曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030006049200000

 曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會是市委領(lǐng)導(dǎo)的市社會科學(xué)工作者的群眾團體，是全市社會科學(xué)界的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。曲靖市社會科學(xué)院是市政府領(lǐng)導(dǎo)下的工作職能部門，負責(zé)全市社會科學(xué)工作的研究、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，是市委、市政府的參謀咨詢機構(gòu)。市社科聯(lián)、社科院機關(guān)的主要職責(zé)是：

1.圍繞我市改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的重大理論和實踐問題，組織社會科學(xué)工作者開展國內(nèi)外的學(xué)術(shù)研究、交流和合作，為市委、市政府決策服務(wù)，為我市兩個文明建設(shè)服務(wù)。

2.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市社會科學(xué)各學(xué)會、協(xié)會、研究會的工作，堅持正確的方向，以科學(xué)的理論武裝人，促進和支持學(xué)會開展正?；顒?，推動新學(xué)會的組建。

3.編制全市社會科學(xué)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4.組織全市社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎活動。

5.培養(yǎng)和推薦社會科學(xué)優(yōu)秀人才。

6.編輯出版社科期刊和社科叢書；開展社科信息咨詢服務(wù)活動；組織和推動社會科學(xué)知識的普及工作。

7.關(guān)心和維護社會科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益；評選、表彰先進社會科學(xué)工作者和先進學(xué)會。

8.組織全市社科系列的職稱評定工作。

9.完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：辦公室、科研科普部、編輯部。

本單位為一級預(yù)算單位，無下屬機構(gòu)。

（三）重點工作概述

2024年緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，認真開展市級規(guī)劃課題研究、社科優(yōu)秀成果評獎、編撰《曲靖市發(fā)展藍皮書》、組織曲靖社科專家縣市行活動、出版《曲靖社會科學(xué)》刊物、開展社科普及活動等項目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入342.17萬元，其中：一般公共預(yù)算收入317.17萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入25.00萬元。

與上年對比，減少83.23萬元，下降19.57%，主要原因是：上級補助收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入317.17萬元，其中:本年收入317.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款317.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加1.77萬元，增長0.56%，主要原因是：人員工資及其他基本支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出342.17萬元。財政撥款安排支出317.17萬元，其中：基本支出197.17萬元，與上年對比，增加1.77萬元，增長0.91%，主要原因是：人員工資及其他基本支出增加；項目支出120萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2060601科學(xué)技術(shù)支出—社會科學(xué)—社會科學(xué)研究機構(gòu)149.48萬元，主要用于保障全單位工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2.2060699科學(xué)技術(shù)支出—社會科學(xué)—其他社會科學(xué)支出145.00萬元，主要用于項目《曲靖社會科學(xué)》辦刊、曲靖發(fā)展藍皮書編撰、社科普及活動、課題研究補助經(jīng)費、社科優(yōu)秀成果評獎。

3.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.41萬元，主要用于全單位事業(yè)性開支的離退休公用經(jīng)費。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.18萬元，主要用于全單位基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

5.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.12萬元，主要用于干部職工其他社會保障和就業(yè)支出。

6.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療6.44萬元，主要用于單位行政職工醫(yī)療保障支出。

7.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助4.75萬元，主要用于單位行政職工公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

8.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.08萬元，主要用于單位事業(yè)人員職工醫(yī)療保障支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金15.69萬元，主要用于全單位住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出

（1）30101工資福利支出—基本工資45.87萬元（其中：基本支出45.87萬元，項目支出0.00萬元）。

（2）30102工資福利支出—津貼補貼50.32萬元（其中：基本支出50.32萬元，項目支出0.00萬元）。

（3）30103工資福利支出—獎金16.01萬元（其中：基本支出16.01萬元，項目支出0.00萬元）。

（4）30107工資福利支出—績效工資12.87萬元（其中：基本支出12.87萬元，項目支出0.00萬元）。

（5）30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.18萬元（其中：基本支出18.18萬元，項目支出0.00萬元）。

（6）30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費6.44萬元（其中：基本支出6.44萬元，項目支出0.00萬元）。

（7）30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.75萬元（其中：基本支出4.75萬元，項目支出0.00萬元）。

（8）30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.21萬元（其中：基本支出1.21萬元，項目支出0.00萬元）。

（9）30113工資福利支出—住房公積金15.69萬元（其中：基本支出15.69萬元，項目支出0.00萬元）。

2.商品和服務(wù)支出

（1）30201商品和服務(wù)支出—辦公費15.68萬元（其中：基本支出5.68萬元，項目支出10.00萬元）。

（2）30202商品和服務(wù)支出—印刷費15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）。

（3）30207商品和服務(wù)支出—郵電費0.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.80萬元）。

（4）30211商品和服務(wù)支出—差旅費7.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出6.00萬元）

（5）30214商品和服務(wù)支出—租賃費23.5萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出23.5萬元）。

（6）30215商品和服務(wù)支出—會議費1.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項目支出1.00萬元）。

（7）30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項目支出0.00萬元）。

（8）30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費63.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出63.70萬元）。

（9）30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）。

（10）30229商品和服務(wù)支出—福利費3.05萬元（其中：基本支出3.05萬元，項目支出0.00萬元）。

（11）30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）。

（12）30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用9.17萬元（其中：基本支出9.17萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出317.17萬元，與上年對比，增加1.77萬元，增長0.56%，主要原因是：人員工資及其他基本支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.70萬元，較上年減少0.44萬元，下降14.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，上年減少0.30萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照公務(wù)接待費相關(guān)要求，本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定，響應(yīng)財政對“三公”經(jīng)費資金縮減的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

主要原因是：公務(wù)用車購置于2010年，購置年代久，行駛20萬公里以上，減少下鄉(xiāng)使用頻率。所以公務(wù)用車維護費適量減少維修費0.14萬元。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年無重點項目。

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年財政預(yù)算項目支出共計120.00萬元，預(yù)算項目2個，分別是：社會科學(xué)事業(yè)發(fā)展專項資金補助經(jīng)費96.50萬元和辦公室租賃經(jīng)費23.50萬元。其中，社會科學(xué)事業(yè)發(fā)展專項資金補助經(jīng)費包括：社科優(yōu)秀成果評獎經(jīng)費20.00萬元、《曲靖社會科學(xué)》辦刊經(jīng)費20.00萬元、市級規(guī)劃課題研究補助經(jīng)費20.00萬元、曲靖發(fā)展藍皮書編撰費26.00萬元、社科普及活動經(jīng)費10.50萬元。所有項目均編制了項目績效目標(biāo)，績效目標(biāo)詳見“項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）05-2”。

部門總體績效目標(biāo)（2023年—2024年）為以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮哲學(xué)社會科學(xué)在傳播先進文化、構(gòu)建和諧社會中的獨特優(yōu)勢，成為服務(wù)全市社科專家的重要平臺，為曲靖經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展發(fā)揮積極的輿論導(dǎo)向作用。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.工資福利支出指基本工資，津貼補貼，績效工資、養(yǎng)老保險金繳費等支出；商品和服務(wù)支出指辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；對個人和家庭補助支出指離退休人員工資支出等。

4.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排25.81萬元，與上年對比，減少0.40萬元，下降1.53%，主要原因：單位有人員調(diào)出，機關(guān)運行經(jīng)費減少。其中，辦公費5.68萬元，會議費0.36萬元，培訓(xùn)費0.74萬元，公務(wù)用車運行維護費2.70萬元，差旅費1.40萬元，工會經(jīng)費2.70萬元，福利費3.05萬元，其他交通費用9.17萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額142.11萬元（凈值92.29萬元），其中，流動資產(chǎn)48.80萬元，固定資產(chǎn)93.31萬元、凈值43.49萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加15.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)21項，賬面原值16.05萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

四、項目實施內(nèi)容

無

五、資金安排情況

無

六、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006049200111