曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018071301000

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)，它是中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)的市級(jí)地方組織，是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱?；韭毮苁牵捍砗途S護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：

1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為行動(dòng)指南，堅(jiān)決貫徹黨的路線方針政策，用中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想凝聚婦女，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)全市廣大婦女聽(tīng)黨話、跟黨走。

2.以圍繞中心、服務(wù)大局為工作主線，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全市廣大婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，充分發(fā)揮婦女在社會(huì)生活和家庭生活中的獨(dú)特作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。

3.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會(huì)治理和公共服務(wù)，依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽(tīng)婦女意見(jiàn)，反映婦女訴求，促進(jìn)婦女參政議政。

4.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育引導(dǎo)婦女樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，宣傳各行各業(yè)先進(jìn)婦女，積極開(kāi)展對(duì)婦女多層次多渠道的教育培訓(xùn)，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

5.教育引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，組織開(kāi)展家庭文明創(chuàng)建，支持服務(wù)家庭教育，樹(shù)立良好家風(fēng)，推動(dòng)形成家庭文明新風(fēng)尚。

6.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會(huì)組織，加強(qiáng)與社會(huì)各界的協(xié)作，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)，提升婦女兒童的幸福感、獲得感。

7.依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》，指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)和婦女代表大會(huì)，開(kāi)展婦女兒童工作；加強(qiáng)同社會(huì)各界婦女的聯(lián)絡(luò)及民主黨派、工商聯(lián)和團(tuán)體會(huì)員之間的聯(lián)系，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。

8.承擔(dān)曲靖市人民政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

9.完成省婦女聯(lián)合會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.充分發(fā)揮市級(jí)家庭教育講師團(tuán)作用，圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)家庭教育促進(jìn)法》，開(kāi)展“普法強(qiáng)基—送法進(jìn)萬(wàn)家、家教伴成長(zhǎng)”宣講活動(dòng)15場(chǎng)次、家庭教育公益巡講14場(chǎng)，指導(dǎo)?。ㄊ校┘?jí)親子閱讀基地開(kāi)展親子閱讀活動(dòng)120多場(chǎng)次，進(jìn)一步強(qiáng)化家庭教育服務(wù)指導(dǎo)。深化家庭文明創(chuàng)建，完成2023年全市60戶“最美家庭”、60戶“綠色家庭”、1692戶“健康家庭”的評(píng)選和表彰，涌現(xiàn)出全國(guó)“最美家庭”2戶、省級(jí)“最美家庭”14戶、省級(jí)“綠色家庭”23戶。通過(guò)開(kāi)展文明家庭典型故事分享、宣講巡講、七夕主題宣講等活動(dòng)，促使文明家庭更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次影響輻射廣泛家庭。

2.以實(shí)現(xiàn)婦女兒童對(duì)美好生活的向往為根本目標(biāo)，以“三訪、四察、五送”為載體，充分發(fā)揮家長(zhǎng)學(xué)校、兒童之家、家庭親子閱讀體驗(yàn)基地等陣地作用，利用“六·一”“99公益日”、寒暑假期等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，廣泛開(kāi)展婦女兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)活動(dòng)。組織開(kāi)展慶“六一”主題活動(dòng)，市婦聯(lián)分別到羅平縣特殊教育學(xué)校和會(huì)澤縣海山小學(xué)，與孩子們一同慶祝兒童節(jié)，并分別為兩所學(xué)校捐贈(zèng)了1.50萬(wàn)元的物資和1.00萬(wàn)元的慰問(wèn)金，為孩子們送去關(guān)懷和愛(ài)；開(kāi)展寒暑假期關(guān)愛(ài)兒童活動(dòng)2500多場(chǎng)次，捐贈(zèng)物資超50.00萬(wàn)元，關(guān)愛(ài)慰問(wèn)兒童46000多人；組織開(kāi)展“99公益日”活動(dòng)，2023年組織參與“春蕾計(jì)劃助學(xué)”“關(guān)懷困境母親”“關(guān)愛(ài)行動(dòng)計(jì)劃之兒童助學(xué)”三個(gè)募捐項(xiàng)目，募集資金26.00萬(wàn)元，發(fā)放“母親郵包”1000個(gè)，價(jià)值23.00萬(wàn)元；聯(lián)合曲靖市婦幼保健院開(kāi)展3場(chǎng)“家健康”專項(xiàng)活動(dòng)暨“三訪、四察、五送”工作之“送健康”系列活動(dòng)，針對(duì)社區(qū)婦女兒童和企業(yè)女職工等群體，通過(guò)女性健康知識(shí)講座、婦女兒童常見(jiàn)疾病預(yù)防知識(shí)普及和義診等方式，促進(jìn)婦女兒童健康水平提升，受益婦女兒童500多人次。

3.利用家庭教育宣傳周、家風(fēng)家教主題宣傳月等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，聯(lián)合市民政局、市文明辦等部門，采取集中宣傳、設(shè)立免費(fèi)咨詢點(diǎn)、發(fā)放宣傳資料等形式，廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)反家庭暴力法》等法律法規(guī)，倡導(dǎo)文明節(jié)儉辦理婚喪嫁娶、厚養(yǎng)薄葬等文明行為，堅(jiān)決抵制陳規(guī)陋習(xí)，發(fā)放“文明新婚俗”倡議書(shū)、婚育新風(fēng)進(jìn)萬(wàn)家等宣傳手冊(cè)20000多份，著力培育依法健康文明節(jié)儉平等和諧的婚育新風(fēng)，推動(dòng)社會(huì)主義家庭文明新風(fēng)尚在全社會(huì)蔚然成風(fēng)。

4.聚焦婚姻家庭糾紛、家庭暴力、性侵未成年人等三大重點(diǎn)內(nèi)容開(kāi)展重點(diǎn)排查，將留守、流動(dòng)、殘疾、精神障礙、困難婦女兒童和單親、失親等納入重點(diǎn)排查人群，一戶一檔建立檔案、推動(dòng)納入基層網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)統(tǒng)一管理，發(fā)現(xiàn)侵害婦女兒童權(quán)益的案件要及時(shí)報(bào)告，聯(lián)合公安等部門嚴(yán)厲打擊、依法嚴(yán)懲，對(duì)易引發(fā)民轉(zhuǎn)刑的案件要及時(shí)填寫線索移送單報(bào)屬地社會(huì)治理中心（綜治中心），構(gòu)建發(fā)現(xiàn)報(bào)告、法律幫助、困難幫扶一體化關(guān)愛(ài)機(jī)制。

5.以“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款為載體，有效推動(dòng)廣大婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。2023年曲靖市婦聯(lián)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款總目標(biāo)任務(wù)數(shù)500戶，其中“貸免扶補(bǔ)”350戶，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款150戶。截至9月30日，完成創(chuàng)業(yè)貸款670戶，其中“貸免扶補(bǔ)”完成373戶，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款完成297戶；共發(fā)放貸款10,761.00萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)903人。各縣（市、區(qū)）婦聯(lián)均嚴(yán)格審核、放款，并做好跟蹤管理。幫助廣大婦女解決了創(chuàng)業(yè)資金短缺的難題，有力推動(dòng)了婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

6.收集整理 “三訪、四察、五送”工作中反饋情況，市婦聯(lián)根據(jù)基層和群眾的需求制定婦女技能培訓(xùn)方案，在師宗縣、馬龍區(qū)等5個(gè)縣（市、區(qū)）開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容有互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師、旅游服務(wù)能力提升、育嬰師等，400多名婦女參加，通過(guò)培訓(xùn)使參訓(xùn)人員掌握一技之長(zhǎng)，拓寬就業(yè)渠道，增加經(jīng)濟(jì)收入。

7.利用“新時(shí)代女性課堂”開(kāi)展專題講座，圍繞合理膳食、心理健康、運(yùn)動(dòng)健身、婦幼保健和“兩癌”防治等內(nèi)容，普及常見(jiàn)病預(yù)防知識(shí)，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成健康的生產(chǎn)方式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，宣傳月期間，全市共開(kāi)展健康知識(shí)講座180多場(chǎng)，參加?jì)D女群眾4000多人；組織巾幗志愿者1300多人，共開(kāi)展宣傳活動(dòng)96場(chǎng)次，受眾32000多人，發(fā)放各類健康知識(shí)宣傳資料30000多份，全市各級(jí)婦聯(lián)公眾號(hào)發(fā)布相關(guān)宣傳信息40多篇。

8.為深入貫徹落實(shí)黨的二十大體育強(qiáng)國(guó)和全民健身戰(zhàn)略，加快推進(jìn)健康曲靖建設(shè)，豐富廣大婦女業(yè)余生活，倡導(dǎo)科學(xué)健身理念和健康生活方式，“三八節(jié)”期間，精心籌辦“巾幗杯”系列健身賽事。攜手市委市直機(jī)關(guān)工委、市教體局、曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院共同舉辦“巾幗杯”大眾健身操比賽，活動(dòng)中，51家市直機(jī)關(guān)企事業(yè)、人民團(tuán)體的47支代表隊(duì)近1000人參加比賽，評(píng)選一等獎(jiǎng)8名、最佳組織獎(jiǎng)20名、優(yōu)秀參賽獎(jiǎng)19名，并頒發(fā)獎(jiǎng)牌。營(yíng)造了健康文明、積極向上的節(jié)日氛圍，大力激揚(yáng)巾幗之志、廣泛凝聚巾幗之力、全面展示巾幗之美。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、婦女發(fā)展部、權(quán)益部和曲靖市人民政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室（家庭兒童工作部）。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)。

納入曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)617.80萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入497.46萬(wàn)元，占總收入的80.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入120.34萬(wàn)元，占總收入的19.48%。與上年相比，收入合計(jì)增加86.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.20%。其中：財(cái)政撥款收入減少34.23萬(wàn)元，下降6.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加120.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是在職人員較上年對(duì)比減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；其他收入增加的主要原因是單位資金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)597.63萬(wàn)元。其中：基本支出343.25萬(wàn)元，占總支出的57.44％；項(xiàng)目支出254.38萬(wàn)元，占總支出的42.56％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加65.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.40%。其中：基本支出減少8.62萬(wàn)元，下降2.45%；項(xiàng)目支出增加74.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.46%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。基本支出減少的主要原因是2023年在職人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加的主要原因是單位資金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出343.25萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出303.95萬(wàn)元，占基本支出的88.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)39.30萬(wàn)元，占基本支出的11.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出254.38萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.婦女活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)118.98萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展婦女活動(dòng)的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.婦女兒童發(fā)展規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9.70萬(wàn)元，主要用于實(shí)施婦女兒童發(fā)展兩規(guī)劃工作的各項(xiàng)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)等支出。

3.貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)支出2.28萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展貸免扶補(bǔ)工作的辦公費(fèi)、資料印刷費(fèi)等支出。

4.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金8.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)擔(dān)保貸款相關(guān)工作的辦公經(jīng)費(fèi)支出。

5.會(huì)議費(fèi)專項(xiàng)資金15.25萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)曲靖市婦女第六次代表大會(huì)會(huì)議相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

6.單位資金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100.17萬(wàn)元，主要用于劃撥省兒童基金會(huì)航天·筑夢(mèng)“春蕾計(jì)劃”助學(xué)金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出497.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的83.24%。與上年相比減少34.24萬(wàn)元，下降6.44%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出372.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.95%。主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資和日常辦公事務(wù)的支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.23%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、離休人員的工資、生活補(bǔ)助支出以及開(kāi)展其他就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出28.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.74%。主要用于開(kāi)支單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出8.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%。主要用于開(kāi)展全市婦女創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出22.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.47%。主要用于為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.55萬(wàn)元，決算為3.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的89.03%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬(wàn)元，決算為0.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的10.97%，完成年初預(yù)算的50.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.35萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.55萬(wàn)元，支出決算為3.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬(wàn)元，決算為0.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.67萬(wàn)元，下降17.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.29萬(wàn)元，下降9.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.38萬(wàn)元，下降51.80%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障開(kāi)展日常工作而產(chǎn)生的公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來(lái)曲靖調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、下級(jí)婦聯(lián)及對(duì)口單位發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.30萬(wàn)元，比上年減少1.08萬(wàn)元，下降2.66%，主要原因是2023年在職人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額80.77萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)53.84萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.26萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9.50萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額3.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.74萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.74萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市婦女聯(lián)合會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

監(jiān)督索引號(hào)53030018071301111