曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100101000

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全市土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目的規(guī)劃編制、立項(xiàng)、申報(bào)、審核、審批和組織實(shí)施。對(duì)縣（市）區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督等。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年初，為確保占補(bǔ)平衡工作落到實(shí)處，滿足全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)用地報(bào)件需求，提升服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力，堅(jiān)持占補(bǔ)平衡指標(biāo)“縣域自行平衡為主、市域內(nèi)調(diào)劑補(bǔ)充為輔”的原則，市委、市政府下達(dá)本年度補(bǔ)充耕地墾造水田計(jì)劃任務(wù)20000畝，其中，耕地?cái)?shù)量13500畝、水田規(guī)模6500畝。2023年4月，省政府下達(dá)曲靖市三年墾造耕地行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)45000畝，其中，2023年13500畝、2024年18000畝、2025年13500畝。截至10月31日，全市累計(jì)入庫(kù)耕地?cái)?shù)量1693.18畝、水田規(guī)模72.96畝，除陸良縣、富源縣、師宗縣外，其余各縣（市、區(qū)）均未入庫(kù)。其中，陸良縣驗(yàn)收入庫(kù)耕地?cái)?shù)量指標(biāo)1299.27畝；富源縣驗(yàn)收入庫(kù)耕地?cái)?shù)量指標(biāo)393.91畝；師宗縣驗(yàn)收入庫(kù)水田規(guī)模指標(biāo)72.96畝。

全市入庫(kù)指標(biāo)對(duì)照市級(jí)下達(dá)任務(wù)，完成率8.83%；對(duì)照省級(jí)下達(dá)任務(wù)，完成率12.54%；對(duì)照去年同期入庫(kù)耕地?cái)?shù)量24929.05畝、水田規(guī)模18612.28畝，呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢(shì)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。超編的原因是：在公車改革時(shí)，未核定我單位車輛編制，財(cái)政也未核撥公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度收入合計(jì)80.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入80.79萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少37.64萬(wàn)元，下降31.78%。其中：財(cái)政撥款收入減少28.99萬(wàn)元，下降26.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；其他收入減少8.65萬(wàn)元，下降100.00%。

減少的主要原因是：財(cái)政撥款收入減少的原因是在職人員減少2人，工資和五險(xiǎn)一金減少；其他收入減少的原因是2022年其他收入已全部支出，2023年沒(méi)有新的其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度支出合計(jì)80.79萬(wàn)元。其中：基本支出80.79萬(wàn)元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少37.64萬(wàn)元，下降31.78%。其中：基本支出減少28.99萬(wàn)元，下降26.41%；項(xiàng)目支出減少8.65萬(wàn)元，下降100.00%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

減少的主要原因是：基本支出減少的原因是在職人員減少2人，工資和五險(xiǎn)一金減少；項(xiàng)目支出減少的原因是2022年項(xiàng)目已全部支出，2023年無(wú)項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出80.79萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出72.89萬(wàn)元，占基本支出的90.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.90萬(wàn)元，占基本支出的9.78％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少28.99萬(wàn)元，下降26.41%，減少的主要原因是在職人員減少2人，工資和五險(xiǎn)一金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.34%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出62.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.96%。主要用于在職人員工資、辦公費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。

19.住房保障（類）支出5.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.29%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比一致，無(wú)增減變化。無(wú)增減變化的主要原因是我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因是我單位屬非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心資產(chǎn)總額7.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.87萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.57萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.09萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)減少3.66萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.39萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.39萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.39萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100101111