曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800201000

曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法工作。

2.負(fù)責(zé)市管公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)和鑒定工作，全市公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)全市公路工程監(jiān)理單位和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開展監(jiān)理從業(yè)單位和人員的信用評(píng)價(jià)。

4.負(fù)責(zé)全市公路工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開展試驗(yàn)檢測(cè)從業(yè)單位和人員的信用評(píng)價(jià)。

5.受理對(duì)公路工程質(zhì)量事故、質(zhì)量問題的投訴、舉報(bào)，組織或參與重大公路工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

6.負(fù)責(zé)全市公路工程養(yǎng)護(hù)質(zhì)量技術(shù)狀況抽檢及評(píng)定工作。

7.在市局公路建設(shè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下完成相應(yīng)安全監(jiān)管職責(zé)，推進(jìn)平安工地的創(chuàng)建和考核工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.質(zhì)量監(jiān)管工作情況

（1）嚴(yán)格實(shí)行質(zhì)量責(zé)任人登記制度。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督的公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任人制度，每一個(gè)項(xiàng)目必須明確一名質(zhì)量監(jiān)督負(fù)責(zé)人和相應(yīng)的監(jiān)督人員，辦理了會(huì)巧高速、宣會(huì)高速、陸尋高速、宣富高速、師丘高速的質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

（2）工地試驗(yàn)室管理工作，按照云南省交通運(yùn)輸廳文件《云南省公路工程工地試驗(yàn)室管理辦法》（云交基建〔2011〕117號(hào)）辦理了12家工地試驗(yàn)室備案。

（3）根據(jù)《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路工程監(jiān)理及試驗(yàn)檢測(cè)信用評(píng)價(jià)工作的通知》（云交建設(shè)便〔2023〕151號(hào)）文件，以及《云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局工程質(zhì)量監(jiān)督支隊(duì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路工程監(jiān)理及試驗(yàn)檢測(cè)信用評(píng)價(jià)工作的通知》（云交執(zhí)法質(zhì)監(jiān)便〔2023〕53號(hào)）文件，我站嚴(yán)格執(zhí)行，每季度積極開展信用評(píng)價(jià)工作，及時(shí)上報(bào)相關(guān)材料。

（4）按照“建設(shè)品質(zhì)工程”的要求，我站堅(jiān)持按現(xiàn)行的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程質(zhì)量安全監(jiān)督，確保工程質(zhì)量處于可控狀態(tài)，今年前三季度完成了對(duì)會(huì)巧高速、宣會(huì)高速、陸尋高速的綜合督查。

2.安全監(jiān)管工作情況

（1）公路工程建設(shè)施工領(lǐng)域基礎(chǔ)管理及現(xiàn)場(chǎng)開展的工作。針對(duì)汛期主要排查“兩區(qū)三廠”、橋梁工程、隧道工程、高邊坡、深基坑、圍堰、取棄土場(chǎng)、便道、臨時(shí)油庫(kù)、臨時(shí)炸藥倉(cāng)庫(kù)、穿越重要交通干線工程的施工作業(yè)情況。排查工程施工穿越巖溶發(fā)育區(qū)、軟弱圍巖或高風(fēng)險(xiǎn)斷層等不良地質(zhì)區(qū)域安全隱患，緊盯橋梁掛籃、移動(dòng)模架、滿堂支架，大型圍堰、架橋機(jī)、龍門吊、塔吊安全隱患整治。排查隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、超前水平鉆孔和監(jiān)測(cè)量測(cè)不到位，安全步距超標(biāo)、仰拱未及時(shí)封閉成環(huán)。排查墩柱及蓋（系）梁施工、圍堰拼裝等高處作業(yè)和水上作業(yè)未按要求設(shè)置作業(yè)平臺(tái)或使用登高設(shè)備。推廣“一梯籠三平臺(tái)”橋梁施工安全防護(hù)設(shè)施配備標(biāo)準(zhǔn)化。排查高邊坡、深基坑未按要求逐級(jí)開挖逐級(jí)支護(hù)，未按要求開展變形監(jiān)測(cè)。排查未按規(guī)定編制或?qū)嵤┪ｋU(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案。排查“兩區(qū)三廠”違規(guī)設(shè)置、違規(guī)動(dòng)火作業(yè)。檢查滿堂支架、掛籃等臨時(shí)設(shè)施、大型設(shè)備違規(guī)安拆和使用。督促檢查高速公路建設(shè)、施工、監(jiān)理單位安全主體責(zé)任落實(shí)；開工與復(fù)工安全條件審批，節(jié)假日停工安全責(zé)任措施落實(shí)；施工企業(yè)和項(xiàng)目部“三類人員”安全考核，施工作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)等。

（2）安全專項(xiàng)活動(dòng)開展情況。結(jié)合上級(jí)部署要求，年度監(jiān)督檢查計(jì)劃開展的專項(xiàng)整治行動(dòng)主要有：安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)、年度汛期及地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)安全生產(chǎn)工作、重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)突出風(fēng)險(xiǎn)隱患集中治理、“兩區(qū)三廠”自建房安全專項(xiàng)整治“回頭看”工作、持續(xù)開展公路工程質(zhì)量安全紅線問題整治工作、工程建設(shè)領(lǐng)域焊接與切割作業(yè)專項(xiàng)整治等重點(diǎn)工作、重要專項(xiàng)行動(dòng)，督查相關(guān)單位制定工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作計(jì)劃、責(zé)任分工，扎實(shí)有效推進(jìn)，按規(guī)定報(bào)送相關(guān)工作信息。

（3）重要時(shí)段監(jiān)管落實(shí)情況。針對(duì)重要節(jié)假日、雨季和汛期、暑期、冬季和歲末年初、重要會(huì)議期間等重點(diǎn)時(shí)段安全生產(chǎn)進(jìn)行部署、監(jiān)督檢查、落實(shí)事故防范措施。

3.安全檢查工作情況。檢查主要包括每年對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量安全綜合督查、每月安全巡查、季度安全檢查、節(jié)假日和重大活動(dòng)期間檢查、汛期專項(xiàng)檢查等，并根據(jù)檢查情況及時(shí)反饋綜合檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求有關(guān)參建單位整改，消除安全隱患，督促參建單位落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升項(xiàng)目安全管理水平。2023年以來(lái)，共開展各類檢查37次，派出檢查人員110人次，發(fā)現(xiàn)安全隱患問題410條，已整改331條，正在整改79條，整改完成率80.07%。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)督管理科、檢測(cè)管理科、安全環(huán)保管理科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

本部門2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)268.36萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入268.36萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加23.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少21.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是上年市交通運(yùn)輸局撥入質(zhì)量安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)21.00萬(wàn)元，本年無(wú)非財(cái)政撥款收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)269.91萬(wàn)元。其中：基本支出245.99萬(wàn)元，占總支出的91.14%；項(xiàng)目支出23.92萬(wàn)元，占總支出的8.86%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%，與上年相比，支出合計(jì)增加5.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.10%。其中：基本支出減少18.37萬(wàn)元，下降6.95%；項(xiàng)目支出增加23.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出245.99萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出231.01萬(wàn)元，占基本支出的93.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.98萬(wàn)元，占基本支出的6.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23.92萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.43%。與上年相比增加23.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%，主要原因是2023年職工工資晉級(jí)及財(cái)政局下達(dá)我單位4名“黨政儲(chǔ)備人才”生活補(bǔ)助費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出16.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于保障“黨政儲(chǔ)備人才”生活補(bǔ)助。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出189.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.67%。主要用于其他公路水路運(yùn)輸支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出19.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.39%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年以及上年度都沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算不變的主要原因是本年以及上年度都沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心單位性質(zhì)屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額9.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.57萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng) 。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800201111