曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100200301000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責落實生態(tài)環(huán)境基本制度；會同有關部門監(jiān)督實施全縣重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。負責全縣生態(tài)環(huán)境保護的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理全縣減排目標的落實。負責提出全縣生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級、市級、縣級財政性生態(tài)環(huán)境資金安排的意見，配合有關部門做好生態(tài)環(huán)境項目組織實施和監(jiān)督工作，參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作，依法監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。負責生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作；配合省、市級開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，實施污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測。負責應對氣候變化工作；組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。組織開展環(huán)境保護監(jiān)督檢查，落實生態(tài)環(huán)境保護督察制度，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作。負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。完成市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.全面推進各級督察檢查反饋及排查問題整改整治工作。一是2016年以來，我縣共接到涉及中央、省級環(huán)保督察反饋交辦和長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境突出問題145個，截至2023年12月，整改完成141個，正在整改4個。二是省級聯(lián)合執(zhí)法檢查和市級生態(tài)環(huán)境大排查反饋問題，經(jīng)梳理去“重”后，共檢查對象545家，存在環(huán)境問題對象308家，環(huán)境問題總數(shù)735個，截至目前，已整改對象數(shù)為299個，已整改問題總數(shù)為724個，剩余對象數(shù)為9個，剩余問題總數(shù)為11個（其中停產(chǎn)2個對象，問題數(shù)2個）。三是羅平縣2023年生態(tài)環(huán)境突出問題整治百日攻堅行動涉及問題共61個，截至目前，整改完成37個，正在整改24個。四是羅平縣2022—2023年排查發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境問題涉及問題共29個，截至目前，整改完成13個，正在整改16個。其中：2023年羅平縣大起底大排查發(fā)現(xiàn)問題共21個，已整改完成9個，正在整改12個；2022年羅平縣突出生態(tài)環(huán)境問題共8個，已整改完成4個，正在整改11個。

2.持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。一是推進藍天保衛(wèi)。強化秸稈綜合利用和焚燒管控，全面壓實屬地責任，成立督察檢查組、現(xiàn)場工作組開展秸稈焚燒監(jiān)管工作，同時通過各種形式，大力宣傳秸稈綜合利用；聯(lián)合住建、城市管理部門加大對縣城區(qū)施工工地的管理力度，督促嚴格落實建筑工地揚塵治理“六個百分之百”和夜間施工報備制度，進一步規(guī)范施工行為；積極開展揮發(fā)性有機物治理，對建成區(qū)內(nèi)11家加油站的油氣回收裝置運行情況進行現(xiàn)場檢查，督促中海油完成泄漏點檢測；采用“線上信息收集+線下人工摸排”，完成移動源清單排查，完成羅平縣疑似涉氣未覆蓋企業(yè)排查（共421家），完成非道路移動機械監(jiān)管平臺登記非道路移動機械共566輛；持續(xù)關注市局發(fā)出的環(huán)境空氣質(zhì)量預警，聯(lián)合城市管理部門進行灑水降溫降塵等方式積極應對臭氧超標天氣，截至11月30日，羅平縣環(huán)境空氣有效監(jiān)測天數(shù)324天，優(yōu)224天，良97天，輕度污染天數(shù)3天（臭氧超標），優(yōu)良率99.1%。二是持續(xù)碧水攻堅。開展集中式飲用水源地環(huán)境問題排查整治工作、工業(yè)園區(qū)水污染整治專項行動工作、縣級飲用水源地龍王廟保護區(qū)區(qū)劃調(diào)整工作、阿崗水庫水源地保護區(qū)劃定方案征求意見工作；開展醫(yī)療機構(gòu)污水處理設施補短板提高治理能力專項整治，二級以上醫(yī)療機構(gòu)已驗收銷號，二級以下醫(yī)療機構(gòu)（衛(wèi)生院、民營醫(yī)院）完成整改工作；開展南盤江、黃泥河、西門河、多依河、清水江入河排污口排查工作，共排查出排口40個，編制并印發(fā)《羅平縣入河排污口“一口一策”整治方案》；完成環(huán)保督察反饋“云南省優(yōu)良水體比例設置不高，設置不嚴”問題縣級、市級驗收工作；羅平縣涉及2個國控斷面（喜舊溪河長底大橋、南盤江三江口）、3個省控斷面（阿崗水庫壩中、多依河多依、黃泥河乃格），水質(zhì)均達標或優(yōu)于功能區(qū)要求，優(yōu)良率100%；縣城集中式飲用水源地龍王廟水庫水質(zhì)達Ⅱ類，水質(zhì)水量達標率均為100%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地水質(zhì)按季度開展監(jiān)測，均達功能區(qū)水質(zhì)要求。三是落實凈土清廢。強化土壤污染源頭防治，加大對土壤污染重點監(jiān)管單位的監(jiān)管力度，強化尾礦庫風險防控及分級監(jiān)管，完成羅平縣3個涉重金屬廢渣堆存點現(xiàn)場驗收工作已順利通過省級驗收，完成羅平縣常家灣片區(qū)重金屬污染土壤治理項目并通過市級驗收，完成羅平縣以堵勒村重金屬污染土壤修復治理示范工程驗收工作，推進羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點示范項目、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項目實施，加強建設用地再開發(fā)利用土壤環(huán)境監(jiān)管；加大固體廢物污染防治力度，開展化學物質(zhì)環(huán)境信息統(tǒng)計調(diào)查工作，及時調(diào)度全縣固體廢物產(chǎn)生、處置數(shù)量，持續(xù)強化危險廢物產(chǎn)生、收集、轉(zhuǎn)運處置監(jiān)管，督促指導4家危險廢物經(jīng)營單位、97家危險廢物產(chǎn)生單位、24家醫(yī)療機構(gòu)完成2022年危險廢物申報登記和2023年危險廢物管理計劃填報工作，對3家危險廢物經(jīng)營單位和8家危險廢物產(chǎn)生單位開展危險廢物規(guī)范化考核，同時督促指導4家危險廢物環(huán)境重點監(jiān)管單位完成考核整改工作；持續(xù)推進農(nóng)村環(huán)境綜合整治，委托編制《曲靖市羅平縣農(nóng)村生活污水治理整縣推進項目可行性研究報告》，制定并印發(fā)《羅平縣2023年農(nóng)村生活污水治理工作計劃》，完成12個2023年新增行政村農(nóng)村生活污水治理及1個2023年新增農(nóng)村環(huán)境整治行政村，截至目前，行政村治理率74.68%，收集處理率18.18%；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成4個黑臭水體分別是羅平縣阿崗鎮(zhèn)舍得村水塘、羅平縣阿崗鎮(zhèn)小平寨水塘、羅平縣九龍街道中和普村中心塘、羅平縣九龍街道舊州村排水溝治理，并完成縣級驗收工作；有序推進地下水環(huán)境狀況調(diào)查評估，完成工業(yè)園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)資料收集、現(xiàn)場調(diào)研及地下水取樣工作，開展地下水涌水水質(zhì)超標排查工作；加強農(nóng)業(yè)面源污染治理監(jiān)督指導，梳理146家規(guī)?；陨闲笄蒺B(yǎng)殖場（養(yǎng)殖小區(qū)）環(huán)保手續(xù)辦理情況，并及時聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣行政審批局督促其限時辦理。

3.加強環(huán)境管理，服務縣域社會經(jīng)濟發(fā)展。一是建立重點項目決策提前介入機制，主動加強與有關部門的溝通聯(lián)系，及時掌握建設項目信息，根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃，從項目選址到落地生產(chǎn)，全過程跟蹤服務。全年參加縣政府及以上要素保障部門召開的項目協(xié)調(diào)會議及現(xiàn)場辦公會40余次。二是嚴把建設項目審批準入門檻，從源頭防控污染，助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，全年累計批建設項目環(huán)境影響報告表35個，環(huán)境影響報告書1個，環(huán)境影響登記表備案83個，為上級出具項目初審意見3份；三是嚴把項目竣工驗收，嚴格執(zhí)行環(huán)保“三同時”制度，有效杜絕污染治理設施不配套和治理措施不落實等現(xiàn)象的發(fā)生，督促企業(yè)完成建設項目竣工環(huán)境保護自主驗收核查18個，新建項目環(huán)保“三同時”制度執(zhí)行率達100%。四是配合市局強化排污許可管理，組織全縣企業(yè)參加市局召開的培訓會3次，指導督促93家持證企業(yè)開展自行監(jiān)測、環(huán)境臺賬管理和排污許可證執(zhí)行報告提交工作，羅平縣納入排污許可管理單位共827家，其中重點管理19家，簡化管理74家，登記管理734家。五是開展核與輻射執(zhí)法監(jiān)管工作，督促轄區(qū)內(nèi)7家快遞行業(yè)辦理輻射安全許可證，出動10余人次對納入2023年度監(jiān)督檢查計劃的6家使用輻射裝置的單位進行現(xiàn)場檢查，組織全縣范圍的30家核技術(shù)利用單位開展2023年度核技術(shù)利用單位放射性同位素與射線裝置安全和防護狀況年度評估報告工作。

4.加大環(huán)境執(zhí)法力度，維護人民群眾環(huán)境權(quán)益。一是全面提升執(zhí)法能力建設，積極派出執(zhí)法人員參與省、市組織開展的執(zhí)法技能、執(zhí)法裝備培訓，參與實戰(zhàn)比武、執(zhí)法大練兵及行政處罰案件評查，榮獲市級比武競賽集體一等獎，2名先進個人三等獎的優(yōu)異成績。二是開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管，共檢查各類企業(yè)181次；聯(lián)合開展噪聲專項執(zhí)法檢查、機動車檢測機構(gòu)監(jiān)督檢查、燒烤餐飲油煙整改落實情況專項檢查、廢舊物品回收站環(huán)境衛(wèi)生摸排等工作，著力解決一批危害群眾健康、影響可持續(xù)發(fā)展的突出環(huán)境問題，有效遏制生態(tài)環(huán)境領域突發(fā)公共事件發(fā)生，切實維護社會和諧穩(wěn)定。三是對違反環(huán)境保護相關法律法規(guī)的16家企業(yè)進行立案查處，嚴厲打擊企業(yè)環(huán)境違法行為，形成有力震懾；四是妥善處理環(huán)境問題信訪投訴，通過“12345”市長熱線管理平臺、云南省智慧信訪信息平臺、全國生態(tài)環(huán)境信訪投訴平臺及時受理投訴舉報件92件，目前已辦結(jié)90件，正在辦理2件，辦理情況及時回復投訴舉報人，切實維護了群眾的合法環(huán)境權(quán)益。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局作為二級預算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年末實有人員編制39人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員14人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度收入合計1,854.18萬元。其中：財政撥款收入1,114.22萬元，占總收入的60.09%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入739.96萬元，占總收入的39.91%。與上年相比，收入合計增加766.84萬元，增長70.52%。其中：財政撥款收入增加516.84萬元，增長86.52%；上級補助收入增加0萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0萬元，與上年對比無變化；其他收入增加250.00萬元，增長51.02%。主要原因一是本年招考錄用人員，工資晉級晉檔及社會保障繳費增加；二是本年增加了羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點示范項目、生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法項目經(jīng)費、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項目資金收入，導致本年收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度支出合計1,630.01萬元。其中：基本支出637.60萬元，占總支出的39.12％；項目支出992.41萬元，占總支出的60.88％；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。與上年相比，支出合計增加614.43萬元，增長60.50%。其中：基本支出增加48.79萬元，增長8.29%；項目支出增加565.64萬元，增長132.54%；上繳上級支出增加0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0萬元，與上年對比無變化。主要原因一是本年招考錄用人員，工資晉級晉檔及社會保障繳費支出增加；二是本年增加了羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點示范項目、生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法項目經(jīng)費、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項目資金支出，導致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出637.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出565.72萬元，占基本支出的88.73％；辦公費、水電費、郵電費、差旅費等公用經(jīng)費71.88萬元，占基本支出的11.27％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出992.41萬元。其中：基本建設類項目支出0萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.環(huán)境保護管理事務相關項目本年度支出175.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法項目經(jīng)費、創(chuàng)建“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地工作經(jīng)費支出。

2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察相關項目本年度支出20.00萬元，主要用于2019年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運行補助經(jīng)費支出。

3.污染防治相關項目本年度支出725.05萬元，主要用于水污染防治專項資金、羅平縣常家灣片區(qū)重金屬污染土壤修復治理項目專項資金、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項目經(jīng)費、羅平縣畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃編制經(jīng)費支出、羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點示范項目資金。

4.自然生態(tài)保護相關項目本年度支出57.40萬元，主要用于2016年中央農(nóng)村節(jié)能減排專項資金、生態(tài)環(huán)境保護總體規(guī)劃方案編制及前期工作經(jīng)費支出。

5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出相關項目本年度支出14.96萬元，主要用于縣級退休人員統(tǒng)籌外待遇經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度一般公共預算財政撥款支出1114.22萬元，占本年支出合計的68.36%。與上年相比增加516.84萬元，增長86.52%,主要原因一是本年招考錄用人員，工資晉級晉檔及社會保障繳費支出增加；二是本年增加了羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點示范項目、生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法項目經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.201一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.202外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.203國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.204公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.205教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.206科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.207文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.208社會保障和就業(yè)（類）支出70.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.29%。其中：2080505-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.44萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.66萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費支出；

9.210衛(wèi)生健康（類）支出32.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.90%。其中：2101101-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出21.24萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；2101103-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助8.37萬元，主要用于職工公務員醫(yī)療補助繳費支出；2101199-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.65萬元，主要用于職工生育保險、工傷保險支出；

10.211節(jié)能環(huán)保（類）支出962.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.39%。其中：2110101節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護管理事務-行政運行485.90萬元，主要用于人員工資支出及公用經(jīng)費支出；2110199節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護管理事務-其他環(huán)境保護管理事務支出135.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法項目經(jīng)費支出；2110307節(jié)能環(huán)保支出-節(jié)能環(huán)保支出-土壤支出341.62萬元，主要用于羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點示范項目；

11.212城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.213農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.214交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.215資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.216商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.217金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.219援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.220自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.221住房保障（類）支出49.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.43%。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出49.34萬元，主要用于繳納單位職工的住房公積金；

20.222糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.223國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.224災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.229其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.231債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.232債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.234抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9.19萬元，決算為9.19萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為5.69萬元，決算為5.69萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的61.92%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為3.50萬元，決算為3.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的38.08%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3.50萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9.19萬元，支出決算為9.19萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為5.69萬元，決算為5.69萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為3.50萬元，決算為3.50萬元，完成年初預算的100.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.53萬元，增長6.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年相比，沒有變化；公務用車購置費支出決算增加0萬元，與上年相比，沒有變化；公務用車運行維護費支出決算增加0萬元，與上年相比，沒有變化；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增長17.85%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是增加了國家生態(tài)文明建設示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建工作接待，所以接待費比去年增加0.53萬元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障全縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管、監(jiān)測、監(jiān)察執(zhí)法等工作和開展公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管部門開展環(huán)保督察回頭看、環(huán)境監(jiān)管、執(zhí)法檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年機關運行經(jīng)費支出71.88萬元，比上年增加8.18萬元，增長12.84%,主要原因是本年招考錄用人員導致公用經(jīng)費收入支出增加。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、福利費、工會經(jīng)費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費、差旅費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局資產(chǎn)總額10,337.59萬元，其中，流動資產(chǎn)600.77萬元，固定資產(chǎn)979.84萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程8,756.98萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1216.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少42.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6.41萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出4.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

國庫集中支付：指政府財政部門在經(jīng)辦國庫業(yè)務的銀行開設國庫單一賬戶，所有財政性收入直接繳入國庫單一賬戶，所有財政支出均由單一賬戶直接支付到商品或勞務提供者的財政預算管理模式。

轉(zhuǎn)移支付：以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（包括基本支出和項目支出）。

監(jiān)督索引號53030022100200301111