93萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出6255.58萬元（其中：政府付費PPP項目曲靖三寶至昆明清水高速公路曲靖段PPP項目合同總金額6,216.32萬元）。授予中小企業(yè)合同金額53.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.80萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

因曲靖市麒麟交通運政管理所、曲靖市沾益交通運政管理所、曲靖市馬龍交通運政管理所、曲靖市師宗交通運政管理所、曲靖市宣威交通運政管理所、曲靖市富源交通運政管理所、曲靖市陸良交通運政管理所、曲靖市羅平交通運政管理所、曲靖市會澤交通運政管理所，9個單位無獨立預(yù)算代碼，不獨立公開部門決算，由曲靖市交通運政管理處曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊（原曲靖市交通運政管理處、曲靖市地方公路管理處）匯總后統(tǒng)一公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。

7.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項支出。

9.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

監(jiān)督索引號53030005034801111