曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018077101000

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機構(gòu)改革實施意見>的通知》（曲辦發(fā)〔2019〕43號）規(guī)定，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會主要職能如下：服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，依法維護僑益，拓展海外聯(lián)誼，積極參政議政，弘揚中華文化，參與社會建設(shè)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

春節(jié)前夕，籌集9萬元慰問金開展走訪慰問，把市委、市政府和中國僑聯(lián)、省市僑聯(lián)的關(guān)心關(guān)愛送到171戶歸僑僑眷家中；重陽節(jié)開展“敬老愛僑”活動，走訪慰問11戶80歲以上高齡歸僑僑眷和5戶僑聯(lián)退休干部，發(fā)放慰問金0.80萬元；依托麒麟?yún)^(qū)僑聯(lián)和天池社區(qū)“僑胞之家”，開展端午、中秋、國慶、重陽涉僑主題活動，有效凝聚僑心、為僑服務(wù)。全年爭取8個中國僑聯(lián)華僑事務(wù)項目，專項資金34.9萬元，在我市建設(shè)1個僑鄉(xiāng)文化點、1個僑胞之家、4個為僑法律服務(wù)站、3個僑法宣傳角，在麒麟、陸良、富源開展3場送醫(yī)送藥活動，在麒麟、陸良舉辦兩個歸僑僑眷技能培訓(xùn)班。組織僑聯(lián)精干力量，編印《曲靖市南僑機工紀念冊》，收錄17名在曲靖工作生活過的南僑機工史料。充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，為招商引資牽線搭橋。參與“云南省僑商會—知名僑商云南曲靖行考察團招商推介會”、第十九屆東盟華商會招商引資、“全球華商聚云南”等活動，分別向省僑聯(lián)、省投促局等部門報送我市招商引資培育項目，與中國僑商會、福建僑商會等建立了聯(lián)系。開展僑資企業(yè)調(diào)研，建立健全僑資企業(yè)數(shù)據(jù)庫，形成專題調(diào)研報告。推進省僑聯(lián)與市政府戰(zhàn)略合作框架協(xié)議、中國華僑公益基金會與市政府城市微型應(yīng)急急救站合作協(xié)議落實，做好項目對接溝通協(xié)調(diào)。不斷鞏固擴大僑聯(lián)“朋友圈”，接待西班牙巴拉斯蒂西華經(jīng)貿(mào)中心主任、加拿大云南總商會等海內(nèi)外僑領(lǐng)到曲靖考察訪問。到保山、德宏實地考察，交流學(xué)習兩地在拓展海外聯(lián)誼、僑鄉(xiāng)文化打造、僑胞之家建設(shè)、涉僑糾紛調(diào)解機制等方面的經(jīng)驗和做法，分別與兩地僑聯(lián)締結(jié)為友好僑聯(lián)，實現(xiàn)工作聯(lián)動、資源共享。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即曲靖市歸國華僑聯(lián)合會。

納入曲靖市歸國華僑聯(lián)合會部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1. 本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度收入合計246.73萬元。其中：財政撥款收入246.73萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加15.56萬元，增長6.73%。其中：財政撥款收入增加15.56萬元，增長6.73%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。收入增加主要原因是：1.基本支出因為繳納社會保險的基數(shù)調(diào)整故比上年增加了社保繳費支出；2.項目支出比上年增加第八次僑代會的會議經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度支出合計246.73萬元。其中：基本支出194.71萬元，占總支出的78.92％；項目支出52.02萬元，占總支出的21.08％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加15.56萬元，增長6.73%。其中：基本支出增加14.55萬元，增長8.08%；項目支出增加1.02萬元，增長2.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化?；局С鲈鲩L的主要原因是：因為繳納社會保險的基數(shù)調(diào)整故比上年增加了社保繳費支出；項目支出增長主要原因是：比上年增加第八次僑代會的會議經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出194.71萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出171.67萬元，占基本支出的88.17％；辦公費、因公出國（境）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等公用經(jīng)費23.04萬元，占基本支出的11.83％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出52.02萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.海外聯(lián)誼經(jīng)費5.00萬元，主要用于密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；密切與臺灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團的聯(lián)系，推動兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

2.國內(nèi)工作經(jīng)費23.00萬元，主要用于本部門開展維護僑益工作、公益事業(yè)工作、群眾工作、參政議政工作、僑聯(lián)基層組織工作。

3.云南省困難歸僑僑眷重點幫扶項目專項經(jīng)費9.90萬元，主要用于曲靖市部分特困散居歸僑僑眷開展對困難歸僑僑眷的幫扶慰問，進一步體現(xiàn)黨和政府對他們的關(guān)心和幫助，為僑界困難群體解決一定的生活困難問題。

4.華僑事務(wù)補助經(jīng)費7.90萬元，主要用于幫扶救助困難歸僑僑眷，推進僑聯(lián)基層組織建設(shè)，健全完善市僑聯(lián)各項工作長效機制，推進市僑聯(lián)履職能力明顯增強，工作作風不斷提升，著力建設(shè)更加堅強有力、更加充滿活力的僑聯(lián)組織。

5.第八次僑代會的會議經(jīng)費6.22萬元，主要用于2023年第八次僑代會的會議經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出246.73萬元占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加15.56萬元，增長6.73%；主要原因是：1.基本支出因為繳納社會保險的基數(shù)調(diào)整故比上年增加了社保繳費支出；2.項目支出比上年增加第八次僑代會的會議經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出202.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.26%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、困難歸僑僑眷重點幫扶項目專項經(jīng)費、華僑事務(wù)補助經(jīng)費、第八次僑代會的會議經(jīng)費等支出，其中：

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行150.93萬元，主要用于在職人員工資性支出和辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等公用經(jīng)費支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)28.00萬元，主要用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。

2012599一般公共服務(wù)支出—港澳臺事務(wù)—港澳臺事務(wù)支出9.90萬元，主要用于對部分特困散居歸僑僑眷幫扶慰問支出。

2012999一般公共服務(wù)支出—群眾團體事務(wù)—其他群眾團體事務(wù)支出7.90萬元，主要用于幫扶救助困難歸僑僑眷支出。

2019999一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出6.22萬元，主要用于第八次僑代會的會議經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出18.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.44%。主要用于離退休人員福利費及公用經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。其中：

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出2.24萬元，主要用于退休人員福利費、工會經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.12萬元，主要用于為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險支出，其中：

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.23萬元，主要用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助5.80萬元，主要用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.03萬元，主要用于為職工繳納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于單位職工住房公積金支出，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金13.36萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.84萬元，決算為10.11萬元，完成年初預(yù)算的208.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.27萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的52.13%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.09%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的19.78%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.84萬元，支出決算為10.11萬元，完成年初預(yù)算的208.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.27萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，但根據(jù)云外辦出〔2023〕0738號，為促進省內(nèi)各地對外交流，服務(wù)全省對外宣傳和招商引資工作，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會派1人跟團參加省僑聯(lián)組織赴意大利、法國、德國僑務(wù)訪問。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5.36萬元，增長113.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.27萬元，增長100.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.14萬元，增長5.34%；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降2.73%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是：1.因公出國（境）費支出增加原因是：根據(jù)云外辦出〔2023〕0738號，為促進省內(nèi)各地對外交流，服務(wù)全省對外宣傳和招商引資工作，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會派1人跟團參加省僑聯(lián)組織赴意大利、法國、德國僑務(wù)訪問；2.公務(wù)用車運行維護費支出增加的原因是：2022年因疫情影響，公務(wù)活動減少用車減少，2023年海外來賓有所增加，公務(wù)用車次數(shù)增加，公務(wù)用車運行維護費增加；3.公務(wù)接待費支出減少的原因是：遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：1人跟團赴意大利、法國、德國進行僑務(wù)訪問，以促進省內(nèi)各地對外交流，服務(wù)全省對外宣傳和招商引資工作。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（無公務(wù)用車保有量有公務(wù)用車運行維護費的原因是：根據(jù)曲財資〔2016〕44號文處置曲靖市僑聯(lián)較舊的公務(wù)用車一輛，根據(jù)曲車改辦發(fā)〔2016〕8號文車輛調(diào)配的通知從曲靖市政研室調(diào)配車輛一輛到曲靖市僑聯(lián)，但車輛手續(xù)一直未辦理完成車輛還未入賬，故曲靖市僑聯(lián)無公車保有量但有公務(wù)用車運行維護費）。主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年曲靖市區(qū)外公務(wù)出差、看望歸僑僑眷、下鄉(xiāng)扶貧等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會海外聯(lián)誼、招商引資項目牽線搭橋工作、請示匯報工作等確需接待的公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出23.04萬元，比上年減少0.87萬元，下降3.64%,主要原因是為落實市委、市政府機關(guān)過緊日子的要求，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.29萬元、因公出國（境）費5.27萬元、公務(wù)接待費2.00萬元、工會經(jīng)費2.68萬元、福利費1.26萬元、公務(wù)用車運行維護費2.84萬元、其他交通費用8.70萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會資產(chǎn)總額67.59萬元，其中，流動資產(chǎn)13.99萬元，固定資產(chǎn)53.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.15萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.70萬元，其中固定資產(chǎn)增加23.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值3.16萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額3.90萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.50萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

3.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

5.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

6.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

7.資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位安排的資本性支出。

監(jiān)督索引號53030018077101111