曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年度中央一般公共預算轉(zhuǎn)移支付績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

2023年度中央轉(zhuǎn)移支付殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金下達曲靖市殘聯(lián)584.68萬元。按區(qū)域來分，麒麟?yún)^(qū)86.97萬元，沾益區(qū)85.70萬元,馬龍區(qū)30.48萬元，富源縣95.86萬元，羅平縣54.71萬元，師宗縣44.11萬元，陸良縣98.48萬元，會澤縣70.37萬元，經(jīng)開區(qū)18萬元。資金指標全部按時間節(jié)點分配下達到各縣（市、區(qū)），設(shè)定了具體可行的績效目標，通過項目實施，將提高殘疾人的生產(chǎn)生活水平及能力，提高殘疾人生活自理和社會參與能力，節(jié)約殘疾人出行成本，減輕殘疾人家庭經(jīng)濟負擔。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

曲靖市殘聯(lián)2023年度中央轉(zhuǎn)移支付殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金下達584.68萬元，執(zhí)行584.152萬元，0.528萬元年底額度被財政收回。按區(qū)域來看，下達麒麟?yún)^(qū)86.97萬元，執(zhí)行86.89萬元，其中燃油補貼應(yīng)發(fā)放37名，實際發(fā)放人數(shù)37名，剩余額度0.08萬元被麒麟?yún)^(qū)財政收回；下達沾益區(qū)85.70萬元,執(zhí)行85.70萬元；下達馬龍區(qū)30.84萬元，執(zhí)行30.84萬元；下達富源縣95.86萬元，執(zhí)行95.86萬元；下達羅平縣54.71萬元，執(zhí)行54.71萬元；下達師宗縣44.11萬元，執(zhí)行44.11萬元；下達陸良縣98.48萬元，執(zhí)行98.296萬元，其中燃油補貼應(yīng)發(fā)放153名，實際發(fā)放人數(shù)146名，剩余7人為不符合發(fā)放人數(shù)，剩余額度0.184萬元被陸良縣財政收回；下達會澤縣70.37萬元，執(zhí)行70.106萬元，其中燃油補貼應(yīng)發(fā)放91名，實際發(fā)放人數(shù)81名，剩余人數(shù)為不符合發(fā)放人數(shù)，剩余額度0.264萬元被會澤縣財政收回；下達經(jīng)開區(qū)18萬元，執(zhí)行18萬元。2023年度中央轉(zhuǎn)移支付殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金主要用于殘疾人康復、農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓、陽光家園計劃、殘疾人機動輪騎車燃油補貼等項目。

（二）資金管理情況分析

各項目指標根據(jù)殘疾人比例、各縣殘疾人數(shù)據(jù)、殘疾人需求等因素，再結(jié)合實際情況做出科學合理分配，在規(guī)定的時限內(nèi)分配下達，撥付程序合規(guī)，資金使用規(guī)范，?？顚Ｓ茫Y金使用部門按照執(zhí)行進度要求，及時兌付到殘疾人手中。資金使用過程中進行全程預算績效管理，事前進行績效目標設(shè)定，中期進行預算績效監(jiān)控，項目完成后進行績效評價。

（三）總體績效目標完成情況分析

1.殘疾人康復

為殘疾兒童、持證殘疾人為重點，持續(xù)開展精準康復服務(wù)，擴大康復服務(wù)供給，為有康復服務(wù)需求的殘疾人提供個性化的康復服務(wù),推動實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復服務(wù)”的目標。

2.農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓

通過農(nóng)村困難殘疾人實用技術(shù)培訓項目的實施，進一步鞏固脫貧攻堅成果，讓更多有需求的殘疾人獲得生產(chǎn)勞動技能，促進就業(yè)增收。

3.陽光家園計劃

開展殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)工作。實施“陽光家園計劃”政府購買殘疾人托養(yǎng)服務(wù)項目，為精神、智力和重度肢體殘疾人提供居家托養(yǎng)服務(wù)。

4.殘疾人機動輪椅車燃油補貼

    為殘疾人機動輪椅車車主發(fā)放燃油補貼，彌補殘疾人出行成本。

（四）績效指標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況

1. 數(shù)量指標：財政下達的數(shù)量指標全部完成。
2. 質(zhì)量指標：財政下達任務(wù)指標完成同時，注重質(zhì)量，根據(jù)跟蹤調(diào)查，群眾認可度和滿意度較高，基本達到了90%以上。
3. 時效指標：全部按要求、按時限完成。
4. 成本指標:財政下達資金584.68萬元，執(zhí)行584.152萬元，0.528萬元年底額度被財政收回。撥付資金全部投入到專項任務(wù)指標中，并嚴格把關(guān)。

2.效益指標完成情況

1. 經(jīng)濟效益：經(jīng)濟效益較好，為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評定補貼，減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟負擔。
2. 社會效益：社會認可度高，群眾滿意度高，公眾支持并積極參與。
3. 可持續(xù)影響：中央下達的專項指標任務(wù)，一方面極大地改善了殘疾人的生產(chǎn)生活條件，另一方面鼓勵殘疾人積極參與到社會發(fā)展和實踐中，減輕了殘疾人家庭負擔。

3.滿意度指標完成情況

服務(wù)對象滿意度：受助殘疾人或殘疾人家屬滿意度較高，均達到了80%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評工作的開展，市殘聯(lián)將評價結(jié)果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)，各項目針對自評中存在的問題及時進行調(diào)整管理方式，加強財務(wù)管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。自評工作結(jié)束以后，及時將績效自評結(jié)果在曲靖市政府門戶網(wǎng)站上進行公開。

五、其他需要說明的問題

無

 

附件：2023年度中央一般公共預算轉(zhuǎn)移支付績效目標自評表

     

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會

2024年3月19日