曲靖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076301000

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實施。2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負責醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判實施細則并組織實施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。7.制定協議醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。實施異地就醫(yī)管理和費用結算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費用結算平臺，建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。9.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.健全多層次醫(yī)療保障體系，持續(xù)提升群眾看病就醫(yī)獲得感。一是夯實全民參保根基。2023年全市參保5916723人，將參保任務納入市對縣（市、區(qū)）人民政府年度綜合考核指標，圓滿完成省級下達任務，重點人群100%參保，實現應保盡保。二是穩(wěn)步拓展醫(yī)療保障范圍。全市居民政策范圍內報銷比例70.79%，職工醫(yī)保住院政策范圍內報銷比例89.68%。居民異地就醫(yī)可享受普通門診待遇，職工門診共濟保障范圍擴大至門診統(tǒng)籌定點零售藥店。支持“曲靖惠民保”有序銜接基本醫(yī)療保險。三是抓實醫(yī)保“三重”保障有效銜接鄉(xiāng)村振興。截至12月底，全市農村低收入人口享受住院醫(yī)療費用醫(yī)保報銷比例達84.98%。健全防止因病返貧致貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，按月動態(tài)監(jiān)測、動態(tài)納入、動態(tài)幫扶，兜牢醫(yī)保底線。

2.推進醫(yī)保綜合改革，促進“三醫(yī)”協同發(fā)展和治理。一是藥品耗材集中帶量采購“騰空間”。認真貫徹落實國家、省際聯盟及曲靖市級集采產品中選結果，截至12月底，全市醫(yī)療機構參與采購502種藥品集采，參與23類耗材集采，全市使用集采產品的患者比例達90%以上。二是醫(yī)療服務價格管理“調結構”。健全價格動態(tài)調整機制，6月底完成年度綜合評估，有升有降完成121項醫(yī)療服務價格調整。開展口腔種植服務項目及耗材專項治理，曲靖市單顆種植牙總費用下降50%。三是復合支付方式改革“促銜接”。全市172家定點醫(yī)療機構納入DRG付費范圍，醫(yī)療機構覆蓋率74.78%；上傳病組722組，病組覆蓋率94.75%，住院基金支出占比達61.08%，已超額完成年度目標。參保患者在昆明地區(qū)就醫(yī)住院費用實現DRG付費結算。完成2022年按人頭打包付費考核清算資金兌現，全市共結余5，316萬元。全市已有13家定點醫(yī)療機構開展日間手術結算2，107人次，平均住院天數1.89天。持續(xù)提升群眾待遇、保障基金安全、促進醫(yī)院提質、助力企業(yè)發(fā)展。

3.率先實施陽光招采，發(fā)揮醫(yī)?；饝?zhàn)略購買作用。一是健全“陽光招采”工作機制。在全省率先啟動市級集采，出臺集采決策程序規(guī)定、專家管理辦法、企業(yè)不良行為記錄清單等8項指導性文件，確保集采全環(huán)節(jié)公平、公正、公開。8月份，云南省藥品和醫(yī)用耗材聯合采購辦公室在曲靖掛牌，負責組織全省集采工作。二是堅持“一品一策”科學集采。嚴格按照集采程序，根據每批產品的特點制定產品標準、談判中選規(guī)則等配套文件。探索實施反向競爭報價機制，在優(yōu)先考量產品質量的基礎上，擠壓價格“水分”，相關做法得到國家醫(yī)保局及招采專家組肯定。目前，已完成4批次藥品耗材市級聯盟集采，平均降幅達54%以上，單品最大降幅達95.13%。三是筑牢“閉環(huán)監(jiān)督”防控體系。集采集中決策全程邀請駐市衛(wèi)健委紀檢監(jiān)察組參與，集采談判前集中開展廉政教育、集體宣誓，簽訂廉潔、保密協議。現場談判時全封閉管理，全程錄音錄像，并邀請人大代表、政協委員等對談判過程進行監(jiān)督。各輪次談判競價完成后中選結果當場公示。今年4月市級第2批醫(yī)用耗材集采采共171家企業(yè)2，000余人參與談判，沒有任何一家企業(yè)投訴舉報，實現集采“零投訴”。

4.開展科學監(jiān)管，確?；鸢踩?guī)范運行。一是強化基金運行監(jiān)測。開展醫(yī)保基金運行風險評估和預警工作，按季度對醫(yī)保基金運行情況進行分析研判預警，完成2022年度職工、居民醫(yī)保基金績效評價，提高基金精細化管理水平，確保全市基金可持續(xù)運行。二是健全監(jiān)管制度。出臺現場稽核管理、人員暗訪及警示教育等6項制度，在全市醫(yī)保系統(tǒng)開展醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治，規(guī)范稽核行為，提高醫(yī)?；鸸芾硭胶褪褂眯б?。三是實現監(jiān)管全覆蓋。認真組織實施醫(yī)?；鸨O(jiān)管安全規(guī)范年行動，持續(xù)加大監(jiān)管力度，實現日?；?、自查自糾、飛行檢查及抽查復查“四個全覆蓋”。對全市定點醫(yī)藥機構實現100%全覆蓋監(jiān)管，追回違規(guī)費用9，606.69萬元，行政罰款464.96萬元。四是創(chuàng)新監(jiān)管方式。推行醫(yī)療機構“駐點”監(jiān)管模式，向定點醫(yī)療機構派出19組43人的駐點工作組，加強醫(yī)療機構日常醫(yī)保業(yè)務指導與監(jiān)管。搭建醫(yī)保管理“小平臺”達成醫(yī)保醫(yī)療專家“大共識”，針對醫(yī)?；鹗褂帽O(jiān)管與臨床診療中存在的問題，召集衛(wèi)健委、醫(yī)療機構代表等共同研討，針對27條監(jiān)管問題已形成5期專家共識，相關做法被國家醫(yī)保局作為工作信息采用2次。五是加強社會監(jiān)督力度。各級醫(yī)保部門已選聘111名醫(yī)?；鹕鐣x務監(jiān)督員，參與醫(yī)保日常監(jiān)督。落實和完善舉報獎勵制度，兌現舉報獎勵金3人，針對舉報線索對市本級和會澤縣14家定點零售藥店開展監(jiān)管專項檢查，向社會曝光典型案例90起。

5.全面推行暖心服務，提升醫(yī)保經辦服務水平。一是實施“不能辦”說明制度打通服務堵點。在全市醫(yī)保系統(tǒng)推行暖心服務行為規(guī)范和“不能辦”說明制度，打破服務隱形障礙，讓辦事群眾遇到問題“說得出、有人管、能解決”。已落實2項“不能辦”事項。相關做法被國家醫(yī)保局點名表揚。二是全面提升醫(yī)保智能化經辦水平。依托“智慧醫(yī)保”系統(tǒng)擴大醫(yī)保電子憑證應用范圍，28家醫(yī)療機構實現醫(yī)保移動支付，群眾就醫(yī)購藥結算“不帶卡、不排隊、掌上辦”。三是打造高效經辦服務體系。在全市醫(yī)保系統(tǒng)打造“綜合柜員”窗口，進一步優(yōu)化服務流程、精簡辦理材料、縮短辦理時限。嚴格執(zhí)行2023年經辦政務服務事項清單42項，并將部分事項下沉至鄉(xiāng)、村，延伸至銀行、醫(yī)療機構等辦理。四是持續(xù)提升異地就醫(yī)直接結算便捷度。異地就醫(yī)直接結算范圍擴大至門診、住院，曲靖患者跨省就醫(yī)直接結算率達70.40%。五是多舉措強化醫(yī)保宣傳。4月底上線“曲靖醫(yī)保”微信公眾號，共發(fā)布轉載151條信息；成功承辦2023-2024年度云南省醫(yī)保經辦系統(tǒng)練兵比武活動啟動儀式暨曲靖市練兵比武決賽；開展專項政策“集中宣傳月”活動，提高政策宣傳效果。醫(yī)保改革亮點、經驗作風等及時向省醫(yī)保局報送，醫(yī)保經辦、專家共識等3篇信息被國家醫(yī)保局采用。

6.堅持黨建引領，醫(yī)保事業(yè)實現高質量發(fā)展。一是堅持深化理論武裝。抓好“第一議題”學習，認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列重要講話精神，堅持以人民健康為中心，打造“珠源先鋒，健康有我”醫(yī)保品牌，推進全市醫(yī)保高質量發(fā)展。二是堅持正確選人用人導向，提拔科級干部4人，職級晉升7人，實行輪崗交流，強化能力提升，規(guī)范運行模式，打造高素質干部隊伍。三是建設“清廉醫(yī)保”，以4項清廉工程為創(chuàng)建目標，5個專項行動為抓手，10步“廉”動機制為保障，構建“4，510”工作體系。市醫(yī)保局被列為全市機關黨建、清廉機關建設工作會現場觀摩點，先后承接各單位現場觀摩學習30場1，000余人。將廉潔貫穿于醫(yī)保工作全過程，為醫(yī)保事業(yè)高質量發(fā)展注入強勁動力。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、機關黨黨總支委、待遇保障科、規(guī)劃財務科、招標采購科、基金監(jiān)管科。

所屬單位1個，是曲靖市醫(yī)療保險服務中心。

（二）決算單位構成

納入曲靖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，是曲靖市醫(yī)療保障局（行政單位），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入曲靖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市醫(yī)療保障局2023年末實有人員編制45人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制33人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員45人，非參公管理事業(yè)人員0人。人員超編的原因是：2023年4月全市參公管理單位編制改革，我單位編制由67人縮減至45人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度收入合計1，759.55萬元。其中：財政撥款收入1，759.55萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加118.44萬元，增長7.22%。其中：財政撥款收入增加118.44萬元，增長7.22%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。收入增加主要原因一是2023年我單位職工工資增加和保險繳費基數比上年增加。二是2023年我單位增加非稅收入45萬元，中央醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金增加36萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度支出合計1，759.55萬元。其中：基本支出1，394.52萬元，占總支出的79.25%；項目支出365.02萬元，占總支出的20.75%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加81.42萬元，增長4.85%。其中：基本支出增加0.12萬元，增長0.01%；項目支出增加81.30萬元，增長28.66%；上繳上級支出與上年對比無變化；經營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。支出增加的主要原因一是職工工資增加和保險繳費基數比上年增加。二是非稅收入45萬元，中央醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金增加36萬元。

圖1.曲靖市醫(yī)療保障局2023年度支出占比圖

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1，394.52萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1，214.34萬元，占基本支出的87.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費180.19萬元，占基本支出的12.92％。（人均情況由各部門自行確定）

圖2.曲靖市醫(yī)療保障局2023年度基本支出占比圖

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出365.02萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.中央財政醫(yī)療保障能力建設補助資金292.50萬元，開展工作情況：①完成4批次藥品耗材市級聯盟集采，平均降幅達54%以上，單品最大降幅達95.13%。②全面提升醫(yī)保智能化經辦水平。依托“智慧醫(yī)保”系統(tǒng)擴大醫(yī)保電子憑證應用范圍，28家醫(yī)療機構實現醫(yī)保移動支付，群眾就醫(yī)購藥結算“不帶卡、不排隊、掌上辦”。③開展組織實施醫(yī)?；鸨O(jiān)管安全規(guī)范年行動，持續(xù)加大監(jiān)管力度，實現日常稽核、自查自糾、飛行檢查及抽查復查“四個全覆蓋”。④曲靖市DRG按病種分值付費改革試點，全市172家定點醫(yī)療機構納入DRG付費范圍，醫(yī)療機構覆蓋率74.78%；上傳病組722組，病組覆蓋率94.75%，住院基金支出占比達61.08%，已超額完成年度目標。⑤醫(yī)保信息系統(tǒng)運行維護費用， 主要是購買防火墻、云空間租用費、醫(yī)保專網鏈路租用費。⑥全方位嚴厲打擊欺詐騙保，基金監(jiān)管有“強度”，通過日常稽核、飛行檢查、專項檢查、重點檢查、專家審查等多種形式，實現對定點醫(yī)藥機構現場檢查全覆蓋。

2.醫(yī)療保障業(yè)務發(fā)展經費20.80萬元，開展工作情況：①制作2023年全民參保宣傳視頻和宣傳資料。全市參保5916723人，圓滿完成省級下達任務，重點人群100%參保，實現應保盡保。②強化基金運行監(jiān)測。按季度對醫(yī)保基金運行情況進行分析研判預警。③完成2022年度職工、居民醫(yī)保基金績效評價。

3.醫(yī)療保障補助資金44.67萬元，開展工作情況：①支付醫(yī)保經辦服務大廳和辦公樓租賃費和物業(yè)管理費。②支付醫(yī)保辦公用品及黨群工作經費。

4.市直國有企業(yè)處級退休人員公務員醫(yī)療補助7.05萬元，用于2023年市直國有企業(yè)退休人員享受處級待遇的公務員醫(yī)療補助金。

圖3.曲靖市醫(yī)療保障局2023年度項目支出圖

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預算財政撥款支出1，759.55萬元，占支出合計的100.00%。與上年相比增加81.42萬元，增長4.85%。支出增加的主要原因一是職工工資增加和保險繳費基數比上年增加。二是非稅收入44.67萬元，中央醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金增加36萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于補發(fā)退休人員艱邊津貼、晉級晉檔工資和年終一次性獎金。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出132.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.53%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出、離休人員工資、退休人員公用經費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1，520.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.44%。用于單位職工繳納醫(yī)療保險、單位職工工資、津貼補貼、績效工資、開展基本醫(yī)療保險信息化建設支出、開展醫(yī)療保障政策管理相關工作支出、開展醫(yī)療保障經辦事務及其他醫(yī)療保障管理事務支出、市屬改制企業(yè)先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出104.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.94%。主要用于單位職工繳納住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

圖4.一般公共預算財政撥款支出占比圖

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為27.79萬元，決算為27.79萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為24.98萬元，決算為24.98萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的89.89%，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的1.80%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.31萬元，決算為2.31萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的8.31%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算2.31萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為27.79萬元，支出決算為27.79萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為24.98萬元，決算為24.98萬元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.50萬元；公務接待費支出年初預算為2.31萬元，決算為2.31萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與預算數一致。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加24.89萬元，增長858.28%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加24.98萬元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.50萬元，增長100.00%；公務接待費支出決算減少0.59萬元，下降20.34%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是一是市醫(yī)保局經曲靖市公務用車管理領導小組辦公室和曲靖市人民政府批準，同意市醫(yī)療保障局購置1輛機要通信和應急保障用車，根據政府采購的相關規(guī)定要求，市醫(yī)療保障局于2023年12月12日購置公務用車1輛，價值24.98萬元。二是2022年市醫(yī)療保障局沒有配置公務用車，沒有“公務用車運行維護費”支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購車情況：市醫(yī)療保障局自2019年成立以來，改革工作力度較大，各項任務繁重。出差時均采取與業(yè)務有交叉的單位共同公務出行、平臺申請車輛或乘坐客運車、大型活動租用車輛等方式解決，機要通信和應急無車輛保障，公務辦理效率嚴重受影響。為保障曲靖市藥品和醫(yī)用耗材集采采專家接送、工作對接等業(yè)務和全市醫(yī)?；鸹藱z查工作，經曲靖市公務用車管理領導小組辦公室和曲靖市人民政府批準，同意市醫(yī)療保障局購置1輛機要通信和應急保障用車。根據政府采購的相關規(guī)定要求，市醫(yī)療保障局于2023年12月12日購置公務用車1輛，價值24.98萬元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于機要通信和應急保障、參保擴面、藥品和醫(yī)用耗材集采、醫(yī)?；鸹藱z查、審核決算等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于參保擴面、藥品和醫(yī)用耗材集采、醫(yī)保基金稽核檢查、支付方式改革、醫(yī)療服務價格管理“調結構”、異地就醫(yī)等相關工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市醫(yī)療保障局2023年機關運行經費支出180.19萬元，比上年增加76.50萬元，增長73.78%，主要原因是我單位新購置1輛機要和通信公務用車，金額24.98萬元。2023年公積金繳存基數大增，支付信息化建設的費用比去年增加40萬元。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、公務接待費、委托業(yè)務費、勞務費、物業(yè)管理費、水電費、會議費等日常公用經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市醫(yī)療保障局資產總額256.68萬元，其中，流動資產9.83萬元，固定資產246.85萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加99.28萬元，其中流動資產增加6.31萬元，固定資產增加92.97萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表詳見附表。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額71.62萬元，其中：政府采購貨物支出71.62萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額71.62萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.48萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度無其他注意事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53030014076301111