中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018071201000

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會

2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會由中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)。

1.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和黨中央、省委、市委有關(guān)要求，行使中共曲靖市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、市青年聯(lián)合會和少先隊工作職權(quán)，對全市青年社會組織進(jìn)行指導(dǎo)管理。

2.教育和引導(dǎo)全市團(tuán)員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟，培育和踐行社會主義核心價值觀。培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的中國特色社會主義事業(yè)的合格建設(shè)者，不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。推動全市青少年對外交流和合作。

3.組織動員廣大青年積極投身到全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)中，充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊作用。

4.深入研究全市青少年思想動態(tài)和青年工作生活狀況，研究全市青少年發(fā)展、青少年工作理論和思想教育問題，提出對策建議，協(xié)助政府管理青少年事務(wù)。積極維護(hù)青少年合法權(quán)益和預(yù)防青少年違法犯罪。

5.堅持黨建帶團(tuán)建，鞏固黨建工作基礎(chǔ)，擴(kuò)大團(tuán)的組織覆蓋，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。加強網(wǎng)上共青團(tuán)建設(shè)，加強對青少年的網(wǎng)上宣傳教育，開展網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動，弘揚網(wǎng)上主旋律。

6.加強全市團(tuán)干部隊伍建設(shè)，落實從嚴(yán)治團(tuán)，強化團(tuán)員和團(tuán)干部教育管理，嚴(yán)格團(tuán)干部考核監(jiān)督。

7.完成共青團(tuán)云南省委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)市委領(lǐng)導(dǎo)班子始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以及習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要論述，認(rèn)真貫徹落實黨中央決策部署和省委、市委工作要求，緊緊圍繞曲靖市奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動目標(biāo)任務(wù)和“云嶺青年心向黨‘1+5’”工程項目清單，聚焦主責(zé)主業(yè)，履行基本職責(zé)，深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，全面深化改革，全面從嚴(yán)治團(tuán)，扎實推進(jìn)各項工作任務(wù)有效落實。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)校和少年部。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會。

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度收入合計322.04萬元。其中：財政撥款收入307.04萬元，占總收入的95.34%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入15.00萬元，占總收入的4.66%。與上年相比，收入合計增加0.48萬元，增長0.15%。其中：財政撥款收入增加5.08萬元，增長1.68%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入減少4.60萬元，下降23.47%。

財政撥款收入增加的主要原因是工資增加，隨之計提的五險一金增加；其他收入減少的主要2023年收青少年模擬政協(xié)提案工作經(jīng)費減少4.60萬元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度支出合計307.04萬元。其中：基本支出154.12萬元，占總支出的50.20%；項目支出152.92萬元，占總支出的49.80%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少14.52萬元，下降4.52%。其中：基本支出減少7.09萬元，下降4.40%；項目支出減少7.43萬元，下降4.63%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無增減變化。

支出減少的主要原因是項目經(jīng)費減少志愿者工作經(jīng)費、12355青少年服務(wù)專項工作經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出154.12萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出133.48萬元，占基本支出的86.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費20.64萬元，占基本支出的13.39％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出152.92萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.青少年活動工作經(jīng)費72.90萬元，主要用于強化青少年政治思想引領(lǐng)工作經(jīng)費支出；

2.基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費52.95萬元，主要用于堅持黨建帶團(tuán)建，深入推進(jìn)基層組織建設(shè)和基層工作支出；

3.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款專項經(jīng)費、貸免扶補工作經(jīng)費、中央創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補專項資金14.12萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)貸款及貸免扶補工作支出；

4.會議費專項資金12.95萬元，主要用于團(tuán)代會支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出307.04萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加5.08萬元，增長1.68%，增加主要原因是工資增加，隨之計提的五險一金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出260.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.72%。主要用于單位人員工資、獎金及日常經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出20.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.68%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、退休人員經(jīng)費和其他就業(yè)補助。

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、工傷生育保險等方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出8.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.61%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.40%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工支付的住房公積金和購房補貼。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.34萬元，決算為4.34萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.44%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.56%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.34萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.10萬元，增長2.36%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.14萬元，增長5.19%；公務(wù)接待費支出決算減少0.04萬元，下降2.74%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是公車使用年限較長，修理費較高，故公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于青少年工作及志愿者工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級團(tuán)委及對口單位發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出20.64萬元，比上年減少2.09萬元，下降9.19%，減少的主要原因是年中調(diào)入的人員無機關(guān)運行經(jīng)費，故機關(guān)運行經(jīng)費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會資產(chǎn)總額125.24萬元，其中，流動資產(chǎn)74.86萬元，固定資產(chǎn)49.37萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.01萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加21.28萬元、無形資產(chǎn)減少0.26萬元、流動資產(chǎn)增加7.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7.54萬元，其中：政府采購貨物支出5.61萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.04萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.10萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

監(jiān)督索引號53030018071201111