曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況
  （一）部門概況
    1.貫徹黨中央、省委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，落實(shí)國(guó)家和省、市科技法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。
    2.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策，統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革；擬訂科技普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
    3.編制市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策措施和建議；推動(dòng)科技投入體系建設(shè)，促進(jìn)科技資源優(yōu)化配置、科研條件保障建設(shè)、科技資源共享開(kāi)放；協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)科技與金融有機(jī)結(jié)合。
    4.制定全市科技項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調(diào)重大技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用示范；參與實(shí)施有關(guān)大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
    5.組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施；開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出研發(fā)任務(wù)并組織實(shí)施。
    6.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
    7.承擔(dān)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)；組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
    8.擬訂全市科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作和科技人才交流；擬訂全市引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力規(guī)劃、政策、措施并組織實(shí)施，建立外國(guó)專家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。
    9.組織擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。
    10.完成省科技廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
   （二）部門績(jī)效目標(biāo)的完成情況
    1.科技創(chuàng)新生態(tài)實(shí)現(xiàn)新優(yōu)化。發(fā)揮科技創(chuàng)新在高質(zhì)量發(fā)展中的支撐引領(lǐng)作用，努力打造區(qū)域科研創(chuàng)新中心，推動(dòng)科技創(chuàng)新“變量”轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展“增量”。完善科技創(chuàng)新體系，推進(jìn)科技評(píng)價(jià)、科研管理改革，優(yōu)化科技創(chuàng)新資源配置，出臺(tái)《曲靖市科技體制改革三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案》《曲靖市關(guān)于新時(shí)代進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及工作的實(shí)施意見(jiàn)》等政策措施，激發(fā)創(chuàng)新潛力。
    2.賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展塑造新動(dòng)能。堅(jiān)持圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦綠色硅光伏、新能源電池等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，研究對(duì)接國(guó)家、省科技發(fā)展方向和支持重點(diǎn)，爭(zhēng)取重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)20項(xiàng)、資金1.33億元。曲靖市相關(guān)技術(shù)成果獲2023年云南省科技獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)7項(xiàng)、三等獎(jiǎng)9項(xiàng)，以高質(zhì)量科技供給為構(gòu)建“3+6+2”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
    3.高新技術(shù)企業(yè)培育取得新突破。著力增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力，將高新技術(shù)企業(yè)培育納入市政府“310”工程，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)、專班推進(jìn)，綜合運(yùn)用政策激勵(lì)、專題培訓(xùn)、精準(zhǔn)服務(wù)等有效舉措，抓好高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育，新增省級(jí)以上科技型中小企業(yè)105戶，100戶國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)通過(guò)省級(jí)評(píng)審并報(bào)國(guó)家備案，增速為全省平均增速的2.5倍，數(shù)量為歷年最多。
    4.助力鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新作為。聚焦科技賦能鄉(xiāng)村振興，選派國(guó)家科技特派團(tuán)1個(gè)、科技特派員229人、“三區(qū)”科技人才64名，宣威、會(huì)澤2個(gè)鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新示范縣（市）建設(shè)被省科技廳列為超大項(xiàng)目給予支持，獲資金支持4600萬(wàn)元。
    5.平臺(tái)建設(shè)邁上新臺(tái)階。推動(dòng)硅光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體、區(qū)域醫(yī)療服務(wù)體系數(shù)智技術(shù)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，宣威獲批國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，“云南省鋅資源技術(shù)創(chuàng)新中心”通過(guò)省級(jí)認(rèn)定，培育云南省“星創(chuàng)天地”5家，數(shù)量居全省第二；完成技術(shù)合同認(rèn)定登記95項(xiàng)、成交金額18.76億元，是2022年的2.11倍，科技創(chuàng)新平臺(tái)聚人才、聚資源的橋梁作用發(fā)揮明顯。
    6.招才引智取得新進(jìn)展。開(kāi)展“院士曲靖行”活動(dòng)，邀請(qǐng)楊德仁、沈政昌2位院士到曲調(diào)研指導(dǎo)，圍繞科技戰(zhàn)略咨詢、成果轉(zhuǎn)化落地、院士專家長(zhǎng)效服務(wù)機(jī)制等領(lǐng)域，促成相關(guān)企業(yè)簽訂合作協(xié)議，推動(dòng)高水平人才項(xiàng)目落戶曲靖。抓好本土人才培養(yǎng)，為全市科技人員提供維普期刊查詢使用服務(wù)，免費(fèi)查詢?cè)L問(wèn)14萬(wàn)余人次、下載使用8萬(wàn)余篇，認(rèn)定曲靖市科技領(lǐng)軍人才、高層次人才4人，人才自主培養(yǎng)質(zhì)量不斷提升；建成省級(jí)院士（專家）工作站10個(gè)，數(shù)量較2022年翻番，首次選聘云南省科技副總8名；建立與華南理工大學(xué)、成都電子科技大學(xué)等高校院所科技合作關(guān)系，推動(dòng)人才鏈創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈深度融合。
   （三）部門整體收支情況
2023年度收入合計(jì)1341.92萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1340.78萬(wàn)元，占總收入99.91 %，其他收入1.14 萬(wàn)元，占總收入0.09 %。2023年度支出合計(jì)1340.78萬(wàn)元。其中：基本支出956.54萬(wàn)元，占總支出的71.34%。項(xiàng)目支出384.24萬(wàn)元，占總支出的28.66%。
  （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
預(yù)算制度的建立和完善是預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)，部門預(yù)算編制采用“兩上兩下”的方法進(jìn)行，體現(xiàn)了預(yù)算部門、預(yù)算單位上下協(xié)調(diào)相結(jié)合的原則，部門支出預(yù)算，按照預(yù)算年度內(nèi)所有因素和事項(xiàng)的輕重緩急測(cè)算每一項(xiàng)目的支出需要，個(gè)人的工資性支出，按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和工資標(biāo)準(zhǔn)。公用經(jīng)費(fèi)，根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)編制。項(xiàng)目支出預(yù)算，按照輕重緩急原則建立項(xiàng)目庫(kù)。
  （五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)14.25萬(wàn)元，其中；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.01萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.24萬(wàn)元.。
   二、績(jī)效自評(píng)工作情況
  （一）績(jī)效自評(píng)的目的
規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，客觀公正地揭示財(cái)政資金的使用效益和政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，完善公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。
 （二）自評(píng)組織過(guò)程
    1.前期準(zhǔn)備。組織成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)辦公室，協(xié)調(diào)相關(guān)科室收集整理與績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的支撐材料和數(shù)據(jù)。
    2.組織實(shí)施。根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合各科室實(shí)際工作，對(duì)相關(guān)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，匯總整理2023年績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果，填報(bào)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
    三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
在細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2023年進(jìn)一步出臺(tái)相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批，成效顯著。
     四、存在的問(wèn)題和整改情況
   （一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
   （二）遵循預(yù)算管理辦法，對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用和結(jié)余資金確保資金嚴(yán)格按照預(yù)算專項(xiàng)資金使用程序申報(bào)及使用，按照預(yù)算項(xiàng)目和使用用途執(zhí)行，杜絕費(fèi)用項(xiàng)目之間調(diào)劑使用現(xiàn)象的發(fā)生。
   （三）預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。定期做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，定期對(duì)單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。
   （四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理。
    五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
充分利用業(yè)務(wù)科室的主要工作，將現(xiàn)有工作效用最大化，保障項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的跟蹤和落實(shí)，結(jié)合現(xiàn)階段科技項(xiàng)目實(shí)施情況，適當(dāng)調(diào)整相關(guān)指標(biāo)情況，提高績(jī)效目標(biāo)效用。為下一年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)修改設(shè)定提供可參考依據(jù)。
    六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，按時(shí)保質(zhì)完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目完成的及時(shí)性。嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目發(fā)揮的效益來(lái)掌握和控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出在相關(guān)政策以及規(guī)定制度的規(guī)范下，項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)額質(zhì)量管理水平。
    七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)

附件：1.曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

       2.曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表