監(jiān)督索引號53030022100401000

曲靖市地震局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市地震局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負責(zé)全市防震減災(zāi)工作，依法履行防震減災(zāi)管理職能；負責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)工作條例》等法律法規(guī)，負責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作；負責(zé)擬訂全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件；負責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合實施工作，推進全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。

2.負責(zé)管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程規(guī)劃，負責(zé)全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè)，依法做好地震預(yù)測、預(yù)警有關(guān)工作，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測、預(yù)警設(shè)施和監(jiān)測、預(yù)警環(huán)境；負責(zé)編制、實施全市地震監(jiān)測預(yù)報方案和震情跟蹤方案；負責(zé)調(diào)查核實宏微觀異常并進行震情會商，根據(jù)地震監(jiān)測研究結(jié)果，提出地震趨勢預(yù)測意見；負責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測、震后趨勢判定及管理地震資料和信息；負責(zé)全市地震重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市地震群測群防工作。

3.負責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作，會同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害；會同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系，指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測和預(yù)防；參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。

4.制定和完善地震部門地震應(yīng)急預(yù)案；管理地震部門地震應(yīng)急專用設(shè)施、設(shè)備；負責(zé)震情速報工作，參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評估。

5.負責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作；推進依法行政，組織法治宣傳教育；負責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識宣傳教育工作；負責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計量工作。

6.負責(zé)推進地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，指導(dǎo)開展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用；組織開展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問題研究和防震減災(zāi)政策研究；承擔(dān)地震科技方面的對外交流與合作。

7.管理、監(jiān)督地震事業(yè)費、基本建設(shè)經(jīng)費和專項資金的使用。

8.完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.持續(xù)推進地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警基礎(chǔ)建設(shè)。持續(xù)推進數(shù)字測震臺網(wǎng)建設(shè)，全市已建成10個數(shù)字測震臺站，實現(xiàn)對市內(nèi)1.5級以上地震的有效監(jiān)測，認真維護全市7個測震臺、6個強震臺、10個地震前兆監(jiān)測站、3個信息節(jié)點（省級）和12個臺站遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)。積極推進地震監(jiān)測臺站建設(shè)，投資250余萬元建設(shè)三寶溫泉地震監(jiān)測站，10月已正式投入使用。積極爭取資金開展會澤大井地震預(yù)警基準(zhǔn)站搬遷復(fù)建工作。積極配合推進中小學(xué)校地震預(yù)警終端全覆蓋工作，全市各級各類學(xué)校共安裝1772套，基本實現(xiàn)全覆蓋。

2.扎實推進震情跟蹤工作。持續(xù)完善短震預(yù)測預(yù)報指揮體系，4月成立滇東地震預(yù)報協(xié)作區(qū)震情跟蹤工作會議籌備領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定震情跟蹤工作會議方案。對5月2日，保山隆陽5.2級地震、8月1日沾益4.4級地震開展緊急會商。9月以滇東地震預(yù)報協(xié)作牽頭單位身份參加滇西地震預(yù)報協(xié)作區(qū)2023年度會議和滇南—滇西南地震預(yù)報協(xié)作區(qū)2023年度會議，并在會上對滇東地區(qū)震情發(fā)展趨勢做報告。組織召開全市2023年年中、2024年地震趨勢會商會，形成曲靖市2023年年中、2024年地震趨勢會商意見，參加云南省2023年年中、2024年度地震趨勢會商會。全年形成月會商意見《震情通報》12期、《震情跟蹤工作月報》12期。

3.扎實開展地震災(zāi)害防范準(zhǔn)備工作。做實地震災(zāi)害防范應(yīng)對準(zhǔn)備，2月21日召開全市地震災(zāi)害防范應(yīng)對工作專題會議，李先祥市長強調(diào)，要以“時時放心不下”的責(zé)任感抓實抓細地震災(zāi)害防范應(yīng)對各項工作，全面提升地震災(zāi)害防范應(yīng)對能力和水平，筑牢全社會抵御地震災(zāi)害防線。4月中旬按時報送了曲靖市地震災(zāi)害防范應(yīng)對準(zhǔn)備檢查工作情況報告，5月6日配合省地震局防震減災(zāi)暨地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備工作在會澤縣的督導(dǎo)檢查。不斷增強抗震設(shè)防要求監(jiān)管服務(wù)，將工作重心轉(zhuǎn)移到“建設(shè)工程抗震設(shè)防”咨詢服務(wù)工作以及地震安全監(jiān)管檢查工作上來，為曲靖市羅師灌區(qū)工程、曲靖市水環(huán)境治理項目等十余個項目提供了“一般建設(shè)工程抗震設(shè)防”服務(wù)工作。扎實開展地震安全監(jiān)管檢查工作，5月30日對沾益德澤水庫進行了大型水庫專用地震監(jiān)測臺網(wǎng)建設(shè)運行情況行政檢查。8月中旬，對全市5個大型水庫開展地震安全監(jiān)管行政檢查；9月下旬，對36個工程建設(shè)項目進行了地震安全監(jiān)管行政檢查。圓滿完成地震災(zāi)害風(fēng)險普查工作，制定印發(fā)《推進曲靖市地震災(zāi)害風(fēng)險普查成果應(yīng)用的實施方案》，積極推進普查成果在本地區(qū)震災(zāi)防御、地震應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用，全年利用地震災(zāi)害風(fēng)險普查成果為10家建設(shè)單位建筑設(shè)計以及施工提供了建設(shè)工程抗震設(shè)防咨詢服務(wù)。

4.持續(xù)深化防震減災(zāi)科普宣傳，制作多期地震科普知識宣傳資料供市委宣傳部推送至曲靖M、曲靖交通廣播、掌上曲靖、曲靖廣電等主流媒體連載宣傳。“5.12”開展的系列活動被曲靖市電視臺專題報道，并推送至云南省電視臺播報，曲靖市地震局聯(lián)合富源縣地震局開展的地震科普宣傳活動在“學(xué)習(xí)強國”曲靖平臺推廣。組織開展進學(xué)校、進社區(qū)、進家庭、進農(nóng)村、進機關(guān)、進企業(yè)活動60場次，結(jié)合“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、科技活動周、“7.28”唐山地震紀(jì)念日、“11.6”云南防震減災(zāi)日等特殊時段，集中宣傳6次，防震減災(zāi)科普講座100余場次，應(yīng)急演練100余場次。深入各試點學(xué)校認真開展“五個一”系列活動，組織開展科普講座45場次，應(yīng)急演練45場次，配合省局完成130名傳播師的培訓(xùn)工作，組織開展專項活動，在專項活動中有13所學(xué)校被省地震局評為優(yōu)秀示范學(xué)校。積極組隊參加各類地震科普知識競賽，兩位選手在第六屆全省防震減災(zāi)科普講解大賽中獲優(yōu)秀獎，曲靖選手在第五屆全省中學(xué)生防震減災(zāi)知識競賽中以總分第一的優(yōu)異表現(xiàn)，榮獲一等獎，兩名選手在中小學(xué)生“小小講解員”比賽中獲優(yōu)秀獎。積極組織開展防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建工作，2023年，推薦國家級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校3所、省級示范學(xué)校7所。高效處置2月初羅平縣群鳥遷移涉震輿情。

5.不斷強化地震應(yīng)急處置能力。配合市抗震救災(zāi)指揮部辦公室開展全市地震桌面推演，全市130余名縣處級干部參加，關(guān)鍵崗位人員地震應(yīng)急處置能力有效提升。7月修訂完善地震應(yīng)急預(yù)案和地震現(xiàn)場工作方案。認真落實周點名和月巡查的運維管理制度，持續(xù)做好地震應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng)運維保障和地震應(yīng)急設(shè)備物資管理工作。組織開展曲靖市2023年地震應(yīng)急救援“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)，麒麟、師宗、經(jīng)開近百名應(yīng)急干部參加培訓(xùn)。認真開展地震宏微觀觀測，嚴格執(zhí)行異常“零報告”制度，2023年核實前兆異常1件，堅持24小時在崗值班值守，高效做好本地區(qū)地震應(yīng)急處置，8月1日沾益播樂4.4級地震發(fā)生后，市地震局迅速啟動部門應(yīng)急預(yù)案，全體人員迅速到崗有序有效開展應(yīng)急處置工作，至8月2日，沾益播樂4.4級地震應(yīng)急處置工作圓滿完成，得到有關(guān)干部群眾的充分肯定。

6.通過有效維護曲靖市轄內(nèi)所有地震監(jiān)測儀器設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，地震監(jiān)測設(shè)備運行率達99%，為分析研判曲靖地震趨勢提供科學(xué)依據(jù)。通過嚴格執(zhí)行異常“零報告”制度，堅持24小時在崗值班值守且市內(nèi)3.0級、省內(nèi)5.0級以上地震發(fā)生后20分鐘內(nèi)震情速報，并有效開展處置，最大限度降低曲靖公眾因地震災(zāi)害造成的安全損失，努力推進全市防震減災(zāi)事業(yè)新的跨越和發(fā)展。2022年度地震監(jiān)測預(yù)報監(jiān)測資料質(zhì)量評估結(jié)果，沾益區(qū)大坡GNSS監(jiān)測站獲全國二等獎，2023年度受到中國地震局通報表揚。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、震害防御科、宣傳教育科、應(yīng)急保障科、監(jiān)測預(yù)報科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市地震局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即曲靖市地震局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市地震局2023年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員0人。超編1人原因：1名干部在市政協(xié)上班，但編制工資在本單位。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市地震局2023年度收入合計720.04萬元。其中：財政撥款收入522.43萬元，占總收入的72.56%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入197.61萬元，占總收入的27.44%。與上年相比，收入合計增加83.64萬元，增長13.14%。其中：財政撥款收入增加9.26萬元，增長1.80%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入增加74.38萬元，增長60.36%。變動的主要原因是項目收入預(yù)算較上年增加。其中，在財政撥款收入方面本年度年初將基礎(chǔ)績效獎納入預(yù)算，同時隨工資計提的基本養(yǎng)老保險及住房公積金等繳費基數(shù)口徑發(fā)生變化。在其他收入方面本年度收到宣會高速公路會澤段建設(shè)征地拆遷安置補償工作指揮部轉(zhuǎn)入會澤大井地震監(jiān)測站搬遷復(fù)建項目經(jīng)費（上年無此項收入）。

二、支出決算情況說明

曲靖市地震局2023年度支出合計559.35萬元。其中：基本支出433.00萬元，占總支出的77.41%；項目支出126.36萬元，占總支出的22.59%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少58.61萬元，下降9.48%。其中：基本支出減少3.90萬元，下降0.89%；項目支出減少54.72萬元，下降30.22%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。變動的主要原因是項目支出預(yù)算較上年減少，其中，在基本支出方面持續(xù)執(zhí)行政府過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費。在項目支出方面本年無自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金（地震災(zāi)害風(fēng)險普查）項目，二是財政剛性政策，大力壓減市本級一般項目支出，三是曲靖三寶溫泉項目投入減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市地震局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出433.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出378.91萬元，占基本支出的87.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費54.09萬元，占基本支出的12.49％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市地震局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出126.36萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。無基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.地震監(jiān)測支出12.19萬元。主要用于全市強震、測震、前兆、網(wǎng)絡(luò)信息節(jié)點、預(yù)警臺站等運行維護及數(shù)據(jù)通信經(jīng)費開支。

2.地震預(yù)測預(yù)報支出7.93萬元。主要用于地震數(shù)據(jù)分析處理、震情跟蹤、震情會商、地震預(yù)警、地震宏微觀異常調(diào)查核實、研討等方面開支。

3.地震應(yīng)急救援支出17.31萬元，主要用于麒麟、經(jīng)開、師宗2區(qū)1縣地震救援第一響應(yīng)人培訓(xùn)、演練及應(yīng)急指揮中心維護等地震應(yīng)急處置能力提升等方面的開支。

4.防震減災(zāi)信息管理－防震減災(zāi)科普宣傳支出2.00萬元，主要用于地震科普知識宣傳等方面的開支。

5.其他地震事務(wù)支出36.93萬元，主要用于曲靖三寶溫泉地震監(jiān)測站提升改造項目土建工程等方面的支出。

6.其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.00萬元，主要用于曲靖三寶溫泉地震監(jiān)測站提升改造項目打井及設(shè)備購置安裝工程等方面的支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市地震局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出522.43萬元，占本年支出合計的93.40%。與上年相比增加9.26萬元，增長1.80%，變動的主要原因是本年度年初將基礎(chǔ)績效獎納入預(yù)算，同時隨工資計提的基本養(yǎng)老保險及住房公積金等繳費基數(shù)口徑發(fā)生變化，在職在編人員正常晉級升檔增加工資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出43.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.36%。主要用于保障本單位在職人員社會保險費單位部分繳費和離退休干部日?；顒庸媒?jīng)費支出，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.84萬元，主要用于離退休干部日?；顒庸媒?jīng)費支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.86萬元，主要用于繳納在職干部職工養(yǎng)老保險單位部分支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出26.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.11%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險費和醫(yī)療費補助單位部分支出，其中：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療13.02萬元，用于醫(yī)療保險繳費支出。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助11.29萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.37萬元，用于工傷保險、生育保險和商業(yè)附加險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出33.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.33%。主要用于繳納在職職工住房公積金單位部分支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出418.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.20%。主要用于行政運行、地震監(jiān)測、地震預(yù)測預(yù)報、地震應(yīng)急救援、防震減災(zāi)信息管理、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出，其中：

（1）地震事務(wù)—行政運行329.55萬元，用于實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出；

（2）地震事務(wù)—地震監(jiān)測12.19萬元，用于地震監(jiān)測臺站（網(wǎng)）等設(shè)施建設(shè)與運行維護，觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出；

（3）地震事務(wù)—地震預(yù)測預(yù)報7.93萬元，用于地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新，震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出；

（4）地震事務(wù)—地震應(yīng)急救援17.31萬元，用于地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練、應(yīng)急設(shè)備購置和維護等方面支出；

（5）地震事務(wù)—防震減災(zāi)信息管理2.00萬元，用于防震減災(zāi)信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理的支出；

（6）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.00萬元，其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.34萬元，決算為4.13萬元，完成年初預(yù)算的95.16%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，與年初預(yù)算相比無增減變動；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，與年初預(yù)算相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的68.77%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.29萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的31.23%，完成年初預(yù)算的86.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.29萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市地震局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.34萬元，支出決算為4.13萬元，完成年初預(yù)算的95.16%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與年初預(yù)算相比無增減變動；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與年初預(yù)算相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.29萬元，完成年初預(yù)算的86.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支， 全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.68萬元，增長19.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.68萬元，增長111.48%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：主要是公務(wù)接待增長所導(dǎo)致。一是上年度受新冠感染疫情的影響，上下級部門間實地檢查調(diào)研指導(dǎo)工作較少，2023年度疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，上下級部門間往來恢復(fù)常態(tài)，公務(wù)接待頻次、人員有所增加。二是根據(jù)《曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于進一步規(guī)范公務(wù)接待的通知》（曲管發(fā)〔2022〕18號）規(guī)定，2023年度公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)增加所致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障本單位到全市各個地震臺站（點）、信息節(jié)點等進行設(shè)備設(shè)施檢查、維修、故障排查，開展地震宏觀異常調(diào)查落實，地震應(yīng)急，防震減災(zāi)宣傳，地震災(zāi)區(qū)救援、地震烈度與預(yù)警工程建設(shè)檢查、鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文明城等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲靖開展防震減災(zāi)工作考察、交流、調(diào)研、指導(dǎo)的上級部門、省內(nèi)外同行的相關(guān)人員等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市地震局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出54.09萬元，比上年增加6.93萬元，增長14.69%，增長原因：一是本年基本支出—在職人員一般公用經(jīng)費計提人員較上年增加1名，上年財政不允許將年末市本級調(diào)入人員納入年初預(yù)算計提一般公用經(jīng)費；二是隨工資計提的職工福利費口徑發(fā)生變動所致。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、水電費、印刷費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市地震局資產(chǎn)總額535.3萬元，其中，流動資產(chǎn)218.13萬元，固定資產(chǎn)96.85萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程220.24萬元，無形資產(chǎn)0.08萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加318.31萬元。其中固定資產(chǎn)增加57.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，本單位政府采購支出總額4.90萬元，其中：政府采購貨物支出2.56萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.24萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.68萬元，占政府采購支出總額的34.29%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指從本級財政部門取得的各類財政撥款。

3.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入，包括現(xiàn)金盤盈收入、按照規(guī)定納入單位預(yù)算管理的科技成果轉(zhuǎn)化收入、行政單位收回已核銷的其他應(yīng)收款、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項、置換出資產(chǎn)評估增值等。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映機關(guān)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映機關(guān)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

8.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映各單位非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

11.地震事務(wù)支出：反映地震事務(wù)的支出。

12.地震監(jiān)測支出：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護，觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。

13.地震預(yù)測預(yù)報支出：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。

14.地震災(zāi)害預(yù)防：反映抗震設(shè)防、震害防測、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動斷層探測，指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。

15.地震應(yīng)急救援支出：反映地震應(yīng)急救援方面的支出，包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練，應(yīng)急設(shè)備購置和維護，地震現(xiàn)場應(yīng)急工作，國內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援，救援設(shè)備購置和維護、國家和地方緊急救援隊的運轉(zhuǎn)及國務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運行等方面的支出。

16.防震減災(zāi)信息管理支出：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。

17.防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理支出：反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。

18.其他地震事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。

19.政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共代購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到了很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

監(jiān)督索引號53030022100401111