曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018047301000

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒行政執(zhí)法工作，依法實(shí)施強(qiáng)制隔離戒毒人員的收治、管理、教育矯治、醫(yī)療康復(fù)、生活衛(wèi)生、習(xí)藝勞動、診斷評估和解除強(qiáng)制隔離戒毒等工作；組織開展禁吸戒毒宣傳工作；指導(dǎo)、支持和協(xié)助社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實(shí)推進(jìn)全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，維護(hù)場所安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“六無”目標(biāo)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖作出了積極貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、大營分所、機(jī)關(guān)黨委、政治處、警務(wù)督察大隊(duì)、所政管理科、教育矯治科、醫(yī)療生活衛(wèi)生科、習(xí)藝勞動科、診斷評估科、科技信息科、后勤保障科、財務(wù)科、指揮中心、警戒護(hù)衛(wèi)大隊(duì)、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、病殘吸毒人員專管大隊(duì)、艾滋病吸毒人員專管大隊(duì)。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所。

納入曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函〔2018〕34號，因?qū)嵱芯θ藬?shù)和分布情況涉密，部門人員編制情況及實(shí)有人員不公開。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

年末其他人員94人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員91人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年度收入合計4,754.19萬元。其中：財政撥款收入4,754.19萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加133.65萬元，增長2.89%。其中：財政撥款收入增加133.65萬元，增長2.89%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因涉及由于云保局函〔2018〕27號中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

二、支出決算情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年度支出合計4,754.19萬元。其中：基本支出3,826.10萬元，占總支出的80.48%；項(xiàng)目支出928.09萬元，占總支出的19.52%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加133.65萬元，增長2.89%。其中：基本支出減少83.63萬元，下降2.14%；項(xiàng)目支出增加217.28萬元，增長30.57%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化?；局С鲇捎谥鹉陦簻p公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致相應(yīng)費(fèi)用減少，一般項(xiàng)目涉及云保局函〔2018〕27號中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,826.10萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,506.36萬元，占基本支出的91.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)319.74萬元，占基本支出的8.35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出928.09萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為涉及云保局函〔2018〕27號中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,754.19萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加133.65萬元，增長2.89%，主要由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，一般項(xiàng)目涉及云保局函〔2018〕27號中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出4,034.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.86%。主要用于司法行政戒毒單位的基本支出。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出341.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.18%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出167.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.52%。主要用于職工醫(yī)療保障支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出211.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.46%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.93萬元，決算為15.59萬元，完成年初預(yù)算的62.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.90萬元，決算為13.62萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.37%，完成年初預(yù)算的68.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.03萬元，決算為1.97萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.63%，完成年初預(yù)算的39.17%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.97萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.93萬元，支出決算為15.59萬元，完成年初預(yù)算的62.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.90萬元，決算為13.62萬元，完成年初預(yù)算的68.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.03萬元，決算為1.97萬元，完成年初預(yù)算的39.17%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《云南省財政廳 中共云南省委政法委員會關(guān)于政法部門貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開支，使公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.11萬元，增長7.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.54萬元，下降3.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.64萬元，增長498.03%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的原因是疫情過后，戒毒系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)交流增多，與公安系統(tǒng)禁毒戒毒警務(wù)合作增加，導(dǎo)致接待費(fèi)開支增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所部門所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所部門發(fā)生的公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出319.74萬元，比上年增加6.87萬元，增長2.19%,由于增加選調(diào)公務(wù)員2人，新增退休人員2人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所資產(chǎn)總額10,291.34萬元，其中，流動資產(chǎn)503.82萬元，固定資產(chǎn)9,690.06萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)97.46萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,740.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加8,625.11萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋791.65平方米，賬面原值107.71萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入36.01萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額108.45萬元，其中：政府采購貨物支出95.97萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出12.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額84.50萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018047301111