曲靖市殘聯(lián)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014076201000

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（一）強(qiáng)化社會(huì)保障。定期開(kāi)展防止返貧分析調(diào)度和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，排查消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象殘疾人574人，新納入監(jiān)測(cè)對(duì)象殘疾人887人。投入資金186.45萬(wàn)元開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，惠及殘疾人或殘疾人家屬1243人。投入資金50萬(wàn)元，建成云南省“鄉(xiāng)村振興”殘疾人幫扶示范基地2個(gè)，安置23名殘疾人就業(yè)，輻射帶動(dòng)100余名殘疾人家庭穩(wěn)定增收。通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)、政策宣傳、上門服務(wù)等措施，發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”13,030萬(wàn)元，惠及1415381人次；殘疾人符合代繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，邊緣戶殘疾人應(yīng)享“單人戶”施保應(yīng)納盡納。投入經(jīng)費(fèi)618萬(wàn)元，開(kāi)展智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務(wù)4120人。

（二）規(guī)范康復(fù)服務(wù)。投入資金440.2萬(wàn)元，完成殘疾人基本康復(fù)服務(wù)32190人，康復(fù)服務(wù)率達(dá)100%。出臺(tái)殘疾兒童康復(fù)救助辦法，開(kāi)展康復(fù)救助重新審核認(rèn)定工作，投入資金760萬(wàn)元，救助殘疾兒童813名。發(fā)起“綠美曲靖·助殘行動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)，接收網(wǎng)絡(luò)捐款370萬(wàn)元，從困境救助、輔具適配和康復(fù)治療三個(gè)方面資助困境殘疾人或殘疾人家庭。制定殘疾人輔具適配補(bǔ)貼、適配管理和檔案管理辦法，全市完成輔具適配6001人，輔具適配率達(dá)100%。

（三）助力就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入培訓(xùn)資金104萬(wàn)元，完成殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)201人（次）。投入幫扶資金270萬(wàn)元，創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶210戶、示范點(diǎn)4個(gè)、示范基地2個(gè)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人4人，實(shí)現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)300余人。加大殘保金征繳力度，1389家用人單位參加年審，安排殘疾人就業(yè)4372人，殘保金征收入庫(kù)數(shù)1.31億。成立“蝸牛夢(mèng)想吧”，吸收52名殘疾人從事十字繡、鉆石畫(huà)、面包烘焙等工作。在市殘聯(lián)辦公樓和會(huì)澤縣易地搬遷地建立殘疾人“棒球縫制車間”，幫助360余名殘疾人和在訓(xùn)殘疾兒童家長(zhǎng)解決生計(jì)問(wèn)題。

（四）依法維護(hù)權(quán)益。深入開(kāi)展殘疾人服務(wù)保障調(diào)研，形成內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)的調(diào)研報(bào)告，經(jīng)市委常委會(huì)審議通過(guò)出臺(tái)了《曲靖市殘疾人服務(wù)保障三年行動(dòng)方案（2024—2026）》，為更好服務(wù)保障殘疾人提供了遵循。全面啟動(dòng)殘疾人證“網(wǎng)上辦”工作，新辦證6707人、變更3317人，注銷9332人；投入資金21.3萬(wàn)元，補(bǔ)貼新辦證殘疾人1420人。投入資金16.6萬(wàn)元，救助殘疾人336戶349人，化解重復(fù)（積案）信訪案件3件，有效處置信訪案件57件。投入資金1,536萬(wàn)元超額完成2597戶殘疾人家庭無(wú)障礙改造任務(wù)，補(bǔ)錄和完善2022年殘疾人家庭無(wú)障礙改造1046戶。

（五）化解基建難題。市委、市政府成立市殘疾人康復(fù)中心和托養(yǎng)中心項(xiàng)目推進(jìn)工作組，凝聚各方共識(shí)，化解遺留問(wèn)題。“十三五”期間項(xiàng)目曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心自2023年2月19日復(fù)工，于5月18日實(shí)現(xiàn)主體封頂斷水，預(yù)計(jì)2024年1月底前可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目主體竣工；“十二五”期間項(xiàng)目曲靖市殘疾人康復(fù)中心2023年12月底前完成初驗(yàn)。8個(gè)建成并投運(yùn)的縣級(jí)殘疾人服務(wù)設(shè)施，采取公建公營(yíng)、合作運(yùn)營(yíng)等方式，積極爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣С?，吸引社?huì)力量參與，有效提高了殘疾人服務(wù)供給水平。

（六）擴(kuò)大覆蓋影響。組織開(kāi)展文藝匯演、法律宣傳、政策咨詢、輔具發(fā)放等文化活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊(cè)11000份，義診2000余人，輔具適配178人。參加第八屆全國(guó)殘疾少兒和平海報(bào)作品征集活動(dòng)，全市3所特殊教育學(xué)校被評(píng)為優(yōu)秀教育機(jī)構(gòu)，4名學(xué)生作品被評(píng)為優(yōu)秀作品；陸良選手殷世超獲得第四屆全國(guó)聽(tīng)力殘疾人朗誦大賽18周歲以上成人組一等獎(jiǎng)第一名；加大新聞宣傳力度，在市級(jí)以上媒體刊發(fā)稿件940篇（幅）。選派4人參加杭州第四屆亞殘運(yùn)會(huì)，取得2金1銀3銅的優(yōu)異成績(jī)。培養(yǎng)12-18歲優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員苗子25人，2人被選中參加國(guó)家殘疾人雪上項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)集訓(xùn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

2.曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)

2.曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

3.曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員14人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)1,824.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,824.64萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加434.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.27%。其中：財(cái)政撥款收入增加434.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

增加的主要原因是：2023年減少了殘疾人家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項(xiàng)資金、殘疾人輔助器具適配專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金約200萬(wàn)元，但追加了殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心建設(shè)資金700余萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)1,824.64萬(wàn)元。其中：基本支出498.54萬(wàn)元，占總支出的27.32％，項(xiàng)目支出1,326.10萬(wàn)元，占總支出的72.68％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加434.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.27%。其中：基本支出減少64.99萬(wàn)元，下降11.53%；項(xiàng)目支出增加499.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

增加的主要原因是：2023年減少了殘疾人家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項(xiàng)資金、殘疾人輔助器具適配專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金約200萬(wàn)元，但追加了殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心建設(shè)資金700余萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出498.54萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出434.87萬(wàn)元，占基本支出的87.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)63.67萬(wàn)元，占基本支出的12.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,326.10萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加499.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.46%。增加的主要原因是：2023年減少了殘疾人家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項(xiàng)資金、殘疾人輔助器具適配專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金約200萬(wàn)元，但追加了殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心建設(shè)資金700余萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.其他一般公共服務(wù)支出13.95萬(wàn)元，主要用于曲靖市第六屆殘疾人代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)支出；

2.殘疾人康復(fù)608.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目建設(shè)、殘疾人輔助器具適配支出；

3.殘疾人就業(yè)112.58萬(wàn)元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)等支出；

4.其他殘疾人事業(yè)支出135.13萬(wàn)元，主要用于殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助、信訪解困等支出；

5.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出456.44萬(wàn)元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)中心項(xiàng)目建設(shè)、融媒體建設(shè)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,368.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.98%，與上年對(duì)比減少13.75萬(wàn)元，下降0.99%，主要原因是：2023年減少了殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項(xiàng)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于曲靖市第六屆殘疾人代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1289.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.24%。主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、殘疾人康復(fù)項(xiàng)目支出、殘疾人就業(yè)項(xiàng)目支出、其他殘疾人事業(yè)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出29.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于繳納職工各類保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出35.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于繳納職工的住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.09萬(wàn)元，支出決算為9.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.52萬(wàn)元，決算為8.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.80%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.56萬(wàn)元，決算為1.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.20%，完成年初預(yù)算的90.38%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.41萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市殘聯(lián)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.09萬(wàn)元，支出決算為9.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.53萬(wàn)元，決算為8.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.80%，完成年初預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.56萬(wàn)元，決算為1.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.20%，完成年初預(yù)算的90.38%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.25萬(wàn)元，下降2.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.24萬(wàn)元，下降14.55%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要保障殘疾人聯(lián)合會(huì)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)殘聯(lián)機(jī)關(guān)及相關(guān)部門調(diào)研指導(dǎo)工作、各級(jí)殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.78萬(wàn)元，下降5.60%，主要原因：2023年貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，縮減培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)等公用開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額4,768.56萬(wàn)元（凈值），其中，流動(dòng)資產(chǎn)70.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)730.59萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程2,776.16萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,191.11萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1100.72萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加66.02萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額7.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.41萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.94萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.94萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：指人大常委會(huì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

政府采購(gòu)：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53030014076201111