云南省曲靖市救助管理站2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014031400201000

云南省曲靖市救助管理站2023年度部門決算

目錄

第一部分 云南省曲靖市救助管理站概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省曲靖市救助管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市救助管理站為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責是堅持“自愿受助、無償救助”的原則，為在曲靖轄區(qū)內(nèi)，離家在外，自身無力解決食宿的流浪人員、乞討人員提供食宿、乘車憑證等救助服務。

（二）2023年度重點工作任務概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人為本、政府負責、嚴格監(jiān)管、協(xié)同配合、標本兼治”的基本原則，通過開展云南省流浪乞討救助管理專項治理，強化工作措施，建立健全體制機制，切實保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。2023年共救助受助人員752，救治危重流浪乞討人員5人，護送返鄉(xiāng)207人，提供救助人員返鄉(xiāng)車票503人次。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、黨建科、財務科、后勤科、業(yè)務科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南省曲靖市救助管理站作為二級預算單位納入曲靖市民政局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖市救助管理站2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市救助管理站2023年度收入合計430.26萬元。其中：財政撥款收入430.26萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加21.95萬元，增長5.38%。其中：財政撥款收入增加21.95萬元，增長5.38%；上級補助收入增加0萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年接受救助人員數(shù)量有所增加，救助經(jīng)費使用增加。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市救助管理站2023年度支出合計430.26萬元。其中：基本支出234.69萬元，占總支出的54.55％；項目支出195.56萬元，占總支出的45.45％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加219.47萬元，增長104.12%。其中：基本支出減少12.25萬元，下降4.96%；項目支出增加34.20萬元，增長21.19%；上繳上級支出增加0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年接受救助人員數(shù)量有所增加，救助經(jīng)費使用增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖市救助管理站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出234.69萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出215.13萬元，占基本支出的91.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費19.56萬元，占基本支出的8.33％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖市救助管理站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出195.56萬元。其中：基本建設類項目支出0萬元。具體項目開支主要用于開展云南省流浪乞討救助管理專項治理，強化工作措施，建立健全體制機制，切實保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。為生活無著、流浪乞討人員提供臨時救助，2023年共救助受助人員752，救治危重流浪乞討人員5人，護送返鄉(xiāng)207人，提供救助人員返鄉(xiāng)車票503人次。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2023年度一般公共預算財政撥款支出430.26萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加21.95萬元，增長5.38%,主要原因是2023年接受救助人員數(shù)量有所增加，救助經(jīng)費使用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出（類）支出4.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于保障本單位引進青年人才計劃支出；

2.外交支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出397.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.43%。主要用于保障本單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費以及受助人員在站內(nèi)基本生活開支、購票（護送）返鄉(xiāng)、醫(yī)療幫扶等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險、商業(yè)附加險和工傷保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出18.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.33%。主要用于本單位職工住房公積金繳費支出。2.外交支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排的支出（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.76萬元，決算為7.38萬元，完成年初預算的95.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為6.79萬元，決算為6.56萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.89%，完成年初預算的97.04%；公務接待費支出年初預算為0.97萬元，決算為0.82萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.11%，完成年初預算的84.54%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.82萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.76萬元，支出決算為7.38萬元，完成年初預算的95.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為6.79萬元，決算為6.56萬元，完成年初預算的97.04%；公務接待費支出年初預算為0.97萬元，決算為0.82萬元，完成年初預算的84.54%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，貫徹落實厲行節(jié)約原則，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.87萬元，增長13.36%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.70萬元，增長11.95%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長26.15%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是受助人員數(shù)量增加，公車運行使用量增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于護送特殊困難、老弱病殘孕受助人員返鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級來函單位工作業(yè)務交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省曲靖市救助管理站2023年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省曲靖市救助管理站資產(chǎn)總額320.55萬元，其中，流動資產(chǎn)21.48萬元，固定資產(chǎn)283.27萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.79萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.71萬元，其中固定資產(chǎn)減少18.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.84萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.84萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.84萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

云南省曲靖市救助管理站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

三、基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

四、項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53030014031400201111