曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100201201000

曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市環(huán)境應急處置中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市環(huán)境應急處置中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責全市突發(fā)性環(huán)境污染事故與生態(tài)事故應急響應系統(tǒng)、環(huán)境安全信息平臺的建設和管理工作；負責制定全市突發(fā)性環(huán)境事件應急預案，組織實施環(huán)境應急方案。對突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生發(fā)展進行預測、預報、預警，發(fā)布信息。

2.負責制定和完善環(huán)境安全的應急處置、環(huán)境修復及環(huán)境安全法律、規(guī)章、制度。對環(huán)境應急預案等有關法律法規(guī)的實施情況進行督察；負責全市突發(fā)性環(huán)境污染事故的環(huán)境監(jiān)測、現(xiàn)場調(diào)查取證、應急處置、信息通報工作；負責全市風險源管理，分析環(huán)境重大污染隱患，預測重大環(huán)境事故風險。參與新建項目環(huán)境風險防范工程與措施的評估論證及竣工驗收工作；負責組織全市環(huán)境應急人員的培訓，組建和管理應急專家隊伍。指導各地企業(yè)開展環(huán)境污染事故應急演練、應急處置工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是針對曲靖市存在環(huán)境應急裝備、設備數(shù)量不足，種類不齊等問題，以及提高環(huán)境應急能力的要求，結合《全國環(huán)保部門環(huán)境應急能力建設標準》具體要求，配置環(huán)境應急辦公設備，及時響應并處置突發(fā)環(huán)境事件，開展應急演練、應急培訓工作，從而提升曲靖市突發(fā)環(huán)境事件應急能力，保障生態(tài)環(huán)境安全。

二是推動縣級跨界流域突發(fā)水污染事件聯(lián)防聯(lián)控機制建立。以區(qū)域南盤江、九龍河等主要跨縣區(qū)河流為主，開展轄區(qū)跨縣、市（區(qū)）流域突發(fā)水污染事件聯(lián)防聯(lián)控協(xié)議簽訂，建立聯(lián)合會商和信息通報演練機制，不斷深化突發(fā)水污染事件聯(lián)防聯(lián)控工作，保障區(qū)域水環(huán)境安全。

三是深化應急物資庫建設。圍繞“政府主導、政企共建、資源共享、聯(lián)動處突”的目標，探索曲靖市環(huán)境應急物資儲備庫建設更加有效模式，購置物資庫房設備及庫房管理系統(tǒng)，充分發(fā)揮突發(fā)環(huán)境事件應急物資支撐保障作用。

四是做好突發(fā)環(huán)境事件應急準備，積極完成上級生態(tài)環(huán)境部門交辦的其他環(huán)保工作和防災減災等各項任務。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置0個內(nèi)設機構。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市環(huán)境應急處置中心作為二級預算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人，其中引進黨政儲備人才1人，不占編制。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出情況表》為空表。

本單位2023年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，《一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年度收入合計1,195.33萬元。其中：財政撥款收入1,195.33萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,068.15萬元，增長839.87%。其中：財政撥款收入增加1,068.15萬元，增長839.87%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是增加省級項目資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年度支出合計1,195.33萬元。其中：基本支出61.09萬元，占總支出的5.11%；項目支出1,134.24萬元，占總支出的94.89%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,068.15萬元，增長839.87%。其中：基本支出增加25.42萬元，增長71.26%；項目支出增加1,042.73萬元，增長1139.47%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。基本支出增加的主要原因是新增調(diào)入2人，導致人員經(jīng)費增加；項目支出增加的原因是省級項目經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市環(huán)境應急處置中心機構正常運轉的日常支出61.09萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出58.39萬元，占基本支出的95.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2.70萬元，占基本支出的4.42％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市環(huán)境應急處置中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,134.24萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.環(huán)境應急能力建設項目經(jīng)費2.50萬元，主要用于開展環(huán)境應急演練、購置環(huán)境應急設備及裝備支出；

2.曲靖市環(huán)境應急物資儲備庫建設項目專項資金909.08萬元，主要用于環(huán)境應急物資儲備庫建設及購置應急物資儲備支出；

3.生態(tài)環(huán)境應急能力建設項目經(jīng)費219.66萬元，主要用于曲靖市“南陽實踐”“一河一策一圖”環(huán)境應急響應方案編制及組織南陽實踐應急演練支出；

4.黨政儲備人才專項經(jīng)費3.00萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補助支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年度一般公共預算財政撥款支出1,195.33萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,068.15萬元，增長839.87%，主要原因是省級項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出3.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出7.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%。主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,177.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.53%。主要用于事業(yè)單位機構正常運轉，開展突發(fā)環(huán)境應急事件調(diào)查、處理的基本支出和項目支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出4.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與預算對比無變化。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，與預算對比無變化；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，與預算對比無變化；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，與預算對比無變化；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，與預算對比無變化，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與預算對比無變化。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與預算對比無變化；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與預算對比無變化；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與預算對比無變化；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與預算對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)對比無變化。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年對比無變化，主要原因是曲靖市環(huán)境應急處置中心屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，2023年無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市環(huán)境應急處置中心資產(chǎn)總額490.92萬元，其中，流動資產(chǎn)0.93萬元，固定資產(chǎn)489.99萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.73萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加475.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加477.34萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，曲靖市環(huán)境應急處置中心政府采購支出總額1,117.55萬元，其中：政府采購貨物支出774.71萬元；政府采購工程支出105.35萬元；政府采購服務支出237.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,116.55萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,011.21萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市環(huán)境應急處置中心2023年無其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.政府采購預算：采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

監(jiān)督索引號53030022100201201111