曲靖技師學(xué)院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036601000

曲靖技師學(xué)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖技師學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖技師學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖技師學(xué)院是曲靖市人民政府主辦、曲靖市人力資源和社會(huì)保障局主管的培養(yǎng)中高級(jí)技能人才的全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針和國家的有關(guān)的法律、法規(guī)及政策從全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的需要出發(fā)，面向全市九縣、市（區(qū)）、招收（委培）初中畢業(yè)生，培養(yǎng)合格的技術(shù)工人。承擔(dān)部分企事業(yè)單位在職職工的短期培訓(xùn)，提高其技術(shù)業(yè)務(wù)水平。承擔(dān)全市電工、鉗工專業(yè)初、中、高技術(shù)等級(jí)的鑒定工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持以教為先、砥礪奮進(jìn)，學(xué)院發(fā)展“硬實(shí)力”不斷提升。

一是加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)技能培訓(xùn)提質(zhì)增效。建成曲靖市公共實(shí)訓(xùn)基地，能同時(shí)滿足3000余人的實(shí)訓(xùn)需求，可面向社會(huì)提供技能培訓(xùn)鑒定，有效緩解學(xué)院乃至全市實(shí)訓(xùn)設(shè)備緊張局面。改造提升專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，電工電子、智能制造、光伏配電、機(jī)器人焊接、機(jī)電一體化等專業(yè)實(shí)訓(xùn)室進(jìn)一步完善，教學(xué)科研保障進(jìn)一步增強(qiáng)。建設(shè)技能競賽場地，辦賽備賽保障持續(xù)增強(qiáng)，辦賽備賽能力有效提升。

二是改善校園環(huán)境，助力高質(zhì)量發(fā)展。建設(shè)智慧校園，結(jié)合曲靖城市大腦建設(shè)，完成公共大數(shù)據(jù)平臺(tái)、內(nèi)控管理信息化平臺(tái)建設(shè)，數(shù)字校園保障進(jìn)一步增強(qiáng)。推進(jìn)“綠美校園”工程建設(shè)，校園田徑場、籃球場、學(xué)生宿舍、食堂等陸續(xù)改造完成，學(xué)校生活環(huán)境改善，師生生活品質(zhì)提升，硬件設(shè)施的全面完善為學(xué)院的高端發(fā)展增添了強(qiáng)大動(dòng)力。

2.堅(jiān)持立德樹人、德技并修，教育教學(xué)“軟環(huán)境”持續(xù)優(yōu)化。

一是聚焦重點(diǎn)學(xué)科，突出專業(yè)特色和優(yōu)勢。2022年8月，學(xué)院被人社部確定為全國技工院校工學(xué)一體化第一階段建設(shè)院校，焊接加工、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、汽車維修3個(gè)專業(yè)被確定為第一階段建設(shè)專業(yè)；2023年9月，學(xué)院被確定為全國工學(xué)一體化第二階段建設(shè)院校，幼兒教育、新能源汽車檢測與維修、美容美發(fā)與造型（美容）、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制5個(gè)專業(yè)作為建設(shè)專業(yè)。完成《技工教育“十四五”規(guī)劃》建設(shè)任務(wù)（項(xiàng)目）申報(bào)73項(xiàng)；參與國家技能人才培養(yǎng)工學(xué)一體化課程標(biāo)準(zhǔn)和課程設(shè)置方案開發(fā)，美容美發(fā)與造型專業(yè)作為開發(fā)專業(yè)。

二是大師牽頭建設(shè)，培養(yǎng)輸出技能人才。學(xué)院設(shè)有云南省首席技師孫東平工作室（焊接專業(yè)），云南省“高層次人才培養(yǎng)支持計(jì)劃”首席技師欒增能工作室（數(shù)控加工專業(yè)），云南省“興滇英才支持計(jì)劃”首席技師錢永光工作室（焊接專業(yè)），“珠源技能大師”盧杰工作室（機(jī)電一體化專業(yè)），以師帶徒形式，培養(yǎng)了大批高技能人才，年培訓(xùn)認(rèn)定人員規(guī)模超過6000人次，努力把“民工經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變?yōu)?/span>“技工經(jīng)濟(jì)”。

三是廣泛參與賽事，提高技能人才培養(yǎng)質(zhì)量。高標(biāo)準(zhǔn)、零失誤、零差錯(cuò)、零投訴承辦全國機(jī)械行業(yè)首屆焊接設(shè)備操作工職業(yè)技能競賽及云南省職業(yè)技能大賽焊接賽項(xiàng)，被表彰為“優(yōu)秀賽項(xiàng)承辦單位”“作出突出貢獻(xiàn)單位”；2023年，學(xué)院共組織師生162人參加了“2022年云南省職業(yè)院校技能大賽”（因疫情推遲到2023年3月舉辦）“中華人民共和國第二屆全國職業(yè)技能大賽云南省選拔賽、2023年云南省職業(yè)院校技能大賽、2023年“中焊杯”全國機(jī)器人焊接職業(yè)技能競賽、曲靖市第五屆職工綜合職業(yè)技能大賽”五個(gè)比賽共63個(gè)賽項(xiàng)，獲得獎(jiǎng)項(xiàng)54項(xiàng)，其中金牌1枚、銅牌2枚、一等獎(jiǎng)10項(xiàng)、二等獎(jiǎng)11項(xiàng)，三等獎(jiǎng)19項(xiàng)，優(yōu)勝獎(jiǎng)11項(xiàng)。

3.堅(jiān)持育人楷模、教育先鋒，師資隊(duì)伍建設(shè)不斷增強(qiáng)。

一是圍繞中心大局，落實(shí)技能培訓(xùn)制度。聚焦曲靖打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、發(fā)展“六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”的部署，堅(jiān)持需求導(dǎo)向，積極探索深化人力資源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革方法，貫徹推行終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度，不斷提升教師綜合素質(zhì)。在曲靖技師學(xué)院掛牌曲靖市技能人才培訓(xùn)中心，緊緊圍繞云南省“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，曲靖市構(gòu)建“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展布局，推動(dòng)先進(jìn)制造基地、高端食品基地、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)和云南副中心城市建設(shè)取得新成效，主動(dòng)融入和服務(wù)地方發(fā)展大局，秉承“全面提高產(chǎn)業(yè)工人素質(zhì)”使命，整合全市培訓(xùn)資源，分類培訓(xùn)、精準(zhǔn)施策、優(yōu)化增效、全面提升。承擔(dān)技能人才培養(yǎng)、使用、評價(jià)、激勵(lì)政策，推行職業(yè)培訓(xùn)全覆蓋，加強(qiáng)技能人才基礎(chǔ)能力建設(shè)，為云南省、曲靖市高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

二是壯大人才隊(duì)伍，為事業(yè)發(fā)展儲(chǔ)才蓄能。2022年4月根據(jù)曲靖市委編委會(huì)議精神，增加學(xué)院人員總量250名，現(xiàn)共有編制383名，為學(xué)院提供了堅(jiān)實(shí)保障。2023年通過事業(yè)單位委托公開招聘、公開遴選、人才引進(jìn)等方式招聘教師35人。

三是堅(jiān)持榜樣引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定。學(xué)院通過發(fā)現(xiàn)榜樣、選樹榜樣，引導(dǎo)廣大教職工積極學(xué)習(xí)先進(jìn)、比學(xué)趕超。1人獲云南省人民政府特殊津貼；1人被省委組織部評為優(yōu)秀駐村第一書記，1人被評為曲靖市優(yōu)秀教育工作者，7人被評為“云南省技工院校教學(xué)名師”，營造了學(xué)有榜樣、比有標(biāo)桿、趕有方向的良好氛圍；學(xué)院高度重視“雙師型”隊(duì)伍建設(shè)，動(dòng)員鼓勵(lì)廣大教師參與職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考評。截至目前，學(xué)院共有139名教師取得中、高級(jí)、技師等不同層次職業(yè)技能等級(jí)證書，273名教師取得職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考評員證書，有力提升了我院技能培訓(xùn)的影響力。

4.堅(jiān)持面向市場、面向?qū)嵺`，推進(jìn)專業(yè)與產(chǎn)業(yè)緊密對接。

一是貼近社會(huì)需求，優(yōu)化專業(yè)設(shè)置。緊緊圍繞云南省“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和曲靖市“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展布局，緊扣 “曲靖打造先進(jìn)制造基地、建設(shè)云南副中心城市”等目標(biāo)定位，以及建設(shè)“世界光伏之都”產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，增設(shè)了工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車檢測與維修、光伏應(yīng)用技術(shù)、焊接加工等專業(yè)，培養(yǎng)符合曲靖發(fā)展定位的高技能人才。

二是強(qiáng)化技能人才培養(yǎng)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近三年來，學(xué)院為企業(yè)和社會(huì)輸送了大批技術(shù)技能人才，其中大部分人才在曲靖晶澳太陽能、曲靖隆基股份、曲靖卷煙廠等本地大型企業(yè)就業(yè)，為推動(dòng)曲靖地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的技能人才支撐，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

5.堅(jiān)持產(chǎn)教融合、校企合作，打造“校企生”命運(yùn)共同體。

一是多方合作，提升技能促就業(yè)。學(xué)院為提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，與企業(yè)、高校開展多層次、多形式的合作，不斷鞏固、不斷完善、不斷創(chuàng)新，建立穩(wěn)定的深層次的產(chǎn)教融合關(guān)系，取得顯著成效。與企業(yè)建立“共招、共管、共教”的“深度融合”模式，牢固樹立“學(xué)生的出路就是學(xué)院的出路”的辦學(xué)理念，發(fā)揮好“全國技工院校工學(xué)一體化第一階段建設(shè)院校”引領(lǐng)示范作用，以焊接加工、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、汽車維修3個(gè)全國示范專業(yè)為基礎(chǔ)，在骨干專業(yè)中逐步全面推行工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式，實(shí)現(xiàn)學(xué)生從學(xué)校學(xué)習(xí)到就業(yè)工作地緊密銜接。

二是完善機(jī)制，強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)保障。繼續(xù)健全畢業(yè)生跟蹤管理機(jī)制，逐步建立學(xué)生實(shí)習(xí)、就業(yè)、學(xué)歷、技能動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫，立足校企合作平臺(tái)做好畢業(yè)生再就業(yè)、技能等級(jí)持續(xù)提升等工作，為畢業(yè)生就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）和學(xué)歷水平、技能等級(jí)（水平）提升等提供長期、穩(wěn)定、可靠的保障。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、審計(jì)處、保衛(wèi)處以及三個(gè)自選機(jī)構(gòu)（招生就業(yè)處、后勤處、繼續(xù)教育處）。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖技師學(xué)院2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：曲靖技師學(xué)院。

納入曲靖技師學(xué)院部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖技師學(xué)院2023年末實(shí)有人員編制172人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制172人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員172人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員70人（離休0人，退休70人）。

年末其他人員423人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員423人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生10969人。年末遺屬3人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖技師學(xué)院2023年度收入合計(jì)8,738.80萬元。其中：財(cái)政撥款收入8,283.69萬元，占總收入的94.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入455.11萬元，占總收入的5.21%。與上年相比，收入合計(jì)增加181.77萬元，增長2.12%。其中：財(cái)政撥款收入增加299.20萬元，增長3.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年無變化；事業(yè)收入減少384.94萬元，下降100.00%；經(jīng)營收入與上年無變化；附屬單位上繳收入與上年無變化；其他收入增加267.51萬元，增長142.60%。事業(yè)收入減少的主要原因：一是2023年度事業(yè)收入307.59萬元，未放在事業(yè)收入-教育收費(fèi)中核算，而是并在其他收入核算；二是存在部分專戶資金沒有與財(cái)政對賬撥回。其他收入增加的主要原因是本年度繳入國庫的國有資產(chǎn)出租出借收入及非同級(jí)財(cái)政撥款22萬元，均并入其他收入科目計(jì)算。

二、支出決算情況說明

曲靖技師學(xué)院2023年度支出合計(jì)8,650.56萬元。其中：基本支出5,228.55萬元，占總支出的60.44%；項(xiàng)目支出3,422.02萬元，占總支出的39.56%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少667.43萬元，下降7.16%。其中：基本支出增加606.36萬元，增長13.12%；項(xiàng)目支出減少1,273.79萬元，下降27.13%；上繳上級(jí)支出與上年無變化；經(jīng)營支出與上年無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年無變化?；局С鲈黾拥闹饕蚴潜灸暝黾?2人，本年調(diào)入2人，調(diào)出2人，退休2人，招考26人，遴選4人，人才引進(jìn)4人，工資及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少的主要原因是較2022年修建籃球場、足球場等設(shè)施，2023年無這個(gè)方面的大額支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖技師學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,228.55萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,756.34萬元，占基本支出的71.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,472.20萬元，占基本支出的28.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖技師學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,422.02萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金1,677.89萬元，事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14.11萬元，主要用于彌補(bǔ)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)不足，提升學(xué)校辦學(xué)條件，改善校園環(huán)境。

2.單位往來專項(xiàng)資金48.21萬元，主要用于學(xué)院專用存款賬戶支付監(jiān)考等往來費(fèi)用。

3.現(xiàn)代職業(yè)教育專項(xiàng)資金150萬元，主要用于學(xué)校園數(shù)字廣播建設(shè)。

5.中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金資金530.21萬元，學(xué)生資助資金703.09萬元，事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金52.17萬元，主要用于學(xué)院全日制在籍學(xué)生中，符合條件的學(xué)生享受助學(xué)金補(bǔ)助。

6.高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助資金222.91萬元，主要用于學(xué)院高級(jí)工、預(yù)備技師的培養(yǎng)。

7.死亡撫恤12.48萬元，主要用于發(fā)放學(xué)院工作人員的遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)用。

8.省政府獎(jiǎng)學(xué)金8萬元，主要用于表彰省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生。

9.省級(jí)公費(fèi)師范生培養(yǎng)資金2.94萬元，主要用于定向培養(yǎng)師范生。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖技師學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,283.69萬元，占本年支出合計(jì)的95.76%。與上年相比增加299.20萬元，增長3.75%,主要原因是本年增加32人，本年調(diào)入2人，調(diào)出2人，退休2人，招考26人，遴選4人，人才引進(jìn)4人，工資及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出7,225.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.22%。其中：2050303技校教育7,222.18萬元用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，2050299其他普通教育支出2.94萬元用于公費(fèi)師范生費(fèi)用。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出619.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.48%。其中：2080712高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助222.91萬元，主要用于學(xué)院高級(jí)工、預(yù)備技師的培養(yǎng)。2080502事業(yè)單位離退休23.53萬元，主要用于支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出，2080801死亡撫恤13.07萬元，主要用于死亡人員撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出192.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療189萬元，主要用于事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出246.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.98%。全部用于2210201住房公積金科目，繳納事業(yè)單位在職在編人員住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.59萬元，決算為6.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算與上年相比無變化，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算與上年相比無變化，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.59萬元，決算為6.59萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算與上年相比無變化，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖技師學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.59萬元，支出決算為6.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.59萬元，決算為6.59萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照財(cái)政要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少25.18萬元，下降79.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少24.98萬元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.20萬元，下降2.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是相較于2022年，2023年未購置公務(wù)用車，故該項(xiàng)費(fèi)用有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）0安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖技師學(xué)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年相比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖技師學(xué)院資產(chǎn)總額26,249.70萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1358.10萬元，固定資產(chǎn)19677.00萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5214.5萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9364.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加169.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.49萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值23.49萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2.3萬元；出租房屋9468.95平方米，賬面原值1611.07萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入141.53萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額402.27萬元，其中：政府采購貨物支出187.32萬元；政府采購工程支出176.38萬元；政府采購服務(wù)支出38.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額402.27萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額402.27萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖技師學(xué)院2023年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.政府采購：指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036601111