曲靖市退役軍人事務局（本級）2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076400301000

曲靖市退役軍人事務局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市退役軍人事務局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市退役軍人事務局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施并組織實施，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、撫恤優(yōu)待、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、市軍隊轉業(yè)干部安置工作領導小組辦公室、市政府復員退伍軍人安置辦公室、市軍隊離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年重點工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，進一步健全退役軍人服務中心（站）建設，提升退役軍人服務中心（站）治理能力和服務水平，落實好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機制、學歷教育與職業(yè)技能培訓并行并舉的教育培訓體系、健全權益維護機制，不斷鞏固軍政軍民團結。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內設機構，包括：辦公室、思想政治和權益維護科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、軍休服務管理科、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、服務中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市退役軍人事務局（本級）作為二級預算單位納入曲靖市退役軍人事務局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市退役軍人事務局（本級）2023年末實有人員編制41人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市退役軍人事務局（本級）2023年度收入合計1，293.38萬元。其中：財政撥款收入1，212.24萬元，占總收入的93.73%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入81.14萬元，占總收入的6.27%。與上年相比，收入合計增加265.55萬元，增長25.84%。其中：財政撥款收入增加184.41萬元，增長17.94%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加81.14萬元，增長100.00%。主要原因是軍隊轉業(yè)干部解困金項目收入涉密，不公開。

二、支出決算情況說明

曲靖市退役軍人事務局（本級）2023年度支出合計1，284.09萬元。其中：基本支出866.75萬元，占總支出的67.50％；項目支出417.35萬元，占總支出的32.50％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加252.27萬元，增長24.45%。其中：基本支出增加30.06萬元，增長3.59%；項目支出增加226.21萬元，增長118.35%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是軍隊轉業(yè)干部解困金項目支出涉密，不公開。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市退役軍人事務局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出866.75萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出779.48萬元，占基本支出的89.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費87.27萬元，占基本支出的10.07％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市退役軍人事務局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出417.35萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況用于擁軍優(yōu)撫支出、開展烈士紀念日活動、維護烈士紀念設施、全國雙擁模范城創(chuàng)建及鞏固。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市退役軍人事務局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出1，212.25萬元，占本年支出合計的93.73%。與上年相比增加180.43萬元，增長17.49%，主要原因是軍隊轉業(yè)干部解困金項目支出涉密，不公開。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1，100.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.79%。主要用于行政運行41.82萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.56萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.43萬元，退役安置202.53萬元，退役軍人管理事務765.49萬元，其他社會保障和就業(yè)支出（工傷保險）0.73萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出44.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%。主要用于行政單位醫(yī)療27.09萬元，公務員醫(yī)療補助13.48萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（生育保險繳費）4.23萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出66.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.26%。主要用于單位在職職工住房公積金的繳納66.88萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.78萬元，決算為4.43萬元，完成年初預算的76.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.88萬元，決算為2.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的64.56%，完成年初預算的99.31%；公務接待費支出年初預算為2.90萬元，決算為1.57萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的35.44%，完成年初預算的54.14%，具體是國內接待費支出決算1.57萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市退役軍人事務局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.78萬元，支出決算為4.43萬元，完成年初預算的76.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.88萬元，決算為2.86萬元，完成年初預算的99.31%；公務接待費支出年初預算為2.90萬元，決算為1.57萬元，完成年初預算的54.14%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因公務用車過路費、燃油費等支出減少；本單位認真貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費用。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.77萬元，下降28.55%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.59萬元，下降17.10%；公務接待費支出決算減少1.18萬元，下降42.91%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務用車過路費、燃油費等支出減少；本單位認真貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費用。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛，該公車為公車平臺借用。主要用于機要通信、擁軍優(yōu)屬應急保障及工作調研督導所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下級部門到曲靖調研、督導工作上報資料等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市退役軍人事務局（本級）2023年機關運行經(jīng)費支出87.27萬元，比上年增加6.66萬元，增長8.26%，主要原因是辦公費增加。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費6.09萬元，郵電費0.37萬元，物業(yè)管理費19.84萬元，差旅費1.94萬元，會議費1.47萬元，培訓費0.81萬元，公務接待費1.57萬元，勞務費2.15萬元，工會經(jīng)費8.87萬元，福利費9.98萬元，公務用車運行維護費2.86萬元，其他交通費用31.33萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市退役軍人事務局（本級）資產(chǎn)總額911.45萬元，其中，流動資產(chǎn)750.90萬元，固定資產(chǎn)160.55萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加506.47萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.09萬元，流動資產(chǎn)增加495.38萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額25.28萬元，其中：政府采購貨物支出25.28萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.28萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.28萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市退役軍人事務局（本級）2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

監(jiān)督索引號53030014076400301111