曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100200901000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公機關(guān)單位運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)；擬訂并組織實施全縣環(huán)境保護政策、規(guī)劃；組織編制和監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃，組織實施環(huán)境保護標準、基準和技術(shù)規(guī)范；組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地、地下水污染防治規(guī)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。

2.負責(zé)重特大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。

3.負責(zé)落實國家、省、市減排目標任務(wù)；組織實施地方主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督管理，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，組織制定和實施污染減排計劃，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實施環(huán)境保護目標責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果；負責(zé)國控、省控、市控重點污染源總量核定和排污許可證監(jiān)督管理。

4.負責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域縣財政性資金安排意見，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；按國家、省、市規(guī)定組織審查重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價文件，對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國家、省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件；組織實施環(huán)境保護“三同時”制度，（即：建設(shè)項目中環(huán)境保護設(shè)施必須與主體工程同步設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)）；組織開展清潔生產(chǎn)強制性審核工作。

6.負責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理制度并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護工作；統(tǒng)一監(jiān)督管理飲用水源保護區(qū)內(nèi)環(huán)境保護及污染防治工作；組織開展污染源排污情況和國家、省、市建設(shè)項目執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”制度情況的監(jiān)督檢查，開展環(huán)境稽查，對環(huán)境違法行為進行調(diào)查并依法實施處罰；組織實施排污申報核定和排污收費制度；指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督風(fēng)景名勝區(qū)的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作；組織全縣生態(tài)示范創(chuàng)建工作。

8.負責(zé)輻射與核安全的監(jiān)督管理。對核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責(zé)放射性廢物的管理；參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；配合上級環(huán)保部門對縣內(nèi)核設(shè)施安全、核材料的管制和民用核安全設(shè)備實施監(jiān)督管理。

9.負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量綜合性報告和重大環(huán)境信息。

10.開展環(huán)境保護科技工作和國際合作交流。組織環(huán)境保護重點科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，歸口管理全縣環(huán)境保護國際合作和利用外資項目，組織協(xié)調(diào)縣內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。

11.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育規(guī)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

12.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。一是持續(xù)改善空氣質(zhì)量。制定并認真落實春夏季大氣污染綜合治理攻堅、縣中心城區(qū)大氣污染防治重點區(qū)域精細化管控方案，采取有力措施加強大氣污染防治，加大重點區(qū)域內(nèi)的汽車維修、施工工地、物料堆場、餐飲油煙、企業(yè)排放情況等專項檢查，46家加油站進行了自查自糾，現(xiàn)場核查3家加油站油氣回收系統(tǒng)運行、地下儲油罐防漏及防漏監(jiān)測系統(tǒng)運行情況，7戶機動車檢驗監(jiān)測機構(gòu)完成自檢自查。今年1—10月，縣城環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率達96.3%。二是加強水污染防治。加大對8個縣級集中式飲用水水源和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源水質(zhì)檢測，根據(jù)檢測結(jié)果分析，均滿足或優(yōu)于水質(zhì)Ⅲ類要求。實施飲用水水源地環(huán)境保護整治工程，啟動49個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以下集中式飲用水水源地保護區(qū)劃定。復(fù)查水生態(tài)環(huán)境問題整改3件，地表水3個斷面水環(huán)境質(zhì)量狀況優(yōu)良率達100%，14個集中式飲用水水源水質(zhì)達標率達92.86%（大壩沖水庫二季度總磷超標0.8倍）。三是深入推進土壤及固體廢物污染防治。完成規(guī)范化評估管理考核企業(yè)19家，辦結(jié)危廢申報登記66家，危廢管理計劃備案81家，危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單176批次，總計5869.491噸，按要求整改涉危涉重固廢堆場管理不到位6家并通過省級驗收，督促業(yè)主全面開展固廢堆場風(fēng)險隱患調(diào)查、按照“一企一策”制定整改方案，嚴格落實整改并形成整改報告，完成了縣級自驗。認真開展農(nóng)村生活污水治理，行政村、自然村生活污水治理率分別達52.43%、50.09%，生活污水資源化利用率46.89%，生活污水亂潑亂倒減少率17.79%。

2.持續(xù)推進生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動。系統(tǒng)謀劃，制定年度工作計劃，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，陸良縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動2023年任務(wù)共29個。目前，29個工作任務(wù)已完成18個，其余11個均達時序進度。

3.“310”工程工作情況。加快推進實施“310”工程。一是推進14個生態(tài)環(huán)境突出問題整改，全縣涉及生態(tài)環(huán)境突出問題14個，2022年已完成整改6個，2023年已完成整改7個，正在開展驗收工作，需2024年年底前完成整改的1個問題正按時序推進整改中。二是加快推進生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)。完成陸良縣生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃（2023-2030年）研究報告、文本、圖集制作，規(guī)劃于8月17日通過省生態(tài)環(huán)境廳組織的專家評審，9月22日取得省生態(tài)環(huán)境廳審查意見，目前，已通過縣人民政府常務(wù)會議審議，正在印發(fā)實施。

4.加強環(huán)保督察問題整改。一是2021年中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題19個，其中，2021年完成整改3個、2022年完成整改8個，2023年完成整改5個，2025年前需完成整改3個問題，正按序時進度推進中。二是2021年中央生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦的來電來信舉報件51件，已全部完成整改。三是2023年省第二輪生態(tài)環(huán)保督察交辦問題31件，（重點舉報件11件，一般舉報件20件），其中，立行立改21件，限期整改10件，已完成整改30件，1件正按時序推進整改中。

5.加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。一是嚴格環(huán)境準入。認真落實“放管服”，提升服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化營商環(huán)境，嚴把項目審批關(guān)，審批建設(shè)項目環(huán)評25個，網(wǎng)上備案登記51個，糾正和退回5個，審核環(huán)保竣工自主驗收網(wǎng)上公示15家，完成35家涉重、涉危、涉化企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案備案，督促指導(dǎo)辦理輻射安全許可證7家。二是加大環(huán)境監(jiān)管力度。辦理人大建議、政協(xié)提案各3件。扎實開展聯(lián)合執(zhí)法暨實戰(zhàn)大練兵技能比武競賽活動，排查企業(yè)89家，發(fā)現(xiàn)問題152個，立案查處32個，立行立改120個，目前，已立案32個，完成整改119個，正在整改1個。對11家涉重金屬行業(yè)企業(yè)開展專項執(zhí)法檢查，部門雙隨機抽查企業(yè)37家，受理群眾來電來信來訪及污染投訴203件，辦結(jié)192件，11件正在辦理中，6家環(huán)境違法企業(yè)進行了行政處罰，共處罰金103.6萬元。出動500余人次對200余家企業(yè)及堆場進行生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法暨實戰(zhàn)大練兵，提升生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員綜合業(yè)務(wù)能力和監(jiān)管水平。三是扎實開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。認真按照監(jiān)測方案要求，加強地表水、酸雨、聲環(huán)境、重金屬、重點排污企業(yè)等監(jiān)測，獲監(jiān)測數(shù)據(jù)2500余個，81家企業(yè)完成年度環(huán)境統(tǒng)計年報工作。

6.推進環(huán)保項目建設(shè)。一是使用中央資金3174萬元實施陸良縣飲用水水源地環(huán)境保護整治工程項目，現(xiàn)已完成污水收集截污管網(wǎng)鋪設(shè)26752米，檢查井460座，完成污水收集系統(tǒng)工程量的98%，安裝隔離防護欄40000米，占工程量的93%。道路警示牌80塊、界標70塊、界樁127個，完成工程量的100%。完成1216米防護墻和270米生態(tài)溝渠施工，應(yīng)急風(fēng)險源工程完成率100%。二是使用中央資金731.08萬元實施的景興煤焦化揮發(fā)性有機物深度治理項目，使用中央資金225.29萬元實施的陸良福牌彩印有限公司揮發(fā)性有機廢氣治理項目及756萬元的智慧供熱項目，均已全面完工，正在開展項目驗收。三是爭取中央專項資金3009萬元的陸良縣老南盤江（白廟村至白塔村河段）水生態(tài)修復(fù)工程，目前，正在完善實施方案，計劃2023年11月開展項目招投標工作。五是申報了陸良縣農(nóng)村黑臭水體治理試點項目，2023年5月17日通過國家項目競爭性答辯，爭取中央資金10000萬元。目前，項目正在開展項目招投標工作，計劃2023年11月開工，并于年內(nèi)完成25%的工程內(nèi)容。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、科技與財務(wù)科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、水生態(tài)環(huán)境科、環(huán)境保護督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、行政審批與輻射管理科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年末實有人員編制51人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度收入合計5813.70萬元。其中：財政撥款收入5248.31萬元，占總收入的90.27%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入565.39萬元，占總收入的9.73%。與上年相比，收入合計增加3920.34萬元，增長207.06%。其中：財政撥款收入增加4210.95萬元，增長405.93%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少290.60萬元，下降33.95%。財政撥款收入增加的主要原因是中央資金項目增多；其他收入減少的原因是本年未預(yù)算龍?；び邢薰驹返貕K污染土壤修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點項目經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度支出合計5741.47萬元。其中：基本支出939.31萬元，占總支出的16.36%；項目支出4802.16萬元，占總支出的83.64%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計增加3819.29萬元，增長198.70%。其中：基本支出減少105.87萬元，下降10.13%；項目支出增加3925.16萬元，增長447.57%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。

主要原因是：本年調(diào)出2人，工資支出及五險一金繳費減少；本年中央資金項目增多，使得項目經(jīng)費支出數(shù)大幅增長。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出939.31萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出842.05萬元，占基本支出的89.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費97.26萬元，占基本支出的10.35％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4802.16萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法項目經(jīng)費58.52萬元，主要用于開展環(huán)保督察等開支；

2.陸良縣智慧供熱項目604.8萬元，主要用于淘汰現(xiàn)有燃煤鍋爐，更換為天然氣鍋爐，實現(xiàn)清潔能源替代。本項目天然氣蒸汽鍋爐投運后，相比原有燃煤機組，每年可減排CO284000噸/年、煙塵6.8噸年、SO2 58.6噸年，NOx15.4噸年；

3.云南陸良湘輝鉻業(yè)（廠）有限公司歷史遺留重金屬污染場地環(huán)境調(diào)查及風(fēng)險評估項目242萬元，主要用于陸良湘輝鉻業(yè)（廠）有限公司歷史遺留重金屬污染場地環(huán)境調(diào)查及風(fēng)險評估；

4.曲靖市陸良焦化行業(yè)重點企業(yè)陸良景興煤焦化揮發(fā)性有機物（VOCs）深度治理項目731.08萬元，主要用于陸良景興煤焦化有限公司對現(xiàn)有1000000噸焦炭濕熄焦改建為干熄焦，項目建成后可使陸良景興煤焦化有限公司1000000噸焦炭生產(chǎn)線實現(xiàn)在密閉的循環(huán)系統(tǒng)中熄焦，干熄焦裝置在所有排塵點均設(shè)有密閉及抽塵措施，環(huán)境除塵系統(tǒng)的除塵效率可達 99%；

5.陸良福牌彩印有限公司揮發(fā)性有機廢氣治理225.29萬元，主要用于陸良福牌彩印有限公司揮發(fā)性有機廢氣治理；

6.曲靖市陸良縣飲用水水源地環(huán)境保護整治工程項目2480.12萬元，主要用于陸良縣飲用水水源地環(huán)境保護整治；

7.云南陸良銀河紙業(yè)有限公司原址歷史遺留堿渣處理項目150萬元，主要用于歷史遺留堿渣處理工作等開支；

8.生態(tài)文明建設(shè)管理工作經(jīng)費50萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境建設(shè)等開支；

9.水污染防治經(jīng)費40萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境污染、監(jiān)測等開支；

10.南盤江陸良西橋含鉻地下滲涌水收集處理運維費專項資金80.35萬元，主要用于土壤污染防治開支；

11.南盤江陸良西橋含砷地下滲涌水收集處理運維費專項資金75萬元，主要用于西橋含砷地下滲涌水收集處理站運維費；

12.曲靖市陸良縣（西橋片區(qū)）重金屬污染防治項目65萬元，主要用于陸良縣（西橋片區(qū)）重金屬污染防治。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5248.31萬元，占本年支出合計的91.41%。與上年相比增加4210.95萬元，增長405.93%,主要原因是：本年大幅增加大氣和水污染防治中央專項資金經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出94.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.80%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.92萬元，主要用于在職養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.04萬元，主要用于調(diào)出人員職業(yè)年金記實；2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元，主要用于其他社會保障繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出45.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.86%。其中：2101101行政單位醫(yī)療30.56萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助10.34萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.26萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費等支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出5037.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.98%。其中：2110101行政運行695.36萬元，用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費支出；2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出58.52萬元，用于環(huán)境污染監(jiān)測、督查、防治等支出；2110301大氣1561.17萬元，用于大氣污染防治；2110302水體2480.12萬元，用于水污染防治；2110307土壤242萬元，用于污染防治。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出71.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.36%。其中：2210201住房公積金71.42萬元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18.07萬元，決算為18.04萬元，完成年初預(yù)算的99.83%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為8.53萬元，決算為8.5萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的47.12%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為9.54萬元，決算為9.54萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的52.88%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9.54萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18.07萬元，支出決算為18.04萬元，完成年初預(yù)算的99.83%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為8.53萬元，決算為8.5萬元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為9.54萬元，決算為9.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.03萬元，下降0.17%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務(wù)用車購置費支出決算無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.03萬元，下降0.35%；公務(wù)接待費支出決算無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于完成本部門特定工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展環(huán)保督察及生態(tài)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出97.26萬元，比上年增加18.24萬元，增長23.08%，增加原因是環(huán)保業(yè)務(wù)增多，導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。機關(guān)部門運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修費、郵電費、福利費、工會經(jīng)費、會議費、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局資產(chǎn)總額9,976.74萬元，其中，流動資產(chǎn)560.95萬元，固定資產(chǎn)7242.10萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,173.69萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,200.25萬元，其中固定資產(chǎn)減少2,272.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額8.50萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出8.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.50萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100200901111