曲靖市廣播電視局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035901000

曲靖市廣播電視局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市廣播電視局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市廣播電視局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項(xiàng)政策法規(guī)，加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實(shí)施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價(jià)工作。

8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度單位主要工作是：貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實(shí)市委、市政府、省廣電局工作部署，保障廣播電視機(jī)構(gòu)職能職責(zé)發(fā)揮；對廣播電視節(jié)目發(fā)射機(jī)系統(tǒng)、信號源系統(tǒng)等系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)；提供優(yōu)質(zhì)的廣播電視節(jié)目信號，確保安全播出；深化廣播電視新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體的深度融合發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理科（媒體融合發(fā)展科）、傳媒機(jī)構(gòu)管理科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科。

所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市廣播電視局（本級）

2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

3.曲靖新媒體中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市廣播電視局2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市廣播電視局（本級）

2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

3.曲靖新媒體中心

納入曲靖市廣播電視局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市廣播電視局2023年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視局2023年度收入合計(jì)1,468.39萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,453.16萬元，占總收入的98.96%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入15.23萬元，占總收入的1.04%。與上年相比，收入合計(jì)增加322.33萬元，增長28.13%。其中：財(cái)政撥款收入增加316.33萬元，增長27.83%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加6.00萬元，增長65.01%。主要原因是因?yàn)楸灸甓?/span>增加“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)268.00萬元、增加“撫恤金專項(xiàng)資金”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25.69萬元、增加其他收入中央廣播電視總臺撥付局屬單位東山發(fā)射臺技術(shù)服務(wù)資金6.00萬元形成的。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視局2023年度支出合計(jì)1,469.21萬元。其中：基本支出984.72萬元，占總支出的67.02％；項(xiàng)目支出484.49萬元，占總支出的32.98％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加310.10萬元，增長26.75%。其中：基本支出減少52.33萬元，下降5.05%；項(xiàng)目支出增加362.42萬元，增長296.90%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度退休2人，減少了基本支出；本年度增加“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目支出268.00萬元、增加“撫恤金專項(xiàng)資金”項(xiàng)目支出25.69萬元增加了項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出984.72萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出888.14萬元，占基本支出的90.19％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)96.58萬元，占基本支出的9.81％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出484.49萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下。

1.“廣電專項(xiàng)業(yè)務(wù)及事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目支出55.92萬元，項(xiàng)目完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)支出。

2.“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金”268.00萬元，項(xiàng)目完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市應(yīng)急廣播市級平臺建設(shè)支出。

3.“撫恤金專項(xiàng)資金”25.69萬元，項(xiàng)目完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于死亡人員撫恤金支出。

4.“東山發(fā)射臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和單位資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”22.83萬元，完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于發(fā)射臺電費(fèi)、設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、專用設(shè)備購置支出，以保障廣播電視節(jié)目的安全播出。

5.“云南省廣播電視事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”13.97萬元，項(xiàng)目完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于保障省級廣播電視節(jié)目發(fā)射設(shè)備、轉(zhuǎn)播設(shè)備等設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)支出。

6.“中央廣播電視節(jié)目無線（數(shù)字）（模擬）覆蓋運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”57.68萬元，項(xiàng)目完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于保障中央廣播電視節(jié)目發(fā)射設(shè)備、轉(zhuǎn)播設(shè)備等設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)支出。

7.“曲靖M運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)費(fèi)和單位資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”6萬元，項(xiàng)目完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于保障曲靖M正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)支出。

8.“曲靖市水環(huán)境保護(hù)警示片拍攝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”30萬元，項(xiàng)目完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于水環(huán)境保護(hù)警示片拍攝制作支出。

9.“黨政干部儲備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”4.40萬元，項(xiàng)目完成率100.00%，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于儲備人才的生活補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,453.16萬元，占本年支出合計(jì)的98.91%。與上年相比增加316.33萬元，增長27.83%,主要原因是本年度增加“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)268.00萬元、增加“撫恤金專項(xiàng)資金”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25.69萬元形成的。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于儲備人才的生活補(bǔ)助支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,177.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.02%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、維修維護(hù)等商品服務(wù)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出143.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.88%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出、退休人員辦公費(fèi)支出、退休人員福利費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.57%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出76.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.36萬元，決算為0.32萬元，完成年初預(yù)算的88.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.36萬元，決算為0.32萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的88.89%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.32萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.32萬元，完成年初預(yù)算的88.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.36萬元，決算為0.32萬元，完成年初預(yù)算的88.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.05萬元，下降13.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降13.51%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于行業(yè)會議、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。因本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0.00萬元，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0.00萬元；該車輛為局屬單位曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺的車輛，其運(yùn)行維護(hù)支出由東山發(fā)射臺單位資金（中央廣播電臺撥入站臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）進(jìn)行支付，未用到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)，形成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中有公務(wù)用車保有量，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的情形。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市廣播電視局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.68萬元，比上年增加0.82萬元，增長1.23%,主要原因是與上年相比本年度差旅費(fèi)增加1.07萬元形成的。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市廣播電視局資產(chǎn)總額11,647.24萬元，其中，流動資產(chǎn)1,533.09萬元，固定資產(chǎn)8,190.05萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券100.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,824.10萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加63.18萬元，主要原因是本年度購置專用設(shè)備263.00萬元形成的。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋1,977.93平方米，賬面原值35.71萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入53.83萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額272.55萬元，其中：政府采購貨物支出271.40萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額260.95萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額260.95萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035901111