曲靖市第一人民醫(yī)院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100401000

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第一人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第一人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市第一人民醫(yī)院為三級(jí)甲等綜合性公立醫(yī)院，主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年醫(yī)院以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面認(rèn)真落實(shí)好各級(jí)衛(wèi)生工作會(huì)議提出的目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員全院干部職工，發(fā)揚(yáng)“特別能創(chuàng)新，特別能奉獻(xiàn)，特別能擔(dān)當(dāng)，特別能協(xié)作”的精神，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，不斷完善醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)提升醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療技術(shù)水平，促進(jìn)醫(yī)院全面健康快速發(fā)展，確保目標(biāo)任務(wù)順利推進(jìn)。

1.統(tǒng)一思想，錨定目標(biāo)，狠抓落實(shí)

根據(jù)國家、省、市各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定及重要會(huì)議精神，召開奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)計(jì)劃2023年推進(jìn)會(huì)，對(duì)全年工作進(jìn)行部署，并簽訂目標(biāo)責(zé)任書，以年度重點(diǎn)工作目標(biāo)及責(zé)任制考核為抓手，狠抓落實(shí)，將各項(xiàng)工作落實(shí)、落細(xì)、落地，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益同步提升。

2.持續(xù)深化改革促發(fā)展

（1）醫(yī)聯(lián)體建設(shè)進(jìn)入新階段。堅(jiān)持以人民健康為中心，貫徹落實(shí)國務(wù)院和國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于推廣三明市醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)相關(guān)要求，深化公立醫(yī)院改革，提升曲靖市整體醫(yī)療服務(wù)能力，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的一體化、連續(xù)性醫(yī)療服務(wù)。一是師宗縣人民醫(yī)院緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，師宗縣人民醫(yī)院的就診環(huán)境和就醫(yī)體驗(yàn)得到有效改善，新技術(shù)、新業(yè)務(wù)陸續(xù)開展，多項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)了師宗縣技術(shù)空白；編制床位從213張?jiān)鲋?/span>500張，開放床位達(dá)845張，門診人次、出院人次、總收入等逐年增長(zhǎng)。重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)取得重大突破，診療能力不斷增強(qiáng)，醫(yī)教研得到協(xié)同發(fā)展。二是麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)成效突顯，圍繞為麒麟?yún)^(qū)群眾提供疾病預(yù)防、診斷、治療、營(yíng)養(yǎng)、康復(fù)、護(hù)理、健康管理等一體化、連續(xù)性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為重點(diǎn)，提升曲靖市麒麟?yún)^(qū)整體醫(yī)療服務(wù)能力。派駐神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、兒科等常見病、多發(fā)病專業(yè)的19名專家定期到麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院出診，接診患者938人次，并承擔(dān)相應(yīng)?？频膸熧Y帶教14人次、查房21次、會(huì)診12次。

（2）優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源引進(jìn)取得實(shí)效。一是積極向上承接國家級(jí)、省級(jí)優(yōu)勢(shì)醫(yī)療資源，通過“借力”，快速提升醫(yī)院服務(wù)能力和水平，與全國多家知名醫(yī)院建立了學(xué)科聯(lián)盟、專家工作站、協(xié)助醫(yī)院等多種形式合作，對(duì)加快推動(dòng)醫(yī)院專業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極重要的作用，為推進(jìn)曲靖區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)提供了重要的醫(yī)療技術(shù)保障。二是下沉優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，向下提升基層服務(wù)能力，通過組建專家工作站和?？坡?lián)盟的方式進(jìn)行幫扶。舉辦“復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院博士周”活動(dòng)，通過引入國家級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源合作幫扶，切實(shí)將國家級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉落到實(shí)處。

（3）做好三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作，組織相關(guān)科室（部門）解讀國家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核操作手冊(cè)，參加國家衛(wèi)生健康委醫(yī)管中心組織的系列視頻培訓(xùn)會(huì)，按照指標(biāo)要求收集、整理、統(tǒng)計(jì)、審核、填報(bào)2022年三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核數(shù)據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整完成數(shù)據(jù)上報(bào)工作。常態(tài)化開展?jié)M意度評(píng)價(jià)工作。

（4）全力配合區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。一是全力配合做好曲靖中心醫(yī)院施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度監(jiān)督管理工作。配合溝通對(duì)接各項(xiàng)專項(xiàng)工程，了解和掌握項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)態(tài)，抓好落實(shí)。二是配合做好上級(jí)考察團(tuán)（組）、專班、學(xué)科群及檢查組到建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)的考察、調(diào)研、檢查保障工作。二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、積極推進(jìn)《云南省曲靖中心醫(yī)院建設(shè)方案》《云南省第二康復(fù)醫(yī)院建設(shè)方案》《曲靖市口腔醫(yī)院建設(shè)方案》及系列子方案的制定，按市籌建領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一要求組織開展院內(nèi)重大行政決策工作。三是認(rèn)真研究制定機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員轉(zhuǎn)隸工作方案、人員崗位及科室設(shè)置方案、執(zhí)業(yè)許可變更、驗(yàn)收搬遷方案、項(xiàng)目對(duì)接保障、開診及宣傳方案、運(yùn)營(yíng)方案、績(jī)效方案、現(xiàn)有合同處置方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案、醫(yī)保支持方案、設(shè)備采購方案、科研教學(xué)基地建設(shè)方案、信息化建設(shè)方案、投融資方案、清產(chǎn)核資方案等系列方案，并積極協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)籌建工作。四是組織專科運(yùn)營(yíng)助理培訓(xùn)工作，開展系統(tǒng)培訓(xùn)并積極實(shí)踐醫(yī)院部分流程設(shè)計(jì)。

（5）全力推進(jìn)曲靖市傳染病醫(yī)院改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目。積極配合做好項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收及運(yùn)營(yíng)管理工作，項(xiàng)目于5月18日順利竣工，研究制定了運(yùn)營(yíng)管理方案，目前正在進(jìn)行綠化和透視圍欄改造。

3.加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，確保醫(yī)療質(zhì)量及患者安全

（1）加強(qiáng)醫(yī)療管理，提升醫(yī)院質(zhì)量與安全水平。一是強(qiáng)化綜合目標(biāo)責(zé)任制管理，組織綜合目標(biāo)管理落實(shí)情況考核，在醫(yī)院奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)計(jì)劃2023年推進(jìn)會(huì)議上對(duì)優(yōu)秀科室給予表揚(yáng)。依據(jù)三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、國家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核操作手冊(cè)、云南省大型醫(yī)院巡查等相關(guān)要求，完善制定《2023年度綜合目標(biāo)管理責(zé)任書》并與臨床醫(yī)技科室逐一簽訂。二是加強(qiáng)院科兩級(jí)質(zhì)量管理，組織召開醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會(huì)會(huì)議、醫(yī)療質(zhì)量與安全運(yùn)行分析會(huì)議，通過指標(biāo)數(shù)據(jù)深挖、剖析、反饋、預(yù)警、干預(yù)和評(píng)估等措施，全面促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。三是開展科室“一對(duì)一”專項(xiàng)培訓(xùn)，針對(duì)病案首頁規(guī)范填寫、主要診斷及主要手術(shù)正確選擇及編碼進(jìn)行培訓(xùn)，提高病案首頁質(zhì)量。四是梳理分析典型醫(yī)療糾紛案例，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的診療行為，強(qiáng)化事前干預(yù)和預(yù)防。五是對(duì)2022年運(yùn)行病歷及歸檔病案內(nèi)涵、病案首頁專項(xiàng)質(zhì)控和培訓(xùn)情況等開展督導(dǎo)檢查。六是組織開展全院依法執(zhí)業(yè)自查工作，依法開展“四權(quán)”更新備案及POCT授權(quán)工作，做好限制類醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用備案申報(bào)和監(jiān)管，依法執(zhí)業(yè)開展執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)、變更，完成多機(jī)構(gòu)備案工作。七是加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)、項(xiàng)目臨床應(yīng)用管理，完成10個(gè)科室38項(xiàng)新技術(shù)、新項(xiàng)目備案。八是完成慢病管理系統(tǒng)上線，組織慢病管理系統(tǒng)的使用培訓(xùn)，完成宣教4179次。

（2）加強(qiáng)病案管理及質(zhì)控，做好質(zhì)量控制中心管理。常態(tài)化開展?。v）案質(zhì)控；持續(xù)完善質(zhì)控體系建設(shè)和管理；促進(jìn)質(zhì)控中心的建設(shè)和發(fā)展，督促41個(gè)掛靠在醫(yī)院的市級(jí)質(zhì)控中心規(guī)范、合法開展相關(guān)工作，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全同質(zhì)化。

（3）持續(xù)強(qiáng)化醫(yī)療安全管理工作。一是落實(shí)2023年國家醫(yī)療質(zhì)量安全改進(jìn)目標(biāo)，將十大目標(biāo)具體落實(shí)到十個(gè)專項(xiàng)小組，責(zé)任到人，針對(duì)醫(yī)療質(zhì)量安全的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)，完善醫(yī)療質(zhì)量管理與控制體系，監(jiān)測(cè)目標(biāo)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)多學(xué)科診療團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步完善工作流程，規(guī)范診療行為。二是及時(shí)處理各類投訴，處理率、回復(fù)率達(dá)100%。三是做好醫(yī)療糾紛及預(yù)警處置。四是依法依規(guī)做好信訪處置回復(fù)工作，未發(fā)生致信訪人纏訪鬧訪及大規(guī)模集體上訪事件。五是加強(qiáng)不良事件管理。

（4）有效預(yù)防控制醫(yī)院感染。一是按時(shí)按質(zhì)按量完成醫(yī)院感染綜合性監(jiān)測(cè)，對(duì)監(jiān)測(cè)的全院空氣、手、物表、消毒液、滅菌器械等細(xì)菌培養(yǎng)和菌落計(jì)數(shù)共10254件次；病例監(jiān)測(cè)130111人次，醫(yī)院感染總發(fā)生率為0.22%；疑似醫(yī)院感染暴發(fā)病例排查216次661例，下科室督導(dǎo)檢查2842人次。二是加強(qiáng)醫(yī)院感染目標(biāo)性監(jiān)測(cè)和分析，按要求開展多重耐藥菌目標(biāo)性監(jiān)測(cè)、手術(shù)監(jiān)測(cè)、血液透析監(jiān)測(cè)等工作。三是定期及時(shí)向全院發(fā)布醫(yī)院感染管理質(zhì)量分析簡(jiǎn)報(bào)，定期召開多重耐藥菌聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)發(fā)布預(yù)警，提出預(yù)防與控制措施并強(qiáng)化指導(dǎo)監(jiān)督檢查。四是針對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展安全風(fēng)險(xiǎn)排查工作，及時(shí)采取隔離、專人護(hù)理等防控措施。指派專人負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、督導(dǎo)、追蹤及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、下發(fā)預(yù)警通知40余份。五是優(yōu)化審核醫(yī)院感染建筑流程，按時(shí)按質(zhì)完成質(zhì)量控制指標(biāo)上報(bào)。六是加強(qiáng)醫(yī)院感染管理知識(shí)、技能、教學(xué)培訓(xùn)及考核。

（5）優(yōu)化工作流程，確保用藥安全。一是健全管理制度，結(jié)合信息化技術(shù)，優(yōu)化工作流程，保證藥品質(zhì)量、供應(yīng)保障和安全管理，提高工作效率，降低調(diào)劑差錯(cuò)，保障患者用藥安全。二是提升藥事管理與藥學(xué)服務(wù)能力。對(duì)醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥品進(jìn)行專項(xiàng)點(diǎn)評(píng)，綜合分析、評(píng)價(jià)用藥不合理情況，對(duì)醫(yī)院抗菌藥物使用情況進(jìn)行通報(bào)分析，促進(jìn)臨床合理用藥。三是持續(xù)完善處方前置審核，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)。四是落實(shí)藥品、耗材采購使用相關(guān)政策，監(jiān)測(cè)醫(yī)院基本藥物使用數(shù)據(jù)，積極參與藥品耗材集中帶量采購和高值耗材集中采購試點(diǎn)工作。五是開展特殊藥品和科室存儲(chǔ)藥品督查，加強(qiáng)藥品、器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)，做好藥品不良反應(yīng)的處置。

（6）加強(qiáng)出院隨訪和醫(yī)務(wù)社工服務(wù)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。一是優(yōu)化隨訪流程，推進(jìn)專科隨訪。二是做好干部保健工作，共計(jì)128人次，聯(lián)系住院治療20人次，保健病房收治住院患者3人次。三是完善醫(yī)院醫(yī)務(wù)社工和志愿服務(wù)工作制度，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，改進(jìn)服務(wù)流程，聯(lián)合醫(yī)院各科室、社會(huì)愛心團(tuán)體、社會(huì)組織，常態(tài)化開展愛心義剪，發(fā)布健康宣教及減壓文章、音頻和視頻，開展主題日活動(dòng)、醫(yī)務(wù)社工志愿服務(wù)等服務(wù)，開展“護(hù)康成長(zhǎng)”小組活動(dòng)，有效緩解了患者及家屬的心理壓力。四是開展慈善救助，鏈接基金會(huì)提供公益慈善項(xiàng)目管理與福利咨詢。2023年個(gè)案救助5人，總救助資金近12萬元。

4.持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量與安全，提升護(hù)理質(zhì)量和服務(wù)水平

（1）建章立制促規(guī)范，強(qiáng)化培訓(xùn)管理提效能。修訂制度、流程，將規(guī)章制度融入日常工作常抓不懈，各科室認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)護(hù)理核心制度，嚴(yán)格落實(shí)患者十大安全目標(biāo)和患者身份識(shí)別制度，充分發(fā)揮制度的指導(dǎo)約束作用。

（2）重視人才培養(yǎng)，優(yōu)化護(hù)理隊(duì)伍。加強(qiáng)?？谱o(hù)士培養(yǎng)；組織進(jìn)修學(xué)習(xí)；召開學(xué)術(shù)年會(huì)暨省級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目。

（3）進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)理安全，提升護(hù)理質(zhì)量。強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)演練；加強(qiáng)安全與質(zhì)量督導(dǎo)檢查，開展節(jié)假日前安全排查5次。完成護(hù)士長(zhǎng)夜查房39次、季度護(hù)理質(zhì)量綜合檢查36次，重點(diǎn)控制的11項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)考核達(dá)標(biāo)率100%。

（4）大力開展護(hù)理新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，提升專科護(hù)理及科研水平。發(fā)表護(hù)理論文22篇，獲得實(shí)用新型專利16項(xiàng)。

（5）拓展護(hù)理服務(wù)內(nèi)涵，開展延續(xù)性護(hù)理服務(wù)。積極開展老年護(hù)理、加速康復(fù)外科（ERAS）護(hù)理及延續(xù)性居家護(hù)理服務(wù)。開展護(hù)士節(jié)系列主題活動(dòng)，護(hù)理文化建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

（6）持續(xù)推進(jìn)護(hù)理信息化建設(shè)。統(tǒng)一規(guī)范全院護(hù)理計(jì)劃模板，規(guī)范護(hù)理工作表單的記錄格式、記錄內(nèi)容，形成閉環(huán)管理，規(guī)范排班規(guī)則，實(shí)現(xiàn)電子化護(hù)士排班，實(shí)現(xiàn)護(hù)理敏感指標(biāo)自動(dòng)抓取，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上報(bào)。

5.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，做好人力資源保障和智力支持

（1）規(guī)范勞動(dòng)人事關(guān)系管理。做好人員編制、崗位設(shè)置和“雙肩挑”梳理工作；組織做好人才引進(jìn)和招聘，勞動(dòng)關(guān)系及合同管理等工作；完成全院干部人事檔案專項(xiàng)審核。

（2）拓寬渠道“聚英才”，加大人才招引力度。一是加強(qiáng)與各大醫(yī)藥院校的合作，參加山西醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生雙選會(huì)和哈爾濱醫(yī)科大學(xué)現(xiàn)場(chǎng)宣傳招聘工作。二是做好在職學(xué)歷教育提升備案工作。

（3）完善激勵(lì)機(jī)制，加大本土人才培養(yǎng)力度。做好各類人才培養(yǎng)申報(bào)選拔，積極申報(bào)推薦人才榮譽(yù)工作；做好專家?guī)烊诉x、相關(guān)人才稱號(hào)推薦工作；組織專業(yè)技術(shù)職稱申報(bào)聘任工作。

（4）落實(shí)薪酬制度，保障職工福利待遇。一是完成薪酬待遇相關(guān)審批、調(diào)整及疫情期間各類補(bǔ)助統(tǒng)計(jì)、審核、上報(bào)審批。二是完成各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、審核、上報(bào)等工作。三是規(guī)范職工“五險(xiǎn)一金”。四是完成考勤、待遇核發(fā)，辦理喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi)發(fā)放、職工年休假、病假、事假、探親假審批等工作，保障職工合法權(quán)益。五是落實(shí)各項(xiàng)退休政策，保障離退休人員待遇。

6.持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)，提高醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理效率

一是推進(jìn)電子病歷系統(tǒng)建設(shè)，8月通過電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)五級(jí)。二是推進(jìn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)及驗(yàn)收。三是加強(qiáng)智慧管理，促進(jìn)在建項(xiàng)目有序推進(jìn)。四是及時(shí)完善系統(tǒng)功能，提升患者自助使用體驗(yàn)。五是進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)工作，保障醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。六是加強(qiáng)機(jī)房管理、日常運(yùn)維和各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)。七是加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用，完成報(bào)表制作和接口開發(fā)及各類數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)。

7.堅(jiān)持科教興院，進(jìn)一步提升醫(yī)院軟實(shí)力

（1）加強(qiáng)院校教育工作。完善制度建設(shè)，加強(qiáng)院校交流，分別接受昆明醫(yī)科大學(xué)夏雪山校長(zhǎng)一行和康復(fù)學(xué)院陳紹春院長(zhǎng)一行到院調(diào)研指導(dǎo)。做好護(hù)理畢業(yè)論文答辯、完成昆明醫(yī)科大學(xué)臨床專業(yè)OSCE客觀結(jié)構(gòu)化考核。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師教學(xué)能力及水平。強(qiáng)化學(xué)生安全管理。

（2）提升繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。接收來自本省各縣市基層255人進(jìn)修學(xué)習(xí)；開展基層骨干全科醫(yī)師培訓(xùn)和全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作；是強(qiáng)化院內(nèi)醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)；積極選送優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，做好各級(jí)繼教項(xiàng)目申報(bào)和開展。

（3）狠抓落實(shí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。一是完成11個(gè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)文件的修訂。二是廣泛宣傳，規(guī)范招錄，招生完成率100%，緊缺專業(yè)招生完成率100%。三是深化全科基地學(xué)科建設(shè)，曲靖市第三人民醫(yī)院、曲靖市南寧街道社區(qū)、白石江街道社區(qū)、瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心簽訂住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同醫(yī)院的合作協(xié)議。四是持續(xù)推進(jìn)梯級(jí)教師隊(duì)伍建設(shè)。五是以兩個(gè)“首考”通過率為抓手，提高過程管理質(zhì)量。六是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)住培專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行測(cè)算，合理使用。

（4）加強(qiáng)研究生培養(yǎng)工作。完成5個(gè)專業(yè)、8名導(dǎo)師、14名研究生的招錄；完成13名專碩學(xué)位論文答辯；積極穩(wěn)妥推進(jìn)碩士研究生就業(yè)工作；加強(qiáng)導(dǎo)師管理。

（5）科研工作取得新進(jìn)展。組織各級(jí)各類科研項(xiàng)目申報(bào)、結(jié)題驗(yàn)收等工作，申報(bào)各級(jí)各類科研項(xiàng)目93項(xiàng)，獲批各級(jí)各類科研項(xiàng)目立項(xiàng)31項(xiàng)；做好科研平臺(tái)建設(shè)，獲批建站4個(gè)，申報(bào)2人為2023年省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人才及省技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)對(duì)象；組織申報(bào)曲靖市2023年度市級(jí)專家工作站3個(gè)，獲批成為2023年云南省科技工作者狀況調(diào)查站點(diǎn)之一。共發(fā)表學(xué)術(shù)論文44篇，其中SCI論文5篇，核心期刊論文16篇，獲得實(shí)用新型專利授權(quán)55項(xiàng)。

（6）執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試和臨床技能培訓(xùn)有序開展。完成2023年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師及執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師148人報(bào)名、線上審核和實(shí)踐技能考試任務(wù)。

（7）嚴(yán)格倫理委員會(huì)和GCP工作管理。做好倫理審查工作完善GCP管理制度，做好結(jié)題專業(yè)組資料登記歸檔。

8.加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步提升管理效能

（1）強(qiáng)化預(yù)決算管理。目標(biāo)導(dǎo)向、科學(xué)編制年度預(yù)算草案；加強(qiáng)決算管理，完成2022年度決算報(bào)表的編制審核及上報(bào)公開。

（2）夯實(shí)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作。一是積極推進(jìn)綜合運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)中工資薪金及績(jī)效代扣稅管理模塊的重建，提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。二是強(qiáng)化資金運(yùn)行全流程管控，嚴(yán)格收入支出審批報(bào)銷環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)稽核工作全覆蓋。三是認(rèn)真落實(shí)總預(yù)算會(huì)計(jì)制度、政府會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)決算管理。

（3）助推結(jié)算管理新模式。加強(qiáng)制度建設(shè)，優(yōu)化工作流程，實(shí)現(xiàn)住院費(fèi)用實(shí)時(shí)上傳；推進(jìn)“工作站”結(jié)算；撤銷外科樓三個(gè)門診窗口，將透析收費(fèi)窗口前移至病區(qū)，在血透室醫(yī)生工作站旁設(shè)立收費(fèi)點(diǎn)，方便患者結(jié)算。開展組長(zhǎng)輪崗學(xué)習(xí)制，建立積分管理制度，整合人力資源，合理優(yōu)化排班，提高員工工作積極性。定期分析，加強(qiáng)欠費(fèi)管理，組建欠費(fèi)管理小組，與市財(cái)政、公安等單位溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)完成追欠工作，保證醫(yī)院資金安全。

（4）持續(xù)強(qiáng)化資產(chǎn)管理，保障國有資產(chǎn)安全完整。及時(shí)入賬、按期計(jì)提、定期上報(bào)。有序推進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估，完成醫(yī)院房產(chǎn)、地產(chǎn)的資產(chǎn)評(píng)估工作。完成資產(chǎn)驗(yàn)收處置工作。

（5）加強(qiáng)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理。一是完善績(jī)效考核分配制度，嚴(yán)控績(jī)效工資總量。二是推進(jìn)成本核算精細(xì)化，逐步完成上線醫(yī)院項(xiàng)目成本核算模塊，確保績(jī)效核算的成本數(shù)據(jù)與科室發(fā)展相適應(yīng)。三是強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理，進(jìn)行成本與績(jī)效分析，為醫(yī)院精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理提供決策參考。四是加強(qiáng)招標(biāo)采購管理。依法依規(guī)組織招標(biāo)、院內(nèi)談價(jià)、產(chǎn)品推介等活動(dòng)。五是按要求進(jìn)行藥品和耗材采購工作，保障臨床藥品耗材需求。

（6）強(qiáng)化支持保障管理。加強(qiáng)后勤保障及對(duì)物業(yè)的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化車輛管理和水電氧氣管理工作，加強(qiáng)后勤安全生產(chǎn)工作，做好醫(yī)學(xué)裝備管理，強(qiáng)化預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)和質(zhì)量控制工作。

（7）加強(qiáng)醫(yī)保管理，規(guī)范醫(yī)療行為。一是完善醫(yī)保制度，規(guī)范統(tǒng)一醫(yī)保結(jié)算清單填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范醫(yī)療行為和數(shù)據(jù)采集、上報(bào)流程。二是加強(qiáng)培訓(xùn)，及時(shí)傳達(dá)政策要求，防范和避免違規(guī)行為。三是積極推進(jìn)DRG醫(yī)保支付工作并強(qiáng)化醫(yī)保督導(dǎo)檢查。四是做好本院職工異地住院、職工生育、異地離休門診等醫(yī)保相關(guān)審核撥付。五是做好醫(yī)保政策咨詢、宣傳工作。六是規(guī)范完成新增醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)，做好價(jià)格監(jiān)測(cè)管理數(shù)據(jù)上報(bào)。

（8）加強(qiáng)醫(yī)院安全管理，營(yíng)造安全和諧就醫(yī)環(huán)境。一是常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)；做好消防安全管理，全面落實(shí)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)方案要求，反復(fù)對(duì)全院范圍進(jìn)行火災(zāi)隱患排查，消防檔案整理，夯實(shí)醫(yī)院消防基礎(chǔ)。二是開展節(jié)假日專項(xiàng)檢查，針對(duì)火災(zāi)隱患問題及時(shí)整改，完成率100%，完成全院干部職工消防基本知識(shí)培訓(xùn)，組織重點(diǎn)科室消防演練4次。三是加強(qiáng)危險(xiǎn)品管理工作，每月對(duì)全院危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行安全大檢查，完成危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)防護(hù)裝備購置，并對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品庫房管理人員進(jìn)行防護(hù)服穿脫使用培訓(xùn)，知曉率達(dá)100%。四是加強(qiáng)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，做好平安醫(yī)院建設(shè)相關(guān)工作。

（9）按要求做好內(nèi)部審計(jì)工作。優(yōu)化審計(jì)流程，落實(shí)采購項(xiàng)目全程監(jiān)督，梳理采購風(fēng)險(xiǎn)；開展專項(xiàng)審計(jì)整改，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同合規(guī)性審核，強(qiáng)化合同規(guī)范管理；強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，促進(jìn)保值增值；細(xì)化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督，控制工程造價(jià)。

9.狠抓意識(shí)形態(tài)工作，建設(shè)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新文化

（1）擰緊信念“總開關(guān)”，狠抓落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。一是建立健全組織機(jī)構(gòu)，健全完善意識(shí)形態(tài)工作各項(xiàng)制度，確保醫(yī)院意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)。二是加強(qiáng)理論武裝，提升思想引領(lǐng)有效性。舉辦黨委理論學(xué)習(xí)7期，進(jìn)一步宣傳解讀習(xí)近平總書記系列重要講話精神和貫徹落實(shí)省、市各級(jí)相關(guān)要求。三是加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)管，守牢意識(shí)形態(tài)主陣地。

（2）加強(qiáng)輿論宣傳，營(yíng)造媒體傳播新格局。一是與傳統(tǒng)媒體合作，強(qiáng)化醫(yī)院區(qū)域內(nèi)專業(yè)權(quán)威性。二是加強(qiáng)醫(yī)院自有新媒體建設(shè)，實(shí)現(xiàn)立體化宣傳格局。三是積極開展黨史上的今天、醫(yī)線傳真、主題黨日、惠滇小課堂等各類宣傳主題。四是深挖醫(yī)院正面典型力量，傳播醫(yī)護(hù)正能量。

（3）加強(qiáng)新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，推動(dòng)愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)不斷鞏固發(fā)展。召開統(tǒng)戰(zhàn)工作座談會(huì)，學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》工作要求和醫(yī)院黨委關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)工作的有關(guān)部署，聽取統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象意見建議，動(dòng)員和激勵(lì)統(tǒng)戰(zhàn)成員為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展建言獻(xiàn)策。

（4）持續(xù)推進(jìn)醫(yī)院文化建設(shè)。一是發(fā)揮職工主人翁意識(shí)，積極參與醫(yī)院民主管理和民主監(jiān)督工作。二是依法維護(hù)職工合法權(quán)益，做好職工醫(yī)療互助工作。三是關(guān)心關(guān)愛職工生活，積極為職工謀福利，做好職工生活保障服務(wù)。四是切實(shí)做好老齡工作，保障離退休老同志政治、生活待遇。五是積極開展文體活動(dòng)，豐富職工精神文化生活。

10.堅(jiān)持醫(yī)院公益性，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任

（1）積極開展對(duì)口幫扶工作。選派29名中級(jí)職稱衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員組建3支醫(yī)療隊(duì)，對(duì)口幫扶師宗縣人民醫(yī)院、“組團(tuán)式”幫扶宣威市第一人民醫(yī)院、對(duì)口幫扶會(huì)澤縣人民醫(yī)院。選派1名幫扶隊(duì)員對(duì)口幫扶維西縣人民醫(yī)院。

（2）加強(qiáng)公共衛(wèi)生管理。一是繼續(xù)落實(shí)“乙類乙管”各項(xiàng)措施，做好患者救治和新冠疫情監(jiān)測(cè)報(bào)告等相關(guān)工作。二是做好傳染病管理工作，完成傳染病疫情卡審核上報(bào)、流感標(biāo)本采集送檢及相關(guān)培訓(xùn)工作。三是做好食源性疾病監(jiān)測(cè)管理，提高樣本檢測(cè)陽性率，按月完成監(jiān)測(cè)任務(wù)。四是做好艾滋病防治相關(guān)工作。五是加強(qiáng)職業(yè)暴露管理。六是做好慢性非傳染性疾病上報(bào)。七是傷害監(jiān)測(cè)報(bào)告及死因監(jiān)測(cè)。八是做好職業(yè)病診斷及管理，做好塵肺病診斷及篩查。九是做好健康教育及婦幼健康管理。十是加強(qiáng)輻射安全與防護(hù)管理相關(guān)工作。

（3）開展定期義診活動(dòng)。每月15日定期開展義診活動(dòng)，調(diào)動(dòng)醫(yī)院優(yōu)質(zhì)資源，滿足群眾的健康需求。組織全院各臨床科室、醫(yī)技科室結(jié)合專業(yè)特色及專業(yè)主題日，按照要求積極參與義診活動(dòng)。

（4）加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急管理工作，處置食源性疾病事件27件，救治病人數(shù)82人，無死亡病例。

（5）圓滿完成指令性任務(wù)。承擔(dān)市紀(jì)委市監(jiān)委特殊場(chǎng)所工作點(diǎn)醫(yī)療保障任務(wù)，支援時(shí)間2023年1月1日至2023年6月30日；多次完成上級(jí)行政部門醫(yī)療保障任務(wù)。

11.黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與業(yè)務(wù)工作深度融合，助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展

（1）強(qiáng)化政治建設(shè)。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)黨委關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、鞏固發(fā)展反腐敗工作壓倒性勝利的各項(xiàng)決策部署，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任，持續(xù)鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神成果，推動(dòng)醫(yī)院全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向縱深發(fā)展。

（2）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作與業(yè)務(wù)發(fā)展同決策、同部署、同考核、同落實(shí)。一是年初制定印發(fā)了《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作計(jì)劃》《2023年紀(jì)委工作安排意見》等指導(dǎo)性文件，統(tǒng)籌推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)工作任務(wù)。二是制定《2023年醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)行風(fēng)建設(shè)責(zé)任書》，黨委書記、院長(zhǎng)與支部書記、科室主任簽訂，全面覆蓋，層層傳導(dǎo)，壓實(shí)“一崗雙責(zé)”。三是紀(jì)委書記參加、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人列席黨委會(huì)議、院長(zhǎng)辦公會(huì)議，行使監(jiān)督權(quán)、詢問權(quán)和建議權(quán)，推動(dòng)落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，監(jiān)督醫(yī)院嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策等制度。四是監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告、“三會(huì)一課”、談心談話、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等制度的落實(shí)。五是對(duì)新提拔使用和推進(jìn)使用的中層干部進(jìn)行廉政談話和提醒。

（3）嚴(yán)肅認(rèn)真開展紀(jì)檢監(jiān)察干部教育整頓。認(rèn)真貫徹落實(shí)市紀(jì)委市監(jiān)委關(guān)于教育整頓的部署，制定實(shí)施方案、明確學(xué)習(xí)教育、檢視整改、鞏固提升3個(gè)環(huán)節(jié)的具體任務(wù)，有序推進(jìn)教育整頓工作。一是紀(jì)委委員始終把全面學(xué)、深入學(xué)放在首要位置，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義。在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，紀(jì)委委員均撰寫了教育整頓心得體會(huì)、讀書報(bào)告和“三個(gè)重點(diǎn)”心得體會(huì)。二是組織開展紀(jì)律教育。運(yùn)用好反面典型案例，用身邊人身邊事教育警示干部。三是認(rèn)真梳理匯總紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍思想政治、紀(jì)律作風(fēng)、能力素質(zhì)方面存在的普遍性問題，形成問題清單。四是紀(jì)委委員重點(diǎn)從信仰缺失、政治動(dòng)搖、放棄原則、作風(fēng)不正、濫用職權(quán)、清廉失守等6個(gè)方面進(jìn)行自查自糾，形成教育整頓檢視整治環(huán)節(jié)自查自糾問題清單，并開展網(wǎng)絡(luò)行為清理規(guī)范自查自糾。五是紀(jì)委書記在教育整頓檢視整改節(jié)與紀(jì)委委員認(rèn)真開展兩輪談心談話。六是紀(jì)委委員圍繞政治、思想、能力、作風(fēng)、紀(jì)律等方面深入查擺存在問題，深刻剖析問題根源，研究制定整改措施，形成黨性分析報(bào)告。七是針對(duì)查找的問題，紀(jì)委委員形成自查自糾問題清單和整改清單立行立改。八是紀(jì)委委員認(rèn)真自查形成機(jī)關(guān)政治“亞文化”專項(xiàng)整治問題清單立行立改。

（4）強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，持續(xù)監(jiān)督檢查中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況。一是強(qiáng)化在干部選拔任用、政治審查、評(píng)優(yōu)評(píng)先、晉職晉級(jí)等方面的廉政審查。二是開展廉政查房，監(jiān)督檢查科室紀(jì)律教育情況、廉政文化建設(shè)等情況等。三是強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督或跟蹤監(jiān)督，及時(shí)提出監(jiān)督建議，突出關(guān)口前移、防線前置作用。

（5）強(qiáng)化紀(jì)律教育。一是通過及時(shí)通報(bào)相關(guān)違規(guī)案例、組織觀看警示教育片、組織廉政黨培訓(xùn)活動(dòng)等強(qiáng)化警示懲戒效應(yīng)。二是主要領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)清廉醫(yī)院建設(shè)，要求各科室部門負(fù)責(zé)人切實(shí)履行主體責(zé)任和一崗雙責(zé)，嚴(yán)格按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》規(guī)定，落實(shí)好廉潔從業(yè)相關(guān)要求。三是在節(jié)假日前及時(shí)發(fā)送廉政提醒短信，印發(fā)廉潔過節(jié)的通知、倡議書，做到提醒在前、預(yù)防在先。

（6）行風(fēng)建設(shè)持續(xù)發(fā)力，營(yíng)造良好診療環(huán)境。一是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持依法執(zhí)業(yè)，廉潔行醫(yī)，保證醫(yī)療質(zhì)量與安全。二是嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“一票否決”制，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育納入年度綜合目標(biāo)責(zé)任管理。三是開展醫(yī)療突出問題和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)整治。開展“關(guān)鍵崗位”“關(guān)鍵少數(shù)”集體談話，進(jìn)行重點(diǎn)整治和專項(xiàng)整治，進(jìn)一步修訂完善管理制度，對(duì)有益有效的做法進(jìn)行總結(jié)、形成經(jīng)驗(yàn)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、綜合運(yùn)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)保管理部、科技部、綜合信息管理部、醫(yī)療支持保障部、公共衛(wèi)生事務(wù)部、客戶服務(wù)部。其余內(nèi)設(shè)臨床醫(yī)技科室44個(gè)、門急診綜合片4個(gè)、醫(yī)技綜合片10個(gè)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第一人民醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制1857人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1857人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1265人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)13人（離休4人，退休9人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員602人（離休0人，退休602人）。

年末其他人員1861人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制26輛，在編實(shí)有車輛26輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

本單位2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)220,055.24萬元。其中：財(cái)政撥款收入29,457.93萬元，占總收入的13.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入185,538.17萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的84.31%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5,059.14萬元，占總收入的2.30%。與上年相比，收入合計(jì)增加22,077.63萬元，增長(zhǎng)11.15%。其中：財(cái)政撥款收入增加24,572.71萬元，增長(zhǎng)503.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加5,174.97萬元，增長(zhǎng)2.87%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少7,670.05萬元，下降60.26%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是2023年財(cái)政項(xiàng)目撥款傳染病醫(yī)院建設(shè)20,960.00萬元；一體化智慧服務(wù)500.00萬元；國家級(jí)重點(diǎn)專科500.00萬元；應(yīng)急救治能力提升600.00萬元；新冠過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助1,032.68萬元及2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,192.74萬元，導(dǎo)致2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；事業(yè)收入增加的主要原因是2023年住院人數(shù)增加7511人，醫(yī)療收入增加；其他收入減少主要原因是2022年區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)政府貼息貸款7,663.34萬元，2023年歸還區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)政府貼息貸款22.00萬元，導(dǎo)致其他收入減少7,670.05萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)213,346.45萬元。其中：基本支出84,545.86萬元，占總支出的39.63%；項(xiàng)目支出128,800.59萬元，占總支出的60.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加20,198.20萬元，增長(zhǎng)10.46%。其中：基本支出增加11,489.41萬元，增長(zhǎng)15.73%；項(xiàng)目支出增加8,708.79萬元，增長(zhǎng)7.25%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。基本支出增加主要原因是根據(jù)財(cái)政要求補(bǔ)交在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金；2023年調(diào)整住房公積金基數(shù)增加住房公積金；績(jī)效工資增加。項(xiàng)目支出增加主要原因是2023年財(cái)政項(xiàng)目撥款支出增加23,592.68萬元，自有資金項(xiàng)目支出減少14,883.89萬元（到期應(yīng)付藥品款轉(zhuǎn)為銀行承兌匯票支付，延長(zhǎng)銀行存款實(shí)際支付時(shí)間），導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出84,545.86萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出84,235.78萬元，占基本支出的99.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)310.08萬元，占基本支出的0.37％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出128,800.59萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出24.06萬元，主要用于丙肝標(biāo)本采集、耐藥結(jié)核監(jiān)測(cè)、信息上報(bào)和職業(yè)病防治；

2.重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出308.33萬元，主要用于結(jié)核病防治、慢病防治、疾控監(jiān)測(cè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、艾滋病防治、包蟲病防治專用材料及培訓(xùn)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)；

3.突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理項(xiàng)目支出7.70萬元，主要用于承擔(dān)疫情防控醫(yī)務(wù)人員和援滬醫(yī)療隊(duì)臨時(shí)性工作補(bǔ)助；

4.工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)500.00萬元，主要用于區(qū)域醫(yī)療中心基于AI線上線下一體化智慧醫(yī)療服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新；

5.綜合醫(yī)院運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)支出127,960.50萬元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、人才培養(yǎng)、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員國家級(jí)和省級(jí)生活補(bǔ)助及帶教老師和責(zé)任導(dǎo)師帶教費(fèi)、應(yīng)急救治能力提升、新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,457.93萬元，占本年支出合計(jì)的13.81%。與上年相比增加24,572.71萬元，增長(zhǎng)503.00%,主要原因是2023年財(cái)政項(xiàng)目撥款傳染病醫(yī)院建設(shè)20,960.00萬元；一體化智慧服務(wù)500.00萬元；國家級(jí)重點(diǎn)?？?/span>500.00萬元；應(yīng)急救治能力提升600.00萬元；新冠過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助1,032.68萬元及2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,192.74萬元，導(dǎo)致2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出578.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出、離休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)和死亡撫恤支出及遺屬生活補(bǔ)助；

9.衛(wèi)生健康（類）支出28262.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.94%。主要用于曲靖市緊急醫(yī)療救援中心和曲靖市傳染病醫(yī)院人員工資福利支出和醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、醫(yī)院差額人員定額工資補(bǔ)助、人才培養(yǎng)、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、應(yīng)急救治能力提升、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展、國家級(jí)臨床重點(diǎn)?？?、重大傳染病防治、新冠病毒過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助；職業(yè)病能力提升及人才發(fā)展專項(xiàng)等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出500.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.70%。主要用于區(qū)域醫(yī)療中心信息化建設(shè)；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出117.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于曲靖市緊急醫(yī)療救援中心和曲靖市傳染病醫(yī)院人員住房公積金繳納；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第一人民醫(yī)院資產(chǎn)總額209,839.62萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)73,126.41萬元，固定資產(chǎn)112,396.50萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程20,960.00萬元，無形資產(chǎn)3,356.71萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,107.26萬元，其中固定資產(chǎn)減少3,577.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額19,506.01萬元，其中：政府采購貨物支出15,459.07萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出4,046.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額13,283.13萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,145.94萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100401111