曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005044101000

曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹落實國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設和管理；研究擬訂并組織實施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調信息化及大數(shù)據(jù)建設中的重大問題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應用的標準規(guī)范，指導、協(xié)調和推進各領域大數(shù)據(jù)開發(fā)運用，促進數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負責全市信息化建設及開發(fā)利用；負責云平臺、公共服務平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎設施的建設管理和開發(fā)應用；負責政務信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務服務、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調電子政務發(fā)展，負責全市電子政務建設應用；研究制定全市電子政務外網(wǎng)的建設、應用及管理標準；對全市各級各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務外網(wǎng)建設、運行及管理相關工作進行指導、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查。

五是負責協(xié)調大數(shù)據(jù)安全保障體系建設，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應急預案等，并負責處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

六是負責大數(shù)據(jù)、信息化人才隊伍建設工作；擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓等相關工作。

七是統(tǒng)籌協(xié)調智慧城市建設的整體推進工作。

八是承擔建設“數(shù)字曲靖”領導小組辦公室職責，負責領導小組推進“數(shù)字曲靖”建設的日常工作。

九是承擔市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心深入學習貫徹習近平總書記關于加快建設數(shù)字中國的重要論述，認真貫徹落實省委、省政府推進數(shù)字云南建設的部署要求，大力實施數(shù)字經濟發(fā)展引領戰(zhàn)略，以“資源數(shù)字化、數(shù)字產業(yè)化、產業(yè)數(shù)字化”為統(tǒng)領，推進數(shù)字曲靖建設取得明顯成效，2023年，曲靖市在全省數(shù)字云南考評中排第2位，在一類地區(qū)中排第1位。一是不斷夯實數(shù)字基礎設施，千兆城市7項指標全面達成，曲靖市云計算中心完成建設，網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)安全保障水平不斷提升；二是加快推進數(shù)字產業(yè)化，全市數(shù)字經濟核心產業(yè)營業(yè)收入總量穩(wěn)居全省第2位；三是不斷壯大產業(yè)生態(tài)圈，與聯(lián)通云南省公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極洽談華為公司、云弧集團等企業(yè)。市場主體規(guī)模不斷壯大，全市數(shù)字經濟核心產業(yè)企業(yè)數(shù)69戶，較上年凈增22戶，增幅達46.80%；四是數(shù)字政府建設提質增效，夯實“城市大腦”數(shù)字底座，不斷拓展便民利企“一網(wǎng)通辦”，逐步搭建高效協(xié)同“一網(wǎng)統(tǒng)管”，2023年，曲靖“城市大腦”獲“數(shù)字城市創(chuàng)新成果與實踐案例”，被省工信廳認定為省級大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展試點示范項目，獲省科技廳補助700萬元用于數(shù)據(jù)要素治理利用重大科技專項。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：綜合科、標準與運用科、規(guī)劃建設科、數(shù)據(jù)資源管理科。

我單位為一級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心。

納入曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員23人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員3人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年度收入合計3,538.65萬元。其中：財政撥款收入3,538.65萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,092.98萬元，增長144.78%。其中：財政撥款收入增加2,092.98萬元，增長144.78%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。收入較上年增加主要原因為：隨著云計算中心建設完成，算力規(guī)模大幅度增加，曲靖市云計算中心購買云資源服務項目費用結算方式為按實際使用付費，因本年總體使用率上升，故項目經費較上年增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年度支出合計3,538.65萬元。其中：基本支出405.29萬元，占總支出的11.45%；項目支出3,133.36萬元，占總支出的88.55%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,087.82萬元，增長143.91%。其中：基本支出減少0.79萬元，下降0.19%；項目支出增加2,088.62萬元，增長199.92%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。支出較上年增加主要原因為：隨著云計算中心建設完成，算力規(guī)模大幅度增加，曲靖市云計算中心購買云資源服務項目費用結算方式為按實際使用付費，因本年總體使用率上升，故項目經費較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出405.29萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出368.24萬元，占基本支出的90.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費37.05萬元，占基本支出的9.14％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,133.36萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。項目支出主要用于：曲靖市云計算中心購買云資源服務項目1,367.50萬元；曲靖“城市大腦”建設及數(shù)據(jù)服務項目990.00萬元；電子政務機房運維管理項目71.92萬元；高清視頻會議系統(tǒng)服務項目248.20萬元；電子政務視頻會議系統(tǒng)服務項目282.00萬元；“數(shù)字曲靖”領導小組辦公室專項經費40.00萬元；協(xié)同辦公系統(tǒng)運維服務項目59.60萬元；租用辦公場地專項經費35.00萬元；招商引資目標考核激勵獎補經費8.34萬元；黨政儲備人才專項經費30.80萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年度一般公共預算財政撥款支出3,538.65萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加2,092.98萬元，增長144.78%,主要原因是隨著云計算中心建設完成，算力規(guī)模大幅度增加，曲靖市云計算中心購買云資源服務項目費用結算方式為按實際使用付費，因本年總體使用率上升，故項目經費較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,094.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.94%。主要用于電子政務及電子政務視頻會議系統(tǒng)服務項目、市數(shù)字經濟發(fā)展中心租用辦公場地經費、“數(shù)字曲靖”領導小組辦公室專項經費等項目支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出2,357.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.62%。主要用于曲靖市云計算中心購買云資源服務項目、曲靖“城市大腦”建設及數(shù)據(jù)服務項目。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出41.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出30.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.55萬元，決算為4.08萬元，完成年初預算的89.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4.55萬元，決算為4.08萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的89.67%，具體是國內接待費支出決算4.08萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.55萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預算的89.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4.55萬元，決算為4.08萬元，完成年初預算的89.67%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按程序和規(guī)定標準控制公務接待支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加2.72萬元，增長200.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加2.72萬元，增長200.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2022年受疫情影響，招商引資活動減少，2023年恢復正常水平。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“數(shù)字曲靖”建設，招商引資等接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市數(shù)字經濟發(fā)展中心資產總額250.82萬元，其中，流動資產0.78萬元，固定資產249.75萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.29萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少180.74萬元，其中固定資產減少0.16萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額61.55萬元，其中：政府采購貨物支出1.95萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出59.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.55萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.55萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005044101111