曲靖市中心血站2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030014036100800000

曲靖市中心血站2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市中心血站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市中心血站2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市中心血站2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市中心血站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要職能是負責各縣（市、區(qū)）血液的采集、血液存儲的質量控制，以及供應各縣（市、區(qū)）醫(yī)療單位的臨床用血，促進社會和經濟發(fā)展。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：供血科、采血科、成分科、血型參比室、信息科、檢驗科、質管科、財務科、辦公室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

完成各縣（市、區(qū)）血液的采集、制備、血液存儲的質量控制，提供以及保障各縣（市、區(qū)）醫(yī)療單位的臨床用血。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制41人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,113.49萬元，其中：一般公共預算收入3,113.49萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少3,778.35萬元，下降54.82%，主要原因分析中心血站遷建項目及單位的往來款未申報。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,113.49萬元，其中：本年收入3,113.49萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,113.49萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少3,778.35萬元，下降54.82%，主要原因分析中心血站遷建項目及單位的往來款未申報。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,113.49萬元。財政撥款安排支出3,113.49萬元，其中：基本支出792.03萬元，與上年對比減少329.06萬元，下降29.35%，主要原因分析退休2人，新招考1人，支出減少；項目支出2321.46萬元，與上年對比減少3449.29萬元，下降59.77%，主要原因分析中心血站遷建項目未申報。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.57萬元，用于退休公用經費、離退休工會經費、離退休福利費。

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.86萬元，用于本單位在編職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出0.87萬元，用于本單位在編職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.57萬元，用于本單位在編職工失業(yè)保險費。

5.2100406衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—采供血機構2,956.61萬元，主要用于保障本單位正常運轉的日常支出，其中：基本支出人員經費支出，包括本單位工資福利支出（在編職工工資及社會保險費）、其他工資福利支出（編制外聘用人員工資及社會保險費）、日常公用經費：電費、工會經費、郵電費、物業(yè)管理費。商品和服務支出：辦公費、水費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他交通費用（包括采血車送血車油費、修理費、過路費、車輛年檢費）、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、專用材料費、其他商品和服務支出：會費、無償獻血者用血報銷、無償獻血宣傳費、機采血小板獻血者車旅費補助、調血費等、資本性支出：辦公設備購置、專用設備購置。

6.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療24.94萬元，用于本單位在編職工醫(yī)療保險費。

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.80萬元，用于本單位職工工傷保險費及附加商業(yè)險。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金54.27萬元，用于本單位在編職工住房公積金及購房補貼。

 （二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資183.37萬元（其中：基本支出183.37萬元，項目支出0.00萬元）

2.30102工資福利支出—津貼補貼39.36萬元（其中：基本支出39.36萬元，項目支出0.00萬元）

3.30107工資福利支出—績效工資358.11萬元（其中：基本支出358.11萬元，項目支出0.00萬元）

4.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.86萬元（其中：基本支出67.86萬元，項目支出0.00萬元）

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費24.94萬元（其中：基本支出24.94萬元，項目支出0.00萬元）

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費5.36萬元（其中：基本支出5.36萬元，項目支出0.00萬元）

7.30113工資福利支出—住房公積金54.27萬元（其中：基本支出54.27萬元，項目支出0.00萬元）

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出321.46萬元（其中：基本支出321.46萬元，項目支出0.00萬元）

9.30201商品和服務支出—辦公費8.39萬元（其中：基本支出0.51萬元，項目支出7.88萬元）

10.30205商品和服務支出—水費4.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.30萬元）

11.30206商品和服務支出—電費21.40萬元（其中：基本支出19.00萬元，項目支出2.40萬元）

12.30207商品和服務支出—郵電費8.21萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.21萬元）

13.30209商品和服務支出—物業(yè)管理費17.54萬元（其中：基本支出7.92萬元，項目支出9.62萬元）

14.30211商品和服務支出—差旅費30.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.70萬元）

15.30213商品和服務支出—維修（護）費49.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出49.60萬元）

16.30214商品和服務支出—租賃費16.23萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.23萬元）

17.30215商品和服務支出—會議費21.17萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出21.17萬元）

18.30216商品和服務支出—培訓費6.96萬元（其中：基本支出2.95萬元，項目支出4.01萬元）

19.30217商品和服務支出—公務接待費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項目支出0.00萬元）

20.30218商品和服務支出—專用材料費1,225.31萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,225.31萬元）

21.30225商品和服務支出—專用燃料費0.56萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.56萬元）

22.30226商品和服務支出—勞務費7.53萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.53萬元）

23.30228商品和服務支出—工會經費11.78萬元（其中：基本支出11.78萬元，項目支出0.00萬元）

24.30229商品和服務支出—福利費48.27萬元（其中：基本支出16.36元，項目支出31.91萬元）

25.30239商品和服務支出—其他交通費31.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出31.00萬元）

26.30299商品和服務支出—其他商品和服務支出283.29萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出283.29萬元）

27.30305對個人和家庭的補助—生活補助10.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.30萬元）

28.31002資本性支出—辦公設備購置費19.79萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出19.79萬元）

29.31003資本性支出—專用設備購置費136.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出136.20萬元）

30.31099資本性支出—其他資本性支出100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3,113.49萬元，與上年對比，減少3,778.35萬元，下降54.82%，主要原因分析中心血站遷建項目未申報。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市中心血站2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市中心血站2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市中心血站2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市中心血站2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市中心血站2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市中心血站財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額1,277.05萬元，其中：政府采購貨物預算1,277.05萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市中心血站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.22萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市中心血站2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無增減變化；共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市中心血站2024年公務接待費預算為0.22萬元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為2次，共計接待14人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市中心血站2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無增減變化；其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無增減變化；共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年我單位重點預算項目1個，財政安排項目預算金額2000.00萬元。

2024年我單位所有財政預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表，05—2（項目支出績效目標表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關事業(yè)運行經費：指為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市中心血站2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因為曲靖市中心血站屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市中心血站資產總額10,028.68萬元（凈值6,400.15萬元），其中，流動資產4,554.61萬元，固定資產4,677.47萬元、凈值1,103.02萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程195.70萬元，無形資產600.90萬元、凈值546.82萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加477.87萬元，其中固定資產增加10.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市中心血站

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

采供血運行專項經費

二、立項依據(jù)

曲靖市財政局曲靖市衛(wèi)生局關于印發(fā)《曲靖市無償獻血專用基金管理（試行）辦法》的通知。

三、項目實施單位

曲靖市中心血站

四、項目基本概況

主要用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括：本單位工資福利支出—其他工資福利支出（編制外聘用人員工資及社會保險費）、商品和服務支出其中：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、水費、維修（護）費、其他交通費用（包括采血車送血車油費、修理費、過路費、車輛年檢費、ETC充值費）、差旅費、會議費、培訓費、福利費、專用材料費等；其他商品和服務支出：會費、無償獻血者用血報銷、無償獻血宣傳費、機采血小板獻血者車旅費補助、調血費等；資本性支出：辦公設備購置、專用設備購置。

五、項目實施內容

本單位按照曲財社〔2015〕221號文件，曲靖市財政局曲靖市衛(wèi)生局關于印發(fā)《曲靖市無償獻血專用基金管理（試行）辦法》的通知，其中70%用于曲靖市中心血站采供血工作成本費用和事業(yè)發(fā)展支出，以及其它不可預見的相關支出；30%部分計入無償獻血專用基金的要求使用資金；統(tǒng)一由財政通過一體化平臺下達，在厲行節(jié)約基礎上保障單位的正常運轉。

六、資金安排情況

采供血運行專項經費：2000.00萬元。

七、項目實施計劃

各業(yè)務科室配合做好各項工作，保障單位的正常運轉，保障全市各醫(yī)療單位臨床用血和血液安全。

八、項目實施成效

提升全市醫(yī)療單位用血、無償獻血人員及單位全體員工滿意度，保障全市各醫(yī)療單位臨床用血和血液安全。

曲靖市中心血站2024年部門預算表

（附件：曲靖市中心血站2024年部門預算表） 

監(jiān)督索引號53030014036100800111