曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100101000

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項職能職責：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。3.負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。7.負責城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實施。8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。10.負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負責地質(zhì)災害防治工作。12.負責礦產(chǎn)資源管理工作。13.負責測繪地理信息管理工作。14.推動自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣（市、區(qū)）政府落實黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.規(guī)劃體系建設有序推進。堅持高站位統(tǒng)籌、高標準謀劃，圍繞副中心城市目標定位，全面開展市、縣、鄉(xiāng)國土空間總體規(guī)劃編制并取得重大成果，市級規(guī)劃已具備省人民政府批準實施條件，待國務院批準《云南省國土空間規(guī)劃（2021—2035年）》后，省人民政府將有序推進市（州）級國土空間總體規(guī)劃審批工作；協(xié)同各部門開展40個專項規(guī)劃編制，已獲批15項，待批24項，正在編制1項；全市1486個村莊規(guī)劃全部完成編制；完成中心城區(qū)6個重點片區(qū)控規(guī)和導則設計編制，完成中心城區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)46個控規(guī)、132平方公里控規(guī)及6個導則設計編制；修訂完善中心城市規(guī)劃和土地儲備供應管理機制，為全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅實規(guī)劃支撐。

2.耕地保護責任全面落實。堅決扛牢耕地保護政治責任，落實最嚴格的耕地保護制度，劃定耕地保護面積11,845,900畝、永久基本農(nóng)田9,280,900畝。制定實施補充耕地建設三年行動計劃，截至目前，全市總計入庫耕地數(shù)量指標5,993.8畝，居全省第2位。深入開展違法用地整改攻堅，2023年違法占耕比為8.35%，低于省級15.00%的規(guī)定；積極穩(wěn)慎推進耕地流出問題整改，整改完成154,800畝，整改率104.50%。

3.土地要素保障精準有力。編制完成成片開發(fā)方案14個、接轉(zhuǎn)去年共獲批16個；上報用地報件78件、面積39,100畝，獲批76件、面積34,700畝；收儲土地14,600畝，供應國有建設用地23,400畝，土地成交價款293,400.00萬元；處置批而未供土地17,565.53畝、閑置土地5,379.37畝，處置率分別為37.53%、59.70%，均提前完成省級年度目標任務，閑置土地處置率居全省首位；上報增減掛鉤項目5個、面積1,039.70畝，獲批拆舊復墾方案3個、面積632.3畝，獲批建新方案2個、面積407.4畝。優(yōu)化項目報批流程，各類報件審批時限平均壓縮20.00%以上，全市用地報件市級審核時間從7個工作日壓縮至2個工作日，自然資源領(lǐng)域營商環(huán)境大幅改善。

4.歷史遺留問題有效處置。累計處置不動產(chǎn)登記歷史遺留問題352個小區(qū)、160,200套房屋，處置率達98.60%，其中，中心城區(qū)處置率超過99.00%。扎實推進拆遷安置項目建設，全市共有征地拆遷安置歷史遺留問題存量項目58個，已啟動56個、啟動率96.60%。積極推進歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復，修復完成歷史遺留礦山圖斑629個、11,500畝，礦山生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。

5.安全穩(wěn)定工作持續(xù)向好。2018年以來，中央下達曲靖市地質(zhì)災害防治工程項目資金10,077.00萬元，已執(zhí)行資金7,111.62萬元、執(zhí)行率70.57%，組織實施31個工程治理項目及群測群防體系建設，連續(xù)3年未發(fā)生群死群傷事件。加強礦山安全生產(chǎn)治理，持續(xù)開展“打非治違”，打擊各類違法行為48起，立案查處45起。認真做好信訪工作，辦理信訪件127件、12345政務熱線89件，及時受理率和按時辦結(jié)率均達100.00%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置24個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、曲靖市自然資源總督查辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實科、重點項目科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、測繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財務科、機關(guān)黨委（人事科）。

所屬單位7個，分別是：

1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）

2.曲靖市自然資源和規(guī)劃局曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心

4.曲靖市不動產(chǎn)登記中心

5.曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站

6.曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務中心

7.曲靖市規(guī)劃展覽館

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局（行政單位）

2.曲靖市自然資源和規(guī)劃局曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（參照公務員法管理的事業(yè)單位）

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心（其他事業(yè)單位）

4.曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務中心（其他事業(yè)單位）

5.曲靖市規(guī)劃展覽館（其他事業(yè)單位）

納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，形成差異的主要原因是：一是局屬單位曲靖市不動產(chǎn)登記中心和曲靖市地質(zhì)環(huán)境檢測站財務未獨立核算，合并到曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）一并填報決算數(shù)據(jù)；二是曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）單獨編報機關(guān)的決算，曲靖市自然資源和規(guī)劃局編報部門匯總決算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年末實有人員編制131人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員92人（含行政工勤人員6人），參照公務員法管理事業(yè)人員17人，非參公管理事業(yè)人員33人。行政人員超編的主要原因是機構(gòu)改革，編制重新核定，編制數(shù)減少。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員58人（離休0人，退休58人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度收入合計9,767.80萬元。其中：財政撥款收入9,434.83萬元，占總收入的96.59%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入332.97萬元，占總收入的3.41%。與上年相比，收入合計減少36,792.69萬元，下降79.02%。其中：財政撥款收入減少36,697.01萬元，下降79.55%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少95.68萬元，下降22.32%。主要原因是：一是補充耕地專項資金財政撥款預算安排收入減少。二是規(guī)劃展覽館運行維護費其他收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度支出合計9,976.63萬元。其中：基本支出3,146.14萬元，占總支出的31.54％；項目支出6,830.49萬元，占總支出的68.46％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少37,108.52萬元，下降78.81%。其中：基本支出增加60.97萬元，增長1.90%；項目支出減少37,169.49萬元，下降84.48%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：一是人員增加，工資及五險一金繳費增加，基本支出增加；二是補充耕地項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,146.14萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,802.45萬元，占基本支出的89.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費343.69萬元，占基本支出的10.92％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,830.49萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

黨政儲備人才專項經(jīng)費39.80萬元，其中：機關(guān)16.20萬元，曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務中心6.00萬元，曲靖市規(guī)劃展覽館17.60萬元。主要用于支付黨政儲備人才租房補助和生活補貼費；

全省選調(diào)生工作生活補助經(jīng)費2.00萬元，主要用于支付2023年度新招錄選調(diào)生的生活補助費；

曲靖市原貴州、昆明鐵路沿線及西門街片區(qū)項目前期工作經(jīng)費172.20萬元，主要用于支付開展原貴州、昆明鐵路及沿線區(qū)域定位、分區(qū)功能及發(fā)展模式，概念規(guī)劃方案、策劃及運營建議、重要節(jié)點設計及近期實施段詳細規(guī)劃編制等費用；

2023年省級生態(tài)保護修復（歷史遺留礦山生態(tài)修復）補助經(jīng)費1,843.56萬元，主要用于支付珠江源頭水源涵養(yǎng)區(qū)歷史遺留礦山生態(tài)修復補助費；

曲靖市耕地流出整改工作補助資金308.99萬元，主要用于支付耕地資源質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)服務費；

自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費33.02萬元，主要用于支付按照計劃編制自然資源規(guī)劃及測繪項目發(fā)生的招標代理費、規(guī)劃編制費等費用；

國產(chǎn)設備替代和維護及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費65.07萬元，主要用于支付檔案整理、檔案數(shù)字化以及國產(chǎn)計算機、配套軟件及國產(chǎn)商業(yè)應用軟件、國產(chǎn)打印機替代發(fā)生的費用；

中心城區(qū)不動產(chǎn)登記工作項目經(jīng)費1,092.52萬元，主要用于支付為完成受理不動產(chǎn)登記申請件、房地一體檔案融合目標而發(fā)生的勞務費、數(shù)據(jù)整合費、水電費、物管費等方面的費用；

自然資源、規(guī)劃法治宣傳培訓、信訪經(jīng)費167.13萬元，主要用于規(guī)范國土資源管理活動，促進依法行政，提高國土資源管理的科學性和民主性，保護公民、法人和其他組織的合理權(quán)益，發(fā)生的信息宣傳費、培訓費等支出；

曲靖市規(guī)劃編制項目經(jīng)費1,068.19萬元，主要用于支付曲靖市城區(qū)建設項目交通影響評價服務費、中心城區(qū)幼兒園建筑設計、控制性詳細規(guī)劃等費用；

地質(zhì)災害防治及生態(tài)修復治理經(jīng)費60.00萬元，主要用于支付開展氣象信息監(jiān)測預警、政府購買技術(shù)服務開展應急調(diào)查、隱患點防治預案編制指導工作發(fā)生的地質(zhì)災害防治、基礎設施建設和生態(tài)修復等費用；

礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費15.52萬元，主要用于支付根據(jù)礦業(yè)權(quán)登記管理需要，開展市級礦產(chǎn)資源勘查實施方案評審與礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評審發(fā)生的評審費以及礦產(chǎn)資源儲量報告評審、建設項目壓覆重要礦產(chǎn)資源評估報告評審、儲量動態(tài)測量成果審查、礦業(yè)權(quán)出讓收益評估等發(fā)生的評審費、審查費；

自然資源管理工作經(jīng)費50.00萬元，主要用于支付土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法核查、規(guī)劃日常管理等發(fā)生的差旅費、辦公費等；

曲靖市土地整治項目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務經(jīng)費38.32萬元，主要用于對曲靖市新增耕地進行圖斑審核發(fā)生的支出；

自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費443.95萬元，主要用于支付基準地價更新及開展衛(wèi)片執(zhí)法工作發(fā)生的各種辦公費、差旅費、培訓費等；

2023年省級衛(wèi)片執(zhí)法補助經(jīng)費172.62萬元，主要用于支付土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)服務費和農(nóng)村亂占耕地補充摸排技術(shù)服務費；利用以衛(wèi)星遙感為主的現(xiàn)代技術(shù)手段，發(fā)現(xiàn)違法用地和違法勘查開采礦產(chǎn)資源行為等發(fā)生的差旅費；

2023年市本級公共租賃住房出租出售專項資金0.39萬元，主要用于支付日常工作需要的辦公費；

地質(zhì)災害防治補助資金720.25萬元，其中：省級地質(zhì)災害防治專項資金166.78萬元，中央地質(zhì)災害防治補助資金553.47萬元。主要用于支付地質(zhì)災害防治技術(shù)服務費以及開展宣傳培訓和應急演練、發(fā)布預警預報信息、完成礦山生態(tài)修復治理等發(fā)生的其他費用；

經(jīng)開區(qū)土地管理與利用專項經(jīng)費271.09萬元：主要用于國土分局土地管理與利用、麒麟?yún)^(qū)地上附著物和青苗補償標準制定工作技術(shù)服務費、國土分局基本農(nóng)田保護標志和界樁制作、城市空間檢測工作、“三區(qū)三線”耕地和基本農(nóng)田劃定成果核實處置工作、2023年耕地流出整改工作補助經(jīng)費支出；

規(guī)劃展覽館運行維護項目經(jīng)費246.13萬元，主要用于完成規(guī)劃展覽館年度運行管理發(fā)生的物業(yè)管理費、宣傳接待費、水電費、設施設備養(yǎng)護維修更新及軟件更新費、勞務費等支出；

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務中心單位內(nèi)部調(diào)劑使用19.74萬元，主要是發(fā)揮部門統(tǒng)籌資金的作用，用于彌補規(guī)劃展覽館運行維護項目支出的不足。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度一般公共預算財政撥款支出9,551.35萬元，占本年支出合計的95.74%。與上年相比減少36,820.78萬元，下降79.40%，主要原因是補充耕地一般公共預算財政撥款項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出41.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于黨政儲備人才一次性租房補助和生活補助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出72.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于支付開展原貴州、昆明鐵路及沿線區(qū)域定位、分區(qū)功能及發(fā)展模式，概念規(guī)劃方案、策劃及運營建議、重要節(jié)點設計及近期實施段詳細規(guī)劃編制等發(fā)生的費用；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出440.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.62%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、離退休費等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出183.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.92%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、大病補助等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。主要用于曲靖市原貴州、昆明鐵路沿線及西門街片區(qū)項目前期工作經(jīng)費；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商品服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出7,758.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.23%。主要用于自然資源規(guī)劃編制、地質(zhì)災害防治、不動產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲量動態(tài)監(jiān)測、土地利用等項目支出以及辦公費、差旅費、培訓費等基本支出；

19.住房保障（類）支出284.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.98%。主要用于繳納住房公積金及新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房方面的支出；

20.糧食物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出720.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.53%。主要用于開展宣傳培訓和應急演練、發(fā)布預警預報信息、完成礦山生態(tài)修復治理等發(fā)生的相關(guān)支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債（類）安排的支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20.70萬元，決算為22.42萬元，完成年初預算的108.31%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為16.84萬元，決算為18.92萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的84.39%，完成年初預算的112.35%；公務接待費支出年初預算為3.86萬元，決算為3.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的15.61%，完成年初預算的90.67%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3.86萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20.70萬元，支出決算為22.42萬元，完成年初預算的108.31%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為16.84萬元，決算為18.92萬元，完成年初預算的112.35%；公務接待費支出年初預算為3.86萬元，決算為3.50萬元，完成年初預算的90.67%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是耕地保護督察、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等業(yè)務增加，公務用車使用頻次增加，公務用車運行維護費增加。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5.85萬元，增長35.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年一致；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年一致；公務用車運行維護費支出決算增加4.34萬元，增長29.77%；公務接待費支出決算增加1.51萬元，增長75.88%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是耕地保護督察、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等業(yè)務增加，公務用車使用頻次增加，公務用車運行維護費增加。二是耕地保護、土地核查等工作增加，接待增加，公務接待費增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。與決算表公務用車保有量3輛不一致的原因是固定資產(chǎn)有3輛，其中公務用車保有量2輛，待處置1輛。主要用于局機關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務活動和各種專項檢查，開展基層國土資源工作調(diào)研，實施國土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質(zhì)災害隱患點巡查排查、土地開發(fā)整理項目管理、規(guī)劃驗收、耕地保護、礦產(chǎn)資源保護等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我市調(diào)研、檢查、指導工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源系統(tǒng)人員到我市學習交流工作經(jīng)驗；各縣（市、區(qū)）自然資源系統(tǒng)人員來曲靖匯報工作及報送材料等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出317.19萬元，比上年減少1.88萬元，下降0.59%，主要原因是厲行節(jié)約，加強內(nèi)部管理和財務核算，壓縮機關(guān)運行方面的支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、公務接待費、委托業(yè)務費、勞務費、物業(yè)管理費、水電費、會議費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額22,046.34萬元，其中，流動資產(chǎn)5,291.64萬元，固定資產(chǎn)16,226.98萬元（凈值），對外投資及有價證券100萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)427.72萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.74萬元，其中固定資產(chǎn)減少2,377.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)77項，賬面原值69.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額1,833.85萬元，其中：政府采購貨物支出16.07萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1,817.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,833.85萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額601.75萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他注意事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53030022100101111