中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018013101000

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

政協(xié)曲靖市委員會按照中國人民政治協(xié)商會議章程開展工作，主要職能：一是政治協(xié)商。對國家大政方針和地方重要舉措以及經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題，在決策之前和決策實施中進行協(xié)商。二是民主監(jiān)督。通過提出意見、批評、建議的方式，對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況，國家機關(guān)及其工作人員的工作等，進行協(xié)商式監(jiān)督。三是參政議政。對政治、經(jīng)濟、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

在中共曲靖市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市政協(xié)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實中共中央的路線方針政策和省委、市委的決策部署，團結(jié)帶領(lǐng)廣大政協(xié)委員，不忘初心、牢記使命，在增進共識中凝心聚力，在服務(wù)大局中助推發(fā)展，在踐行宗旨中關(guān)注民生，在履職盡責(zé)中擔(dān)當(dāng)作為。從助推經(jīng)濟跨越發(fā)展、推動改革任務(wù)落實、促進生態(tài)文明建設(shè)、服務(wù)民生保障等方面提出意見建議，為推進曲靖經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出積極貢獻。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：市政協(xié)專門委員會8個，即：提案委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會，各專門委員會分別下設(shè)辦公室，委員聯(lián)絡(luò)委員會下設(shè)辦公室和委員聯(lián)絡(luò)科。市政協(xié)辦事機構(gòu)2個，即：市政協(xié)辦公室、市政協(xié)研究室。辦公室下設(shè)七個科：秘書科、人事科、綜合科、宣傳科、辦文科、行政科、老干部管理科；研究室下設(shè)辦公室和調(diào)研科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會。

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年末實有人員編制60人。其中：行政編制60人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員63人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。單位在職實有人員超編3人，超編的主要原因為單位副處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部改任職級公務(wù)員后，市委統(tǒng)籌干部安排配備領(lǐng)導(dǎo)干部。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制5輛，實有車輛17輛。超編12輛，車輛超編的原因是：曲靖市市級公務(wù)用車平臺第四小組共12輛公務(wù)用車運行維護費的預(yù)決算由我單位負責(zé)編制，但是平臺車輛的編制不屬于我單位。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年度收入合計2,492.17萬元。其中：財政撥款收入2,484.51萬元，占總收入的99.69%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7.66萬元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計增加48.42萬元，增長1.98%。其中：財政撥款收入增加40.75萬元，增長1.67%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入增加7.66萬元，增長100.00%。財政撥款收入增加的主要原因是：曲靖市公務(wù)用車平臺第四小組共12輛車的公務(wù)用車運行維護費，從本年度開始納入本單位預(yù)算。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年度支出合計2,493.89萬元。其中：基本支出1,867.37萬元，占總支出的74.88%；項目支出626.52萬元，占總支出的25.12%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加57.35萬元，增長2.35%。其中：基本支出增加194.92萬元，增長11.65%；項目支出減少137.56萬元，下降18.00%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。支出增加的主要原因：一是新購置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺第四小組共12輛車的公務(wù)用車運行維護費，從本年度開始納入本單位預(yù)算。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,867.37萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,608.07萬元，占基本支出的86.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費259.30萬元，占基本支出的13.89％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出626.52萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.政協(xié)建設(shè)專項經(jīng)費29.44萬元，主要用于維護固定資產(chǎn)維修、更新辦公設(shè)備、改善辦公環(huán)境等支出；

2.協(xié)商民主專項經(jīng)費390.57萬元，主要用于保障市政協(xié)委員開展界別協(xié)商、協(xié)商在基層、委員工作室、助推鄉(xiāng)村振興等活動，以及為政協(xié)委員訂閱書籍報刊等學(xué)習(xí)資料；

3.基層政協(xié)履職能力提升專項資金69.00萬元，屬于省對下專項轉(zhuǎn)移支付獎金，主要用于“數(shù)字政協(xié)”三級部署、提升基層政協(xié)信息化建設(shè)、改善基層政協(xié)辦公環(huán)境；

4.會議費135.36萬元，主要用于政協(xié)全體會議、政協(xié)常委會會議經(jīng)費支出；

5.單位自有資金專項經(jīng)費支出2.15萬元，主要用于駐曲省政協(xié)委員活動經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,491.74萬元，占本年支出合計的99.91%。與上年相比增加55.20萬元，增長2.27%,主要原因：一是新購置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺第四小組共12輛車的公務(wù)用車運行維護費，從本年度開始納入本單位預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,035.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.69%。主要用于機關(guān)在職人員基本工資，津貼補貼、離退休人員工資等人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費、會議費、印刷費、水電費、燃修費、辦公設(shè)備購置及保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、協(xié)商民主經(jīng)費以及開展其他履職活動等項目的支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出213.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.55%。主要用于單位開支的離退休經(jīng)費和由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、由單位實際繳納的職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出113.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.54%。主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出，繳納工傷保險、生育保險等行政單位醫(yī)療方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出129.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.21%。主要用于為職工繳納的住房公積金，向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為47.39萬元，決算為83.36萬元，完成年初預(yù)算的175.90%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為17.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的21.57%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為34.95萬元，決算為54.09萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的64.89%，完成年初預(yù)算的154.76%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為12.44萬元，決算為11.29萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的13.54%，完成年初預(yù)算的90.76%，具體是國內(nèi)接待費支出決算11.29萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為47.39萬元，支出決算為83.36萬元，完成年初預(yù)算的175.90%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為17.98萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為34.95萬元，決算為54.09萬元，完成年初預(yù)算的154.76%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為12.44萬元，決算為11.29萬元，完成年初預(yù)算的90.76%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是新購置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺第四小組共12輛車的公務(wù)用車運行維護費，從本年度開始納入本單位預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加55.10萬元，增長194.98%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加17.98萬元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加37.14萬元，增長219.12%；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降0.18%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是新購置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺第四小組共12輛車的公務(wù)用車運行維護費，從本年度開始納入本單位預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。因現(xiàn)有車輛車齡較長，為安全高效保障各類公務(wù)活動，購置紅旗公務(wù)轎車1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。主要用于市政協(xié)機關(guān)、市級7個民主黨派、市工商聯(lián)為完成調(diào)研、視察、民主協(xié)商、助推鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級政協(xié)來曲視察、調(diào)研、匯報工作等所發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出259.30萬元，比上年增加52.21萬元，增長25.21%，主要原因：一是新購置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺第四小組共12輛車的公務(wù)用車運行維護費，從本年度開始納入本單位預(yù)算。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會資產(chǎn)總額528.12萬元，其中，流動資產(chǎn)87.47萬元，固定資產(chǎn)434.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6.57萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加104.18萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額72.59萬元，其中：政府采購貨物支出34.41萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出38.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.60萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.06萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

3.項目支出：指單位為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018013101111