曲靖市老干部活動中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028901000

曲靖市老干部活動中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市老干部活動中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市老干部活動中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策，貫徹落實市委、市政府及市委老干部局對老干部工作的指示決定，完成各項崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動。

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強(qiáng)調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗，表彰先進(jìn)。

7.承辦上級交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

一是場館提質(zhì)改造。協(xié)調(diào)資金480萬元新建勝峰館門球館、地擲球館及附屬綠化等建設(shè)，在2023年3月1日正式揭牌投入使用；投入資金21萬元，對氣排球館進(jìn)行提升改造，建成標(biāo)準(zhǔn)化氣排球運動場地；投入資金23萬元，對耆英館、勝峰館廁所進(jìn)行維修改造，從老干部最基本的需求出發(fā)，改善活動體驗。

二是拓展服務(wù)內(nèi)涵。與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、美發(fā)學(xué)校等合作，免費為老干部開展義診、健康教育、愛心美發(fā)等各類志愿活動。每月邀請1次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、愛爾眼科、正大耳鼻喉、多康 康復(fù)等醫(yī)院為老干部提供義診和健康醫(yī)療咨詢服務(wù)。

三是承辦文體賽事。利用中心的場館優(yōu)勢，負(fù)責(zé)承辦云南省第十屆老年人健身運動會網(wǎng)球比賽、曲靖市離退休干部第二屆展覽展示展演活動啟動儀式暨太極拳展演活動、曲靖市離退休干部第二屆展覽展示展演活動暨文藝展演、全民閱讀活動、道德講堂、“我們的節(jié)日”等主題活動，活動累計參與人數(shù)4000余人次。組織參加2023年傳統(tǒng)體育國際交流大賽、第十屆云南省老年人健身運動會全部競賽項目、代表參加第四屆全國老年人體育健身大會部分競賽項目。在“三八”婦女節(jié)、“七一”建黨節(jié)、國慶節(jié)等重要節(jié)點，全市各級老體協(xié)組織展演活動80余場，參與人數(shù)超過20000人。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文體活動科、后勤保障科。辦公室負(fù)責(zé)單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作；文體活動科負(fù)責(zé)老干部相關(guān)文體活動的策劃、組織及開展工作；后勤保障科負(fù)責(zé)單位及文體活動的后勤保障服務(wù)工作。

我單位屬于一級預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市老干部活動中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市老干部活動中心。

納入曲靖市老干部活動中心2023年度部門決算編報的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市老干部活動中心2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。車輛少編的原因是我單位原有編制2輛，實有車輛2輛，后其中1輛車輛使用年限較長，已達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定進(jìn)行報廢處理，因此現(xiàn)在實有車輛僅為1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市老干部活動中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市老干部活動中心2023年度收入合計517.18萬元。其中：財政撥款收入473.41萬元，占總收入的91.54%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入43.77萬元，占總收入的8.46%。與上年相比，收入合計減少163.51萬元，下降24.02%。其中：財政撥款收入減少205.28萬元，下降30.25%，主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費未使用完年末被財政收回；2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動中心地擲球、門球場館，項目經(jīng)費較多；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加23.77萬元，增長118.85%。主要原因是2023年我單位承辦云南省第十屆老健會網(wǎng)球比賽，收到省老體協(xié)補助的辦賽經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市老干部活動中心2023年度支出合計515.33萬元。其中：基本支出252.64萬元，占總支出的49.02％；項目支出262.69萬元，占總支出的50.98％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少165.36萬元，下降24.29%，主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費未使用完年末被財政收回；2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動中心地擲球、門球場館，項目經(jīng)費較多。其中：基本支出減少70.89萬元，下降21.91%，主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費未使用完年末被財政收回；項目支出減少94.47萬元，下降26.45%，主要原因是2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動中心地擲球、門球場館，項目經(jīng)費較多；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市老干部活動機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出252.64萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出220.33萬元，占基本支出的87.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費32.31萬元，占基本支出的12.79％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市老干部活動中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出262.69萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.老干部活動中心管理、運行維護(hù)經(jīng)費51.12萬元。主要用于保障活動中心場館、設(shè)施設(shè)備的平穩(wěn)正常運行。

2.老體協(xié)活動經(jīng)費119.64萬元。主要用于召開各類老年人體育工作會議、舉辦老年人體育比賽，促進(jìn)全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。

3.曲靖市福彩公益金用于曲靖市老年活動中心維修改造項目附屬設(shè)施建設(shè)經(jīng)費50.00萬元。主要用于曲靖市第二老干部活動中心門球、地擲球館的維修改造。

4.往來款專項經(jīng)費41.93萬元。主要用于省老體協(xié)補助市老體協(xié)舉辦比賽等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市老干部活動中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出423.41萬元，占本年支出合計的82.16%。與上年相比減少155.28萬元，下降26.83%,主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費未使用完年末被財政收回；2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動中心地擲球、門球場館，項目經(jīng)費較多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.40%。主要用于編外人員勞務(wù)費的支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)支出（類）支出380.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.97%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及對個人和家庭的補助等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出17.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險費用；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出19.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%。主要用于繳納單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.64萬元，決算為1.41萬元，完成年初預(yù)算的38.74%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為1.01萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.63%，完成年初預(yù)算的35.56%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.37%，完成年初預(yù)算的50.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.40萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市老干部活動中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.64萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預(yù)算的38.74%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為1.01萬元，完成年初預(yù)算的71.63%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的50.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待和公車使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.43萬元，下降63.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少1.95萬元，下降65.88%；公務(wù)接待費支出決算減少0.08萬元，下降9.09%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待和公車使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于老干部服務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市老干部活動中心2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出32.31萬元，比上年減少7.73萬元，下降19.31%,主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費未使用完年末被財政收回。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市老干部活動中心資產(chǎn)總額466.61萬元，其中，流動資產(chǎn)13.60萬元，固定資產(chǎn)110.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程342.56萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額1.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.94萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.61萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.61萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市老干部活動中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53030018028901111