曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200501000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負(fù)責(zé)較大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級(jí)、市、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。11.組織開(kāi)展全市環(huán)境保護(hù)督察檢查。12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。14.完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.發(fā)揮黨建引領(lǐng)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨建工作和業(yè)務(wù)工作“兩手抓”，“兩手都要硬”，在生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)、環(huán)保督察整改、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)中立足職能服務(wù)大局，體現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的決策，體現(xiàn)區(qū)生態(tài)環(huán)境分局的政治屬性。2.污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)一是大氣污染防治重點(diǎn)工作全面開(kāi)展。二是水污染防治工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是土壤污染防治工作有力有序。四是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理工作。3.嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作加強(qiáng)環(huán)境管理工作，截至目前共立案環(huán)境違法行為30家、下達(dá)行政處罰決定書(shū)8份、結(jié)案1家，共計(jì)罰款147.3萬(wàn)元，無(wú)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行案件、無(wú)申請(qǐng)組織聽(tīng)證情況；認(rèn)真開(kāi)展“雙隨機(jī)”現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查工作，共隨機(jī)抽檢企業(yè)32家，提前完成2023年抽查計(jì)劃，開(kāi)展日常企業(yè)檢查131次。4.全力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治按照沾益區(qū)生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治三年行動(dòng)方案，制定了2023年生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治計(jì)劃并全面開(kāi)展相關(guān)工作，2023年需完成的14個(gè)問(wèn)題、138個(gè)點(diǎn)位生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治工作正在有序推進(jìn)，目前已完成4個(gè)問(wèn)題、105個(gè)點(diǎn)位整治工作。5.全力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)制定沾益區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)2023年工作計(jì)劃及珠江源生態(tài)環(huán)境示范區(qū)建設(shè)2023年工作計(jì)劃，按照一月一調(diào)度、一季一部署工作要求先后開(kāi)展全區(qū)月調(diào)度、季調(diào)度工作，按時(shí)上報(bào)工作進(jìn)展情況。對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行盯辦，適時(shí)進(jìn)行跟蹤，各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)序進(jìn)度要求推進(jìn)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、法規(guī)宣教科、污染防治科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科、督察辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員14人。機(jī)關(guān)超2人的情況說(shuō)明：我單位兩位副局長(zhǎng)提拔后編制仍在大隊(duì)，編制尚未調(diào)整到機(jī)關(guān)。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度收入合計(jì)2476.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1522.72萬(wàn)元，占總收入的61.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入953.57萬(wàn)元，占總收入的38.51%。與上年相比，收入合計(jì)增加695.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.02%。其中：財(cái)政撥款收入增加843.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.19%；增長(zhǎng)的主要原因是：2023年新增項(xiàng)目大氣污染防治專項(xiàng)資金，云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金337.00萬(wàn)元，云南大為制焦有限公司VOCs治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金387.00萬(wàn)元，曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機(jī)廢氣治理的專項(xiàng)資金173.75萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少148.43萬(wàn)元，下降13.47%。下降的主要原因是：2023年沾益區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金撥款減少，導(dǎo)致其他收入比上年度下降。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度支出合計(jì)2476.92萬(wàn)元。其中：基本支出614.96萬(wàn)元，占總支出的24.83％；項(xiàng)目支出1861.96萬(wàn)元，占總支出的75.17％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加689.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.55%。其中：基本支出增加28.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.90%；增加的主要原因是：2023年新增1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加660.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.96%；增加的主要原因是：2023年新增項(xiàng)目大氣污染防治專項(xiàng)資金，云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金337.00萬(wàn)元，云南大為制焦有限公司VOCs治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金387.00萬(wàn)元，曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機(jī)廢氣治理的專項(xiàng)資金173.75萬(wàn)元。上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出614.96萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出547.51萬(wàn)元，占基本支出的89.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)67.46萬(wàn)元，占基本支出的10.97％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1861.96萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金337.00萬(wàn)元，主要用于云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項(xiàng)目改造支出。

2.云南大為制焦有限公司VOCs治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金387.00萬(wàn)元，主要用于云南大為制焦有限公司VOCs治理項(xiàng)目改造支出。

3.曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機(jī)廢氣治理的專項(xiàng)資金173.75萬(wàn)元，主要用于曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機(jī)廢氣治理。

4.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)48.51萬(wàn)元，主要用于履行監(jiān)管責(zé)任，對(duì)大氣、水、土壤污染防治，污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法方面的支出。

5.單位自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)954.2萬(wàn)元，主要用于沾益區(qū)水體污染防治，自然生態(tài)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)，生態(tài)環(huán)境檢測(cè)方面的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1522.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.48%。與上年相比增加843.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.19%,主要原因是：2023年新增項(xiàng)目大氣污染防治專項(xiàng)資金，云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金337.00萬(wàn)元，云南大為制焦有限公司VOCs治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金387.00萬(wàn)元，曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機(jī)廢氣治理的專項(xiàng)資金173.75萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.07%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1379.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.61%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)支出，為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，組織開(kāi)展全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作和區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出48.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.69萬(wàn)元，決算為5.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬(wàn)元，決算為5.67萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.76%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.19萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.24%，完成年初預(yù)算的9.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.19萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.69萬(wàn)元，支出決算為5.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬(wàn)元，決算為5.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本部門(mén)按《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉，杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.47萬(wàn)元，下降7.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.65萬(wàn)元，下降10.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：本部門(mén)按《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉，杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)評(píng)與排污許可證現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，自然保護(hù)地強(qiáng)化監(jiān)督抽查，環(huán)保督察等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.46萬(wàn)元，比上年減少0.37萬(wàn)元，下降0.55%,主要原因是：主要原因是本年度壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，降低行政成本，導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等商品服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局資產(chǎn)總額1164.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)406.79萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程749.23萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.39萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少47.39萬(wàn)元。主要原因是：減少的主要原因是2023年資產(chǎn)總額以凈值反映，扣除了累計(jì)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額305.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出300.08萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額301.81萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.53萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200501111