監(jiān)督索引號53030018041400301000

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

對外出具第三方公正數(shù)據(jù)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、計量器具檢定、特種設(shè)備檢驗等工作，為國家量值傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、特種設(shè)備安全提供技術(shù)保障，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.服務(wù)食品安全

一是認(rèn)真開展食品安全檢驗工作，提升食品檢驗?zāi)芰?，高?biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成好市級食品安全檢驗工作，共完成1398批次實際監(jiān)督抽檢工作，完成委托檢驗業(yè)務(wù)1315批次，與53家食品企業(yè)簽訂了服務(wù)協(xié)議。二是積極配合市局開展“羅平花海馬拉松食品安全保障”“你送我檢”“你點我檢”等專項工作，對各類專項行動中的接待用餐單位、轄區(qū)內(nèi)餐飲單位相關(guān)食品進(jìn)行農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、三聚氰胺等項目的食品安全檢測，排除食品安全隱患。全年共開展專項行動12次，完成食品檢驗1557批次。三是積極參與市局肉制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量技術(shù)幫扶活動，為企業(yè)提供質(zhì)量管理、檢驗檢測、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)宣貫等服務(wù)。

2.服務(wù)重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全

一是承擔(dān)全市9類建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查、委托檢驗，完成水泥、燒結(jié)磚、鋼筋等253批次的監(jiān)督抽查檢驗工作，完成477批次建材委托檢驗。走訪40余家建材生產(chǎn)企業(yè)，為企業(yè)生產(chǎn)工藝的不足提供技術(shù)指導(dǎo)。二是完成煤、化肥、汽柴油等1143批次的檢驗工作，完成40批次的化肥、油品商品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測抽檢服務(wù)，積極服務(wù)公安部門成品油打假整治專項抽檢工作，及時提供檢驗數(shù)據(jù)支撐行政執(zhí)法。三是完成薄膜、電線、電桿等613批次的檢驗工作，完成全市生產(chǎn)、流通領(lǐng)域電線電纜、農(nóng)膜等150批次的監(jiān)督抽檢。

3.服務(wù)特種設(shè)備安全

一是認(rèn)真開展檢驗檢測工作，完成特種設(shè)備檢驗26934臺，其中，完成壓力容器檢驗1725臺，氣瓶監(jiān)督檢驗208批次（360440只），鍋爐檢驗529臺，安全閥校驗8702支，壓力管道4402條548.7千米，電梯12277臺，起重機(jī)1805臺，廠內(nèi)機(jī)動車1896臺。二是下達(dá)檢驗意見通知書61份，及時查找出安全隱患，并為企業(yè)提出有針對性的整改方案，及時向市局和各縣局報送檢驗案例，有效避免了特種設(shè)備安全事故的發(fā)生。三是服務(wù)政府重點項目，如晶澳太陽能年產(chǎn)10GW高效電池片、5GW高效組件建設(shè)項目、信義多晶硅一期項目等，強(qiáng)化技術(shù)指導(dǎo)，確保項目安全，中心多次派出技術(shù)專家到現(xiàn)場對特種設(shè)備法規(guī)宣貫、技術(shù)指導(dǎo)及檢驗檢測，建立協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，全力保障項目順利跟進(jìn)。四是先后多次為中央、省市領(lǐng)導(dǎo)視察及下榻的重點場所特種設(shè)備安全進(jìn)行安全保障服務(wù)。五是按期完成特種作業(yè)人員年度考試計劃，共組織鍋爐、壓力容器、承壓類安全管理、起重機(jī)械、叉車、旅游觀光車23批次2432人次的考試，組織了特種設(shè)備考試服務(wù)進(jìn)企業(yè)活動，為富源今飛輪轂有限公司、宣威鳳凰鋼鐵有限公司開展現(xiàn)場考試工作。

4.服務(wù)計量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)安全

認(rèn)真開展計量器具檢驗校準(zhǔn)，共完成計量器具檢定51887臺（件），其中，完成強(qiáng)制計量器具檢定39260臺（件）；開展全市集貿(mào)市場小衡器免費檢定工作13000臺/件；積極開展5·20世界計量日“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動，共發(fā)放宣傳資料500余份。在糧食購銷系統(tǒng)、工礦企業(yè)、加油站等，計量技術(shù)服務(wù)隊為企業(yè)法制計量器具開展免費檢定，共檢定計量器具200余臺件，計量惠民工作取得實效。

5.檢驗檢測工作完成情況

全年出具檢驗檢測報告104677份，服務(wù)市場主體共7594家，停征計量器具檢定收費1,084.20萬元，特種設(shè)備減免收費973.00萬元，合計減免收費2,057.20萬元，有力減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全年完成行政事業(yè)性收費2,270.65萬元，經(jīng)營性收入1,223.60萬元，連續(xù)三年實現(xiàn)工作目標(biāo)增長率10%，再創(chuàng)歷史新高，有效服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境。

6.加強(qiáng)能力建設(shè)，筑牢發(fā)展根基

一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中心擁有三重四極桿串聯(lián)液質(zhì)聯(lián)用儀（LC-MS/MS）等儀器設(shè)備2225臺（套），固定資產(chǎn)原值達(dá)10577.23萬元?，F(xiàn)有實驗室面積9318.98平方米，涉及認(rèn)可實驗室工作面積1200余㎡，恒溫實驗室面積360余㎡，P2級微生物實驗室面積120余㎡，感觀品評室110㎡、質(zhì)控室40㎡等。二是加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，中心現(xiàn)有職工124人，在編職工54人，聘用人員70人。大專及以上學(xué)歷人數(shù)占總?cè)藬?shù)的98%以上，全年共培訓(xùn)109人次；三是加強(qiáng)對外合作，積極開展省級檢測機(jī)構(gòu)合作，聘請省內(nèi)知名專家到中心進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、授課，委派檢驗人員跟班學(xué)習(xí)；認(rèn)真組織內(nèi)部培訓(xùn)，全年共舉行了5期培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)215人次；四是順利通過國家實驗室認(rèn)可CNAS復(fù)評+變更評審，通過了的528個標(biāo)準(zhǔn)（方法），36個產(chǎn)品判定標(biāo)準(zhǔn)；順利通過國家法定計量檢定機(jī)構(gòu)44項計量標(biāo)準(zhǔn)、社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)項目現(xiàn)場考評；順利通過食品類檢驗檢測資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項評審，通過了28項擴(kuò)項和78項標(biāo)準(zhǔn)變更，共106個檢驗檢測項目的評審考核；六是完成中心質(zhì)量體系內(nèi)審工作；五是配合市局完成2023年度曲靖市商品條碼系統(tǒng)成員服務(wù)培訓(xùn)，來自全市商品零售、物流、倉儲、食品加工生產(chǎn)、服務(wù)等企業(yè)，以及市場監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化管理人員413人參加培訓(xùn)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、計財室、質(zhì)計部、監(jiān)察室、食品室、建材室、機(jī)電輕工、煤化工所、工程力學(xué)所、醫(yī)療器械所、流量計量所、電梯室、鍋爐室、容器室、管道室、安全閥校驗室、起重機(jī)械室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年末實有人員編制60人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員55人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。

年末其他人員63人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員63人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制16輛，在編實有車輛16輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年度收入合計3，456.82萬元。其中：財政撥款收入2,233.22萬元，占總收入的64.60%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入1,223.60萬元，占總收入的35.40%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少37.01萬元，下降1.06%。其中：財政撥款收入減少36.98萬元，下降1.63%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.03萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是我單位2023年退休4人，辭職1人，人員經(jīng)費較2022年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年度支出合計2,873.62萬元。其中：基本支出1,452.06萬元，占總支出的50.53%；項目支出781.16萬元，占總支出的27.18%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出640.40萬元，占總支出的22.29％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少275.79萬元，下降8.76%。其中：基本支出增加372.88萬元，增長34.55%；項目支出減少409.85萬元，下降34.41%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少238.81萬元，下降27.16%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年基本支出包含外聘人員工資支出，2022年外聘人員工資支出在項目支出中列支；2023年經(jīng)營支出較2022年減少主要原因是2022年有專用設(shè)備購置398.44萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,452.06萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,364.74萬元，占基本支出的93.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費87.32萬元，占基本支出的6.01％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出781.16萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.曲財行〔2023〕29號檢驗檢測能力提升經(jīng)費636.16萬元，主要用于計量器具強(qiáng)制檢定、特種設(shè)備定期檢驗檢測、食品、工業(yè)產(chǎn)品等檢驗工作費用的支出，其中：辦公費99.86萬元，印刷費13.00萬元，水費1.00萬元，電費1.00萬元，郵電費3.00萬元，物業(yè)管理費35.00萬元，差旅費154.70萬元，維修（護(hù)）費10.00萬元，培訓(xùn)費40.00萬元，專用材料費10.00萬元，勞務(wù)費198.30萬元，委托業(yè)務(wù)費30.00萬元，工會經(jīng)費40.00萬元，其他商品和服務(wù)支出0.30萬元。

2.曲財行〔2023〕116號實施質(zhì)量強(qiáng)市和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略專項經(jīng)費80.00萬元，主要用于重要工業(yè)產(chǎn)品和重點消費品質(zhì)量監(jiān)督抽檢檢驗檢測支出，提升企業(yè)質(zhì)量管理能力，促進(jìn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，其中：辦公費50.00萬元，專用材料費30.00萬元。

3.曲財行〔2023〕25號第二批省級食品安全專項補(bǔ)助經(jīng)費65.00萬元，主要用于開展食品安全抽檢費用支出，其中：辦公費25.00萬元，維修（護(hù)）費10.00萬元，專用材料費30.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,233.22萬元，占本年支出合計的77.71%。與上年相比減少36.98萬元，下降1.63%，主要原因是我單位2023年退休4人，辭職1人，人員經(jīng)費較2022年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,966.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.05%。主要用于單位事業(yè)運行公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出142.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.40%。主要用于工資福利支出中如養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出42.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。主要用于職工醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出81.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.66%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.40萬元，決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的15.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.40萬元，決算為0.54萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的15.88%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.54萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.40萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的15.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.40萬元，決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的15.88%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心本著厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少65.17萬元，下降99.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少65.00萬元，下降100.00%，減少主要原因是2023年公務(wù)用車運行維護(hù)費從自有資金項目列支；公務(wù)接待費支出決算減少0.17萬元，下降23.94%，減少主要原因是我中心本著厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。主要用于檢驗檢測工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢驗檢測業(yè)務(wù)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心資產(chǎn)總額6,194.47萬元，其中，流動資產(chǎn)2,080.91萬元，固定資產(chǎn)3,470.66萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程200.00萬元，無形資產(chǎn)442.90萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加149.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少528.11萬元，主要原因是固定資產(chǎn)的折舊導(dǎo)致的固定資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額82.13萬元，其中：政府采購貨物支出5.05萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出77.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.69萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.69萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53030018041400301111