曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014036101000

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實(shí)國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導(dǎo)曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

15.完成省衛(wèi)生健康委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是多措并舉提質(zhì)創(chuàng)等，提升醫(yī)療服務(wù)能力。推進(jìn)上海曙光云南曲靖醫(yī)院建設(shè)，首批合作共建的7個(gè)學(xué)科群共開展聯(lián)合診療52次，服務(wù)患者累計(jì)達(dá)4170人次?？h級(jí)綜合醫(yī)院完成三級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建6家，縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院建成三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院4家，9個(gè)縣級(jí)婦幼保健院全部完成等級(jí)創(chuàng)建或能力提升。全市累計(jì)建設(shè)國家級(jí)臨床重點(diǎn)?？?/span>6個(gè)（含中醫(yī)類3個(gè)）、國家級(jí)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)?？?/span>2個(gè)、省級(jí)臨床重點(diǎn)專科126個(gè)。

二是強(qiáng)化醫(yī)防融合協(xié)同發(fā)展，助力健康曲靖建設(shè)。建成127個(gè)基層慢病管理中心，高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率分別達(dá)88.39%、83.03%。建成規(guī)范化接種門診128個(gè)，覆蓋率達(dá)84.7%，適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上。

三是市縣鄉(xiāng)村一體推進(jìn)，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。全市9家中醫(yī)醫(yī)院中，建成三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院4家、二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院4家，宣威市中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力達(dá)國家推薦標(biāo)準(zhǔn)。曲靖市及7個(gè)縣創(chuàng)成全國基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位。

四是做實(shí)基本公衛(wèi)服務(wù)，兜牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底。全市127個(gè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，達(dá)到國家基本標(biāo)準(zhǔn)125個(gè)、國家推薦標(biāo)準(zhǔn)29個(gè)，晉升為二級(jí)綜合醫(yī)院14個(gè)，建成基層社區(qū)醫(yī)院21個(gè)，建成標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室1004個(gè)、基層慢病管理中心127個(gè)、基層心腦血管救治站83個(gè)。

五是強(qiáng)化醫(yī)療資源供給，優(yōu)化重點(diǎn)人群服務(wù)保障。全市新增醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)8家、老年病醫(yī)院1家、康復(fù)醫(yī)院1家；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽約服務(wù)率達(dá)到100%，二級(jí)及以上綜合醫(yī)院老年病科設(shè)置率達(dá)95%。全市建成托育服務(wù)機(jī)構(gòu)424家，備案托育機(jī)構(gòu)70家，其中市級(jí)示范托育機(jī)構(gòu)30家，省級(jí)示范托育機(jī)構(gòu)5家。

六是持續(xù)改善健康環(huán)境，穩(wěn)步提升健康素養(yǎng)。2024年4月國家衛(wèi)生健康委在曲靖召開新聞發(fā)布會(huì)，云南省和曲靖市愛國衛(wèi)生工作成效、經(jīng)驗(yàn)做法在全國宣傳推廣。曲靖市國家衛(wèi)生城市順利通過全國愛衛(wèi)辦復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，陸良縣、師宗縣、羅平縣獲得國家衛(wèi)生縣城命名，宣威市、會(huì)澤縣、富源縣創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城順利通過省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)評(píng)估。

七是注重引培“三類人才”，持續(xù)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。2023年以來，全市共柔性引進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生人才15人，全職引進(jìn)（招聘）醫(yī)療衛(wèi)生人才216人，累計(jì)培養(yǎng)二級(jí)專家6名、“興滇英才支持計(jì)劃”醫(yī)療衛(wèi)生人才17名、“珠源英才育才工程”醫(yī)療衛(wèi)生英才48名，“珠源百人引才工程”醫(yī)療衛(wèi)生人才179名。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產(chǎn)業(yè)科、財(cái)務(wù)科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測(cè)科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中共曲靖市委衛(wèi)生健康工委辦公室、人事科。

所屬單位9個(gè)。分別是：

1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）

2.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

3.曲靖市婦幼保健院

4.曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民醫(yī)院

7.曲靖市第二人民醫(yī)院

8.曲靖市第三人民醫(yī)院

9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）

2.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

3.曲靖市婦幼保健院

4.曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民醫(yī)院

7.曲靖市第二人民醫(yī)院

8.曲靖市第三人民醫(yī)院

9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制4369人。其中：行政編制57人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4312人（含參公管理事業(yè)編制59人）；在職在編實(shí)有行政人員48人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員45人，非參公管理事業(yè)人員3221人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)18人（離休9人，退休9人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1462人（離休0人，退休1462人）。

年末其他人員4766人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員253人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

車輛編制75輛，在編實(shí)有車輛71輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度收入合計(jì)587,108.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入177,553.62萬元，占總收入的30.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入392,732.91萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的66.89%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入16,821.51萬元，占總收入的2.87%。與上年相比，收入合計(jì)增加81,633.81萬元，增長16.15%。其中：財(cái)政撥款收入增加75,213.41萬元，增長73.49%，主要原因是：2023年曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)專項(xiàng)資金撥付125,000.00萬元，2022年按照項(xiàng)目進(jìn)度僅撥付項(xiàng)目建設(shè)資金71,100.00萬元致使本年財(cái)政撥款收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加26,275.56萬元，增長7.17%，主要原因是：市一院、市二院、市三院、市婦幼保健院、市中醫(yī)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升醫(yī)療服務(wù)能力，事業(yè)收入增長；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少19,855.17萬元，下降54.14%，主要原因是：2023年委屬各公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)壓減債務(wù)預(yù)算收入，致使其他收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度支出合計(jì)584,479.27萬元。其中：基本支出257,846.96萬元，占總支出的44.12%；項(xiàng)目支出326,632.31萬元，占總支出的55.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加86,987.16萬元，增長17.49%。其中：基本支出增加32,575.51萬元，增長14.46%，主要原因是：市一院、市二院、市三院、市婦幼保健院、市中醫(yī)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升醫(yī)療服務(wù)能力，引進(jìn)人才，導(dǎo)致相應(yīng)的基本支出開支增大；項(xiàng)目支出增加54,411.65萬元，增長19.99%，主要原因是：2023年曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)專項(xiàng)資金撥付125,000.00萬元，2022年按照項(xiàng)目進(jìn)度僅撥付項(xiàng)目建設(shè)資金71,100.00萬元致使項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出257,846.96萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出178,365.13萬元，占基本支出的69.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)79,481.83萬元，占基本支出的30.83％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出326,632.31萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出125,000.00萬元，項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

主要用于曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)；新冠感染疫情防控支出2,757.54萬元，主要用于持續(xù)完善常態(tài)化疫情防控體系建設(shè)，確保常態(tài)化疫情防控工作有力有序，切實(shí)保障公眾健康；上海對(duì)口幫扶專項(xiàng)資金663.70萬元，主要用于醫(yī)療影像云平臺(tái)建設(shè)支出；一般公共服務(wù)（類）支出541.67萬元，主要用于本部門人才對(duì)口培養(yǎng)、人才發(fā)展專項(xiàng)等方面的支出；工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)支出500.00萬元，主要用于區(qū)域醫(yī)療中心信息化建設(shè)；重大傳染病防控補(bǔ)助資金、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等197,169.40萬元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革、中醫(yī)藥管理、招商引資、食品安全管理、重大傳染病防治等工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77,553.62萬元，占本年支出合計(jì)的13.27%。與上年相比增加46,313.41萬元，增長148.25%,主要原因是：2023年曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)專項(xiàng)資金撥付2,5000.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出541.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.70%。主要用于本部門人才對(duì)口培養(yǎng)、人才發(fā)展專項(xiàng)等方面的支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于第六屆云南國際人才交流會(huì)曲靖“智匯珠源”招才引智活動(dòng)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,055.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.65%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出73,187.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.37%。主要用于保障本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院發(fā)展、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥及其他衛(wèi)生健康等方面的項(xiàng)目支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出663.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。主要用于上海對(duì)口幫扶項(xiàng)目（醫(yī)療影像云平臺(tái)建設(shè)）方面的支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出500.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于區(qū)域醫(yī)療中心信息化建設(shè)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出600.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于本部門職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.14萬元，決算為22.72萬元，完成年初預(yù)算的94.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.43萬元，決算為15.18萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的66.81%，完成年初預(yù)算的98.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.71萬元，決算為7.54萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的33.19%，完成年初預(yù)算的86.57%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算7.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.14萬元，支出決算為22.72萬元，完成年初預(yù)算的94.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.43萬元，決算為15.18萬元，完成年初預(yù)算的98.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.71萬元，決算為7.54萬元，完成年初預(yù)算的86.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：深入貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7.28萬元，下降24.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.65萬元，下降30.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.63萬元，下降7.71%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：深入貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于機(jī)要通信、衛(wèi)生應(yīng)急保障及工作調(diào)研督導(dǎo)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。注：委屬各單位救護(hù)車等特種專業(yè)技術(shù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，由單位自行保障。注：委屬各單位救護(hù)車等特種專業(yè)技術(shù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，由單位自行保障。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到曲靖調(diào)研督導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301.95萬元，比上年減少14.77萬元，下降4.66%，主要原因分析：主要原因是：為深入貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的精神，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年度水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用均較上年有所減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)39.02萬元、印刷費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)3.43萬元、電費(fèi)12.78萬元、郵電費(fèi)7.15萬元、差旅費(fèi)4.90萬元、會(huì)議費(fèi)7.11萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.06萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.37萬元、勞務(wù)費(fèi)11.44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.32萬元、福利費(fèi)42.37萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.31萬元、其他交通費(fèi)用100.91萬元、其他商品和服務(wù)支出9.28萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)資產(chǎn)總額582,042.01萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)156,507.47萬元，固定資產(chǎn)281,536.73萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券7,832.81萬元，在建工程112,822.29萬元，無形資產(chǎn)11,147.72萬元（凈值），其他資產(chǎn)12,194.99萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,151.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加6,200.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.96萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2,875項(xiàng)，賬面原值3,569.31萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入21.08萬元；出租房屋291.75平方米，賬面原值365.46萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入18.38萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額29,652.00萬元，其中：政府采購貨物支出23,262.45萬元；政府采購工程支出78.40萬元；政府采購服務(wù)支出6,311.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額19,787.78萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,384.57萬元。

四、單位績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度收到云南省曲靖區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目建設(shè)資金125,000.00萬元，主要用于曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款收入。

3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

說明：本報(bào)告數(shù)據(jù)取自決算報(bào)表，因以萬元為單位，四舍五入存在尾差。

監(jiān)督索引號(hào)53030014036101111