曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005033400301000

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市房地產(chǎn)管理中心主要職能是：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)及政策，并參與相關(guān)地方性政策措施的制定；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)管和房地產(chǎn)市場運(yùn)行監(jiān)測分析；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房預(yù)售許可的窗口接件、參與現(xiàn)場核驗勘察以及打證核發(fā)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房購銷合同網(wǎng)簽備案和商品房預(yù)售資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)危舊房屋安全鑒定和監(jiān)督管理工作；制定房屋交易政策、規(guī)章制度并監(jiān)管執(zhí)行；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋交易合同備案；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作；負(fù)責(zé)建設(shè)和管理個人住房信息系統(tǒng)和房屋信息查詢，領(lǐng)導(dǎo)干部個人信息查核系統(tǒng)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋權(quán)屬和房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)住房維修資金的繳存和使用；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃管理和合同備案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)測繪成果的審核；完成市委、市政府和上級主管部門臨時交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年曲靖市房地產(chǎn)管理中心在曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)任務(wù)，主要完成了以下工作：

1.扎實開展?fàn)€尾樓清理整治工作。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立以市人民政府分管副市長任組長、市住建局等17個部門為成員單位的領(lǐng)導(dǎo)小組，并從市中級人民法院、市公安局、市住建局等部門抽調(diào)人員組成爛尾樓清理整治工作專班，定期對全市爛尾樓項目進(jìn)行逐個分析研判和實地調(diào)研指導(dǎo)，增強(qiáng)依法整治力量，強(qiáng)化組織保障；二是建立健全工作機(jī)制，參照省級工作機(jī)制，并結(jié)合曲靖實際情況，建立健全府院聯(lián)動、議事協(xié)調(diào)、工作銜接、掛聯(lián)包保、問題交辦、工作督辦等工作機(jī)制，形成政府主導(dǎo)、法院支持、市縣（市、區(qū)）聯(lián)動的工作局面；三是認(rèn)真指導(dǎo)盤活復(fù)工，督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）全面準(zhǔn)確掌握有關(guān)爛尾樓項目的基本情況、項目審批情況、存在問題、項目進(jìn)展和涉法涉訴等底數(shù)，實行建檔立冊、掛賬銷號管理，按照“一項目一方案”、“一項目一專班”制定“一樓一策”清理整治方案，為盤活復(fù)工奠定基礎(chǔ)。目前，全市19個爛尾樓項目，已交房辦證16個，其中：2個項目無需交房；麒麟?yún)^(qū)中天廣場、建寧金都。全市爛尾樓交房交付率94.12%，全省排第5名。

2.保交樓工作推進(jìn)情況。曲靖市保交樓項目6個，應(yīng)交房2772套，已交房2772套，交房率100%，在全省率先完成保交樓任務(wù)（其中，第一批保交樓項目為曲靖恒大綠洲1790套、麒麟?yún)^(qū)金湖尚居一期41套、羅平金桐花苑230套，合計2061套，已交房2061套，交房率100%；第二批保交樓項目為羅平縣福居名苑154套、羅平縣中科麗都322套、陸良縣財富佳苑235套，合計711套，已交房711套，交房率100%）。

3.恒大項目工作推進(jìn)情況。曲靖恒大綠洲項目規(guī)劃總建筑面積361800.00平方米，住宅3099套，分四期建設(shè)。其中，一期1295套“爆雷”前已竣工交付；二期696套通過資產(chǎn)處置和業(yè)主自籌2萬元于2022年10月已竣工驗收并全部交房；三、四期1108套已于12月竣工驗收，12月5日啟動交房領(lǐng)證。

4.認(rèn)真進(jìn)行持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序。按照省級八部門持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序工作要求，曲靖市制定了《曲靖市持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序工作方案》，市級成立了曲靖市持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室（專班），并于2021年10月15日市級八部門組織召開了曲靖市持續(xù)整治房地產(chǎn)市場秩序動員大會，市級八部門會上對曲靖市持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序工作開展進(jìn)行了安排和部署。2023年度曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理、辦理房地產(chǎn)市場秩序信訪投訴684份，680份已辦理回復(fù)，4份目前正在處理中。

5.公共租賃住房保障方面。2023年計劃新增實物配租1430戶，截至目前已新增實物配租1184戶。2023年租賃補(bǔ)貼計劃發(fā)放2118戶，截至目前已發(fā)放租賃補(bǔ)貼2193戶。2023年1月至今，對中心城區(qū)（麒麟、經(jīng)開區(qū)、市保投）670戶公共租賃住房入住人員的資格進(jìn)行審核，其中524戶通過，待審67戶；對360戶租賃補(bǔ)貼發(fā)放人員的資格進(jìn)行了復(fù)審復(fù)查，對10戶申請租賃補(bǔ)貼人員進(jìn)行了審查。

6.做好房地產(chǎn)業(yè)支撐GDP三項指標(biāo)工作。認(rèn)真貫徹落實市人民政府經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會議精神及相關(guān)要求，通過函的形式，及時將經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)建議數(shù)分解到各縣（市、區(qū)）人民政府和曲靖經(jīng)開區(qū)管委會，督促各地落實經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。制定房地產(chǎn)業(yè)三項指標(biāo)工作實施方案，明確指導(dǎo)思想，制定工作措施，提出工作要求，采取“掛、包、幫”的工作措施，分9個工作組，下沉到各縣（市、區(qū)）、各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，點(diǎn)對點(diǎn)地指導(dǎo)幫助。同時，加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通對接的力度，做好項目入庫和在庫項目的跟蹤管理，對在庫項目認(rèn)真分析、跟蹤統(tǒng)計上報情況，對未入庫項目及時聯(lián)系，搞好服務(wù)，掌握未入庫的原因，積極幫助協(xié)調(diào)入庫，努力充分發(fā)揮項目拉動投資和穩(wěn)定市場預(yù)期的作用。但在受房地產(chǎn)金融環(huán)境收緊、建造成本大幅上漲、新冠疫情、恒大事件等多重因素影響下，2023年1—11月，全市房地產(chǎn)開發(fā)投資完成13380.00萬元，同比增長6.2%，較去年收窄33.7個百分點(diǎn)，高于全省41.3個百分點(diǎn)，絕對值和增速全省排名第二、第三；2023年1—11月全市商品房銷售面積完成2034700.00平方米，同比下降2.7%，較去年收窄24.2個百分點(diǎn)，高于全省11.9個百分點(diǎn)，絕對值和增速全省排名第二、第四。2023年力爭完成15000.00萬元的房地產(chǎn)投資。

7.強(qiáng)化房地產(chǎn)市場監(jiān)管。一是嚴(yán)格商品房預(yù)售管理，規(guī)范商品房預(yù)售資金監(jiān)管。目前，全市119個在庫項目均設(shè)立了預(yù)售款專用賬戶；全年累計審批264次，涉及商品房預(yù)售資金總額2760.00萬元。二是按照《城市商品房預(yù)售管理辦法》和相關(guān)法律法規(guī)要求，嚴(yán)格商品房預(yù)售許可管理，依法依規(guī)審查商品房預(yù)售許可條件和資料。2023年共協(xié)助辦理商品房預(yù)售許可證25張，預(yù)售面積1192400.00平方米，其中住宅面積979400.00平方米，共7179套。同比預(yù)售許可增加3件，預(yù)售面積增加103200.00平方米，住宅減少531套。

8.規(guī)范化發(fā)展住房租賃市場。積極開展整頓規(guī)范住房租賃市場，一是按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市落實支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展鼓勵減免房租政策整改方案的通知》，2022年9月19日至28日，市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市財政局、市國資委、市發(fā)改委組成四個督促檢查組，對全市各縣（市、區(qū)）及市級行政事業(yè)單位、國有企業(yè)階段性減免國有房屋租金情況采取“四不兩直”實地走訪與電話回訪相結(jié)合的方式開展督促檢查。通過此次督促檢查，要求各地務(wù)必盡快整理完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，完善存在問題清單，制定出科學(xué)整改措施，限時整改到位。確保全市國有房屋租金減免政策落實不打折，做到國有房租減免“應(yīng)免盡免、不落一戶”；二是認(rèn)真做好中心城區(qū)房屋租賃備案工作，日常辦理中心城區(qū)房屋租賃登記備案305宗，面積123800.00平方米。

9.住宅專項維修資金管理。交存情況。我市于2006年啟動住宅專項維修資金歸集管理工作，2023年中心城區(qū)共交存維修資金1579.00萬元；使用情況。中心城區(qū)住宅專項維修資金使用嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國民法典》、《住宅專項維修資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。2023年共使用住宅專項維修資金1176.98萬元。目前正在申請使用過程中的物業(yè)小區(qū)有：鑫康園、巧克立公寓；曲靖市房地產(chǎn)管理中心為保障維修資金所有者的合法權(quán)益，在保證維修資金正常使用的前提下，采用定存方式，確保維修資金安全和保值增值，要求各專戶管理銀行最大限度提高定存利率上浮幅度。到2023年12月31日共產(chǎn)生增值收益1381.00萬元，自2021年起活期收益按季分配至業(yè)主分戶賬，定存收益按年分配至業(yè)主分戶賬，已分配收益116.00萬元。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)理所、管理所、交易所、租賃所、商管辦、信息辦、維修基金辦、測繪隊、保障辦、黨務(wù)辦公室、法規(guī)辦公室、計劃財務(wù)辦公室、檔案管理室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市房地產(chǎn)管理中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件：曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年度部門決算表）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年度收入合計908.46萬元。其中：財政撥款收入908.46萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加28.27萬元，增長3.21%，主要原因是2023年信息化建設(shè)“掌上平臺”軟件更新及維護(hù)費(fèi)22.00萬元，曲靖市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析咨詢服務(wù)費(fèi)11.00萬元，爛尾樓辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi)21.00萬元，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)隨之增加。其中：財政撥款收入增加28.27萬元，增長3.21%，主要原因是2023年信息化建設(shè)“掌上平臺”軟件更新及維護(hù)費(fèi)22.00萬元，曲靖市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析咨詢服務(wù)費(fèi)11.00萬元，爛尾樓辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi)21.00萬元，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)隨之增加；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年度支出合計983.84萬元。其中：基本支出633.11萬元，占總支出的64.35%；項目支出350.73萬元，占總支出的35.65%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加85.55萬元，增長9.52%，主要原因是2023年度更換電梯工程實施完成驗收結(jié)清相關(guān)款項為55.52萬元，2023年信息化建設(shè)“掌上平臺”軟件更新及維護(hù)費(fèi)22.00萬元，曲靖市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析咨詢服務(wù)費(fèi)11.00萬元，爛尾樓辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi)21.00萬元，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)隨之增加。其中：基本支出減少20.12萬元，下降3.08%，主要原因是2023年退休4人，工資及相應(yīng)計提的經(jīng)費(fèi)隨之減少。項目支出增加105.67萬元，增長43.12%，主要原因是2023年度更換電梯工程實施完成驗收結(jié)清相關(guān)款項為55.52萬元，2023年信息化建設(shè)“掌上平臺”軟件更新及維護(hù)費(fèi)22.00萬元，曲靖市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析咨詢服務(wù)費(fèi)11.00萬元，爛尾樓辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi)21.00萬元，導(dǎo)致項目經(jīng)費(fèi)隨之增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市房地產(chǎn)管理中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出633.11萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出579.88萬元，占基本支出的91.59%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)53.22萬元，占基本支出的8.41%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市房地產(chǎn)管理中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出350.73萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費(fèi)345.24萬元，主要用于更換電梯、2023年信息化建設(shè)“掌上平臺”軟件更新及維護(hù)費(fèi)、曲靖市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析咨詢服務(wù)費(fèi)、爛尾樓辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2.黨政儲備人才專項經(jīng)費(fèi)4.40萬元，主要用于2023年黨政儲備人才生活補(bǔ)貼。

3.遺屬生活補(bǔ)助資金1.09萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出908.46萬元，占本年支出合計的92.34%。與上年相比增加28.27萬元，增長3.21%，主要原因是2023年信息化建設(shè)“掌上平臺”軟件更新及維護(hù)費(fèi)22.00萬元，曲靖市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析咨詢服務(wù)費(fèi)11.00萬元，爛尾樓辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi)21.00萬元，故一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。主要用于2023年黨政儲備人才生活補(bǔ)貼；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出105.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.60%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費(fèi)用以及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.78%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)支出等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出773.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.14%。主要用在職工工資福利支出、住房公積金支出、購房補(bǔ)貼支出、項目支出等；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是中心堅決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待行為，無新購置公務(wù)用車情況，在公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出方面嚴(yán)格審批報銷制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無變化的主要原因是：我中心加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變動。主要原因為曲靖市房地產(chǎn)管理中心是非叁公管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市房地產(chǎn)管理中心資產(chǎn)總額384.43萬元，其中，流動資產(chǎn)105.28萬元，固定資產(chǎn)267.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)11.49萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加98.33萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額23.74萬元，其中：政府采購貨物支出17.74萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出6.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.74萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2023年底預(yù)付賬款2.61萬元，為便于群眾辦事，中心辦公樓用的水電預(yù)付款項；其他應(yīng)付款7.48萬元，全部為以前年度職工購房款以及扣發(fā)的職工工資。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

（二）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指曲靖市房管中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市房管中心用于其他社會保障和就業(yè)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指曲靖市房管中心用于醫(yī)療方面的支出。

1.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市房管中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費(fèi)。

2.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市房管中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指曲靖市房管中心用于房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面等的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005033400301111