曲靖市搬遷安置辦公室2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005043601000

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；

2.負責大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

3.負責中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔下級搬遷安置辦公室對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負責組織移民安置工程的初驗工作；

4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；

5.負責監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)工作；

6.負責移民項目資金監(jiān)管工作；

7.承擔大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在省搬遷安置辦的指導和關(guān)心下，曲靖市搬遷安置辦公室以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標和壯大“三大經(jīng)濟”部署要求，深入實施奮進新征程推進新跨越三年行動及“310”工程，履職盡責、創(chuàng)新引領(lǐng)、先行先試，推動移民搬遷安置工作高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成各項工作任務(wù)，取得了移民搬遷安置工作質(zhì)量、工作績效和移民村人居環(huán)境顯著提升，移民群眾安居樂業(yè)、移民生活品質(zhì)提高的好成效。全年完成投資128600萬元，其中，大中型水利水電工程投資100000萬元，大中型水利水電工程移民后期扶持項目投資21300萬元，發(fā)放移民直補資金7300萬元，搬遷安置移民1644人。水利部移民司3次深入曲靖調(diào)研，水規(guī)總院組織陜西移民干部到曲靖考察學習。曲靖市移民搬遷安置工作典型經(jīng)驗在云南推廣，曲靖從市級層面在全省率先出臺“833”的美麗家園·移民新村建設(shè)發(fā)展標準，麒麟?yún)^(qū)建成全省首個“美麗家園·移民新村”整縣推進示范區(qū)寫入市委六屆四次全會報告。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、法規(guī)信訪科、計劃財務(wù)科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市搬遷安置辦公室。

納入曲靖市搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員0人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度收入合計626.70萬元。其中：財政撥款收入511.36萬元，占總收入的81.60%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入115.34萬元，占總收入的18.40%。與上年相比，收入合計減少59.26萬元，下降8.64%。其中：財政撥款收入減少64.50萬元，下降11.20%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加5.24萬元，增長4.76%。主要原因是：一是項目支出財政撥款收入壓縮，比上年減少40.00萬元；二是政府性基金財政撥款收入較上年減少8.08萬元；三是曲靖市搬遷安置辦公室市管水利水電項目實施管理費115.34萬元轉(zhuǎn)入非財政資金專戶列支，較上年增加29.35萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度支出合計626.73萬元。其中：基本支出459.46萬元，占總支出的73.31%；項目支出167.26萬元，占總支出的26.69%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少35.13萬元，下降5.31%。其中：基本支出減少16.39萬元，下降3.44%；項目支出減少18.73萬元，下降10.07%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：一是基本支出中人員退休導致社會保障和就業(yè)支出減少；二是項目支出中一般公共預(yù)算財政撥款減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出459.46萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出403.68萬元，占基本支出的87.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費55.78萬元，占基本支出的12.14％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出167.26萬元。（含政府性基金支出11.92萬元，其他資金115.34萬元）。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.大中小型水庫移民安置前期工作經(jīng)費和后期扶持項目審查經(jīng)費40.00萬元，主要用于開展曲靖市大中小型水庫移民后期扶持項目評審、驗收、移民資金稽查等相關(guān)工作。

2.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費11.92萬元，主要用于維護庫區(qū)移民安置區(qū)移民社會穩(wěn)定工作。

3.大中型水利水電工程移民獨立費專項工作經(jīng)費115.34萬元。主要用于市管水利水電項目工作經(jīng)費支出（該經(jīng)費為水利水電項目業(yè)主為該項目搬遷安置移民工作規(guī)劃工作經(jīng)費，市級財政不承擔該項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費）

項目經(jīng)費保證了曲靖市搬遷安置辦公室順利完成2023年度移民搬遷安置各項工作任務(wù)，2023年曲靖市搬遷安置辦公室在云南省系統(tǒng)綜合考核中獲一等名，在曲靖市委、市政府年度工作考核中獲良好等次。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出499.44萬元，占本年支出合計的79.69%。與上年相比減少56.42萬元，下降10.15%。主要原因是：基本支出較2022年減少16.41萬元，項目支出減少40.00萬元，

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出44.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.92%。主要用于單位承擔部分在職人員養(yǎng)老保險繳費和退休人員社?；鸾y(tǒng)籌外退休費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出27.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于在職和退休人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險、生育保險等繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出392.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.52%。主要用于在職人員工資支出，維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的一般商品和服務(wù)支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出35.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.02%。主要用于在職人員住房公積金補助支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.20萬元，決算為3.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.75%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.36萬元，決算為0.36萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.25%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.36萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.36萬元，決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.03萬元，下降0.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.03萬元，下降1.05%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強公務(wù)用車運行費用管理，利用網(wǎng)絡(luò)、視頻等新型溝通方式，減少人員往來，有效控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于曲靖市搬遷安置辦公室完成2023年移民搬遷安置、后期扶持、移民資金監(jiān)督、管理，移民維穩(wěn)等工作任務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室工作人員到曲靖市搬遷安置辦公室匯報、協(xié)商移民后扶工作、報送后扶項目申報材料等產(chǎn)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)

口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出55.75萬元，比上年減少1.02萬元，下降1.80%。主要原因是：建設(shè)節(jié)約型機關(guān)，節(jié)約使用辦公費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額56.59萬元，其中，流動資產(chǎn)4.15萬元，固定資產(chǎn)52.44萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加36.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，曲靖市搬遷安置辦公室政府采購支出總額9.96萬元，其中：政府采購貨物支出8.71萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.96萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.96萬元。

四、部門績效自評情況

曲靖市搬遷安置辦公室根據(jù)預(yù)算績效管理要求，認真開展部門整體績效和項目績效評價工作，就資金使用社會效益、經(jīng)濟效益、成本效益等進行績效評價。財政支出績效自評包括曲靖市搬遷安置辦公室部門整體支出績效自評和3個項目支出績效自評。詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2023年決算公開中其他收入支出是指水利水電移民搬遷安置規(guī)劃獨立費中的實施管理費。獨立費用包括項目建設(shè)管理費、移民安置實施階段科研和綜合設(shè)計費，以及其他稅費等。建設(shè)征地移民安置管理費包括實施管理費，實施管理費是指各級地方移民機構(gòu)為保證建設(shè)征地移民安置實施工作的正常進行，發(fā)生的開辦費、人員經(jīng)常費和其他管理性費用。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.農(nóng)林水支出－大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出－其他大中型水庫庫區(qū)基金支出，反映曲靖市搬遷安置辦公室用于曲靖市大中型移民后期扶持項目支出。

3.財政撥款收入：指財政當年撥付曲靖市搬遷安置辦公室的資金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005043601111