曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018030801000

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.中共曲靖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市委統(tǒng)戰(zhàn)部）是市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)，加掛中共曲靖市委臺(tái)灣工作辦公室（曲靖市政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室）、曲靖市政府僑務(wù)辦公室牌子。曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市民宗委）與市委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入市政府工作部門(mén)，不計(jì)入市政府機(jī)構(gòu)限額。

2.貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會(huì)依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展各宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。

3.協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)，促進(jìn)民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；接待少數(shù)民族群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等工作。

4.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊(duì)伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊(duì)伍”的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

5.開(kāi)展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

6.監(jiān)測(cè)和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

7.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；研究分析民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)促進(jìn)民族地區(qū)加快發(fā)展。

8.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作；研究提出民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議。

9.指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對(duì)“五大宗教”以外的民族宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問(wèn)題。

10.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展工作，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

11.完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化政治引領(lǐng)，把牢民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步正確方向。一是堅(jiān)持高位推動(dòng)“一盤(pán)棋”謀劃。出臺(tái)《曲靖市加快創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市實(shí)施方案》《高質(zhì)量推進(jìn)新時(shí)代曲靖民族宗教工作三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》等文件，成立黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長(zhǎng)的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，整合力量組建工作專(zhuān)班，建立市縣鄉(xiāng)村四級(jí)聯(lián)動(dòng)責(zé)任體系，形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政府依法管理、統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)牽頭協(xié)調(diào)、民族工作部門(mén)履職盡責(zé)、各部門(mén)通力合作、全社會(huì)共同參與的新時(shí)代黨的民族工作格局。二是對(duì)標(biāo)對(duì)表“全方位”納入。把鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作納入黨的建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，納入政治考察、巡察、政績(jī)考核，作為曲靖市“十四五”規(guī)劃和奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)重要內(nèi)容，作為各級(jí)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組、黨員干部教育主體培訓(xùn)班、“三會(huì)一課”的必學(xué)內(nèi)容。三是堅(jiān)持制度建設(shè)“長(zhǎng)效化”推進(jìn)。出臺(tái)《抓黨建促民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建的若干意見(jiàn)》等系列文件，建立組織調(diào)度、專(zhuān)項(xiàng)推進(jìn)、包保指導(dǎo)、宣傳教育、督查通報(bào)、綜合考核等工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)一縣一主題、一鄉(xiāng)一方案、一單位一示范，形成市縣鄉(xiāng)一體化推進(jìn)的工作格局，全面構(gòu)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建的“四梁八柱”。

2.強(qiáng)化思想鑄魂，匯聚民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步磅礴力量。一是加強(qiáng)宣傳教育，鑄牢中華民族共同體意識(shí)更堅(jiān)定。搭建線(xiàn)上線(xiàn)下宣傳平臺(tái)，充分發(fā)揮市縣鄉(xiāng)村四級(jí)1828個(gè)新時(shí)代文明實(shí)踐中心（站、所）、34個(gè)愛(ài)國(guó)主義教育基地、16個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地、5個(gè)鑄牢中華民族共同體意識(shí)主題教育館主陣地的作用，深入開(kāi)展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”“心向北京、擁護(hù)核心”教育實(shí)踐活動(dòng)，開(kāi)設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步和“五史”教育課程，全面推動(dòng)黨員教育、干部教育、國(guó)民教育全覆蓋。二是增進(jìn)文化認(rèn)同，鑄牢中華民族共同體意識(shí)更牢固。深入實(shí)施“文化潤(rùn)滇”行動(dòng)和“枝繁干壯”工程，將各民族共享的中華文化符號(hào)和中華民族形象融入城鄉(xiāng)視覺(jué)形象工程，建成2200個(gè)主題公園（廣場(chǎng)）。大力開(kāi)展國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣普及，傳承弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，協(xié)調(diào)下達(dá)資金158萬(wàn)元，實(shí)施曲靖市少數(shù)民族優(yōu)秀文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工程項(xiàng)目13個(gè)。三是豐富宣傳載體，鑄牢中華民族共同體意識(shí)更深入人心。立體構(gòu)建“珠源石榴紅”宣傳教育矩陣——談、講、讀、創(chuàng)、比、拍，開(kāi)展“鑄牢中華民族共同體意識(shí)+互聯(lián)網(wǎng)+融媒體+大數(shù)據(jù)”行動(dòng)，面向各族群眾開(kāi)通鑄牢中華民族共同體意識(shí)手機(jī)視頻彩鈴。在國(guó)家級(jí)、省級(jí)等主流媒體發(fā)布信息4000余條，《遇見(jiàn)曲靖》短視頻成為傳播中華文化的有效載體。

3.強(qiáng)化發(fā)展驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭(zhēng)取協(xié)調(diào)上級(jí)資金，支持民族地區(qū)發(fā)展。全年共協(xié)調(diào)爭(zhēng)取資金6705萬(wàn)元，重點(diǎn)安排示范引領(lǐng)建設(shè)工程、解決民族地區(qū)特殊困難問(wèn)題等項(xiàng)目。二是持續(xù)推動(dòng)民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

4.強(qiáng)化交融互嵌，構(gòu)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步和諧家園。一是深入實(shí)施“石榴紅”工程和“三項(xiàng)計(jì)劃”。組織開(kāi)展“石榴紅夏（冬）令營(yíng)”“團(tuán)結(jié)進(jìn)步同心營(yíng)”“紅領(lǐng)巾打卡紅色基地”等系列活動(dòng)。二是廣泛開(kāi)展民族文化交流聯(lián)誼活動(dòng)。參加全省第十三屆民族民間歌舞樂(lè)展演參演，制定《2023年曲靖市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步大舞臺(tái)系列活動(dòng)方案》并啟動(dòng)活動(dòng)，赴廣西壯族自治區(qū)百色市參加桂滇黔三省區(qū)十個(gè)州市各民族文化互鑒交融活動(dòng)，編撰《鑄牢中華民族共同體意識(shí)云南民族文化書(shū)系-構(gòu)筑中華民族共有精神家園》（曲靖卷），舉辦民族宗教界中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化經(jīng)典誦讀比賽。三是加強(qiáng)城市民族工作。健全完善少數(shù)民族流動(dòng)人口跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)協(xié)作平臺(tái)和工作運(yùn)行機(jī)制，與省內(nèi)8州（市）建立少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)管理跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范社區(qū)創(chuàng)建，積極構(gòu)建互嵌式的社會(huì)結(jié)構(gòu)和社區(qū)環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民宗綜合科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教一科、宗教二科、政策法規(guī)科、文化教育科、宗教團(tuán)體服務(wù)中心。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。超編原因：按照市委統(tǒng)一部署，近年來(lái)安置軍轉(zhuǎn)干部，導(dǎo)致我單位人員超編。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員5人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年度收入合計(jì)1806.77萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1806.77萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加145.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加145.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.77%；主要原因是2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加175.74萬(wàn)元，基本支出減少30.12萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年度支出合計(jì)1806.77萬(wàn)元。其中：基本支出782.08萬(wàn)元，占總支出的43.29%；項(xiàng)目支出1024.70萬(wàn)元，占總支出的56.71%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加145.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.77%。其中：基本支出減少30.12萬(wàn)元，下降3.71%，主要原因是2022年10月，我單位1名離休人員去世，2022年基本支出中包含離休人員離休費(fèi)及撫恤金，2023年無(wú)此項(xiàng)支出，導(dǎo)致2023年基本支出減少；項(xiàng)目支出增加175.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.70%，主要原因是2022年組團(tuán)參加云南省第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)，增加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)238.03萬(wàn)元，2023年無(wú)此項(xiàng)支出，同時(shí)因曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市，2023年增加創(chuàng)建專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)402.92萬(wàn)元，導(dǎo)致2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出782.08萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出695.01萬(wàn)元，占基本支出的88.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)87.07萬(wàn)元，占基本支出的11.13％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1024.70萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.市級(jí)民族專(zhuān)項(xiàng)資金221.60萬(wàn)元，主要用于維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、發(fā)展民族地區(qū)社會(huì)事業(yè)、民族宗教工作干部培訓(xùn)及信息化設(shè)備更新；

2.宗教工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)61.52萬(wàn)元，主要用于宗教場(chǎng)所管理、宗教教職人員培訓(xùn)等支出，更好地發(fā)揮宗教在維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)社會(huì)和諧方面的積極作用；

3.曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)174.97萬(wàn)元，主要用于支付曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市相關(guān)支出。

4.曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)資金365.61萬(wàn)元，主要用于建設(shè)曲靖市鑄牢中華民族共同體意識(shí)主題館。

5.省對(duì)下民族專(zhuān)項(xiàng)資金162.00萬(wàn)元，主要用于保障民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、宗教和順支出。

6.鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金39.00萬(wàn)元，主要用于民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1806.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加145.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.77%,主要原因是2022年10月，1名離休人員去世，基本支出減少30.12萬(wàn)元；因2023年曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加175.74萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1416.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.40%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、在職人員工資支出；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出85.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于離退休人員的支出，在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出45.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.50%。主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、其他基本醫(yī)療費(fèi)用支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出201.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.12%。主要用于保障民族團(tuán)結(jié)維穩(wěn)支出。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出59.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.48萬(wàn)元，決算為4.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的63.53%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.64萬(wàn)元，決算為1.63萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.47%，完成年初預(yù)算的99.39%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.63萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.48萬(wàn)元，支出決算為4.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.64萬(wàn)元，決算為1.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.39%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年我單位按照節(jié)約開(kāi)支的精神和管理辦法執(zhí)行，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.20萬(wàn)元，下降41.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.04萬(wàn)元，下降65.10%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：按照市財(cái)政局要求，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%；公務(wù)接待費(fèi)比上年減少3.04萬(wàn)元，下降65.10%，2022年曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室追加3.00萬(wàn)元接待費(fèi)，而2023年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展民族宗教工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展民族宗教工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.07萬(wàn)元，比上年增加4.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.86%，主要原因是2022年10月，我單位1名離休人員去世，2022年基本支出中包含離休人員離休費(fèi)及撫恤金，2023年無(wú)此項(xiàng)支出，導(dǎo)致2023年公用經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額494.44萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)474.95萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加419.13萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加411.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額15.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.60萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.01萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.45萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030018030801111