曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門預(yù)算財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理和市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全市認(rèn)證認(rèn)可工作；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作；曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在對(duì)外開展工作時(shí)，可以使用曲靖市鹽務(wù)管理局名義和印章；完成省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局編制2023年部門預(yù)算單位共4個(gè)，分別為：曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)（直屬單位曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心、曲靖市企業(yè)信用信息管理中心、曲靖市專利管理中心、曲靖市鹽務(wù)執(zhí)法支隊(duì)納入本級(jí)預(yù)算）、曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心、曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心和曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心，全部為財(cái)政全額供給單位。在職人員編制247人，其中：行政編制114人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制123人。在職實(shí)有237人，其中： 財(cái)政全額保障237人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員161人，其中： 離休1人，退休 160人。車輛編制38輛，實(shí)有車輛38輛。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

部門從職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等五個(gè)方面設(shè)置了部門整體績(jī)效目標(biāo)。2020年實(shí)施項(xiàng)目24個(gè)，其中，曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）19個(gè)，曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2個(gè)，曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心本級(jí)1個(gè)，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心2個(gè)，每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作任務(wù)設(shè)置一、二、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值。

（三）部門整體收支情況

1.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2023年年初預(yù)算安排財(cái)政撥款收入7,569.80萬(wàn)元，其中:基本支出5,545.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2,024.14萬(wàn)元；決算收入總額7,978.83萬(wàn)元，其中:基本支出5,785.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2,193.23萬(wàn)元。差異原因：一是曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）用上年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排了22.70萬(wàn)元支出，年終調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金繳費(fèi)基數(shù)，增加了基本支出預(yù)算；二是曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心增加財(cái)政撥款收入158.47萬(wàn)元。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

2023年度各項(xiàng)收入總額為9,202.44萬(wàn)元，屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,978.83萬(wàn)元，占總收入的86.70%；經(jīng)營(yíng)收入1,223.60萬(wàn)元，占總收入的13.3%。

2023年度各項(xiàng)支出總額為8,621.93萬(wàn)元，其中：基本支出5,785.6萬(wàn)元，占總支出的67.1%，項(xiàng)目支出2,195.93萬(wàn)元，占總支出的32.9%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

完善部門機(jī)構(gòu)改革后的行為準(zhǔn)則，制定了《關(guān)于成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》、《關(guān)于規(guī)范差旅伙食費(fèi)和公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定的通知》、《曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)部管理制度》（含：工作制度、財(cái)務(wù)制度、辦文制度、請(qǐng)銷假制度、學(xué)習(xí)制度、會(huì)議制度、公務(wù)接待制度、車輛管理制度、檔案管理、網(wǎng)站信息工作、值班、獎(jiǎng)懲）、《曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)管理制度》、《曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局專項(xiàng)資金管理規(guī)定》、《預(yù)決算管理制度》等相關(guān)管理制度健全。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額48.62萬(wàn)元，較上年減少64.13萬(wàn)元，下降56.88%，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元,較上年無(wú)增減。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.78萬(wàn)元，較上年減少64.33萬(wàn)元,下降58.42%，其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，,較上年無(wú)增減，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.78萬(wàn)元，較上年減少64.33萬(wàn)元,下降58.42%，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理制度，合理安排調(diào)度執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運(yùn)行成本。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.84萬(wàn)元，較上年增加0.20萬(wàn)元，增加7.58%，增加的主要原因是疫情管控結(jié)束，公務(wù)出差人員增加，接待費(fèi)增加。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)的目的

為了加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，提升部門管理水平。通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、項(xiàng)目日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況進(jìn)行自我衡量，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率與效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理提高自身的資金管理及項(xiàng)目管理水平。

（二）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備

（1）召開績(jī)效評(píng)價(jià)工作動(dòng)員會(huì)。學(xué)習(xí)傳達(dá)績(jī)效自評(píng)工作相關(guān)要求，聽取各科室的意見、建議。

（2）成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)施總體方案和工作計(jì)劃，根據(jù)評(píng)價(jià)工作任務(wù)要求，成立曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

（3）部署績(jī)效評(píng)價(jià)工作。由市局下發(fā)通知，明確評(píng)價(jià)目的、評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)任務(wù)、評(píng)價(jià)依據(jù)以及評(píng)價(jià)時(shí)間、主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)要求事項(xiàng)。

2.組織實(shí)施

（1）每個(gè)小組開展自評(píng)工作。各小組針對(duì)績(jī)效內(nèi)容、實(shí)施情況、資金撥付、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，做好自評(píng)工作。

（2）收集基礎(chǔ)資料。收集各小組填報(bào)的績(jī)效報(bào)告以及與評(píng)價(jià)相關(guān)的依據(jù)材料。

（3）審核材料。對(duì)基礎(chǔ)資料進(jìn)行分類整理，核實(shí)分析，進(jìn)一步完善每份績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容，并撰寫部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，依據(jù)曲靖市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)2023年度市級(jí)部門預(yù)算財(cái)政支出開展績(jī)效自主評(píng)的通知》（曲財(cái)績(jī)〔2024〕5號(hào)）要求，曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)部門整體支出績(jī)效和部門2023年所有項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，在實(shí)施過程中有效實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，項(xiàng)目管理制度規(guī)范，資金管理嚴(yán)格，做到專款專用，自查中未發(fā)現(xiàn)資金截留、擠占、挪用等現(xiàn)象，完成了年初制定的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，項(xiàng)目取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

部門自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

四、存在的問題和整改情況

（一）績(jī)效管理存在的問題

一是在編制預(yù)算，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不規(guī)范、過于簡(jiǎn)化，三級(jí)指標(biāo)細(xì)化不夠。

二是干部職工對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)有待提高，認(rèn)為預(yù)算績(jī)效的管理只要經(jīng)費(fèi)開支合理、合規(guī)就可以，不注重資金使用效益和收集相關(guān)痕跡資料。

三是部門普遍適用績(jī)效指標(biāo)體系有待加強(qiáng)。

（二）工作打算及建議

一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。加強(qiáng)事前審核把關(guān)，年初項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)時(shí)，結(jié)合實(shí)際制定績(jī)效目標(biāo)，全面反映出專項(xiàng)資金范圍、方向、效果。從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)細(xì)化，規(guī)范定量表述，不能進(jìn)行定量表述的，采用定性的分級(jí)分檔形式表述。

二是落實(shí)績(jī)效跟蹤管理職責(zé)。結(jié)合機(jī)構(gòu)改革后工作實(shí)際，進(jìn)一步完善績(jī)效工作管理辦法，實(shí)行資金分配和使用責(zé)任制；專項(xiàng)資金的分配和使用本著“誰(shuí)分配、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，在申報(bào)、使用和管理的過程中，市局和項(xiàng)目實(shí)施單位明確經(jīng)辦人和責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中的監(jiān)督管理工作。

三是加強(qiáng)績(jī)效過程跟蹤管理。項(xiàng)目實(shí)施過程中，跟蹤實(shí)施動(dòng)態(tài)績(jī)效，項(xiàng)目實(shí)施單位按季度向市局報(bào)送專項(xiàng)資金支出狀況和使用效益的報(bào)告，項(xiàng)目歸口部門（科室）會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門（科室）對(duì)已完成的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行效益考核和驗(yàn)收，并將檢查結(jié)果作為以后年度專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。

四是做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳。通過各種形式，組織干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)的管理規(guī)定，提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，有效加強(qiáng)項(xiàng)目的組織管理、檔案資料的歸集管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量提升。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。改進(jìn)工作措施，科學(xué)合理進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理使用項(xiàng)目資金。將績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告在曲靖市人民政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是部門2023年度部門整體支出使用得當(dāng)、資金落實(shí)到位、項(xiàng)目支出安排合理、責(zé)任分工有序、服務(wù)管理體系完善，部門職責(zé)發(fā)揮有效，社會(huì)效益日趨顯現(xiàn)。二是項(xiàng)目臺(tái)賬完整，資料齊全。各項(xiàng)目指標(biāo)、方案、統(tǒng)計(jì)表資料齊全，有編號(hào)有秩序的進(jìn)行項(xiàng)目歸檔。三是科室之間職責(zé)職權(quán)分工明確，相互獨(dú)立又相互協(xié)作，此次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及29個(gè)科室和7個(gè)直屬單位，由專人負(fù)責(zé)牽頭，資料收集快速、有效，各科室均向績(jī)效組提供了2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)總結(jié)及相關(guān)材料。

七、其他需說明的情況

2023年，全市未發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性的食品藥品與產(chǎn)品質(zhì)量事故，市場(chǎng)安全態(tài)勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)向好。

 

附件：1.2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

2.2023年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表