曲靖市總工會(huì)2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018071101000

曲靖市總工會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市總工會(huì)是一級(jí)地方工會(huì)，由中共曲靖市委和云南省總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。市總工會(huì)是全市各級(jí)地方工會(huì)組織和產(chǎn)業(yè)工會(huì)地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，市總工會(huì)機(jī)關(guān)的主要職能是：

（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)；以及市委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

（2）依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬事業(yè)單位的工作。

（3）對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。

（4）研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

（5）協(xié)助黨委管理下級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及政務(wù)公開(kāi)工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

（6）組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；受市政府委托做好市級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選工作，承擔(dān)全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范的推薦工作，負(fù)責(zé)市級(jí)以上勞動(dòng)模范的管理工作。

（7）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。

（8）承擔(dān)市委、市政府、省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.理論武裝明方向，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)職工群眾的思想政治引領(lǐng)。認(rèn)真開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，深化理想信念教育，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

2.建功立業(yè)促發(fā)展，持續(xù)彰顯工人階級(jí)先鋒主力軍作用。以勞動(dòng)技能競(jìng)賽為抓手，圍繞目標(biāo)建功立業(yè)；以經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新為途徑，眾志成城促創(chuàng)新；以職工技能素質(zhì)提升為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮工會(huì)“大學(xué)校”作用。

3.維權(quán)服務(wù)聚人心，持續(xù)抓好職工群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。深化“工會(huì)+法院+律所+仲裁院”維權(quán)體系建設(shè)，旗幟鮮明維護(hù)職工合法權(quán)益；繼續(xù)推進(jìn)曲靖市職工服務(wù)陣地建設(shè)，同時(shí)逐步完善配套服務(wù)設(shè)施及功能，拓展服務(wù)項(xiàng)目。

4.凝心聚力齊推進(jìn)，在服務(wù)全市重點(diǎn)工作中貢獻(xiàn)工會(huì)力量。圍繞常態(tài)化疫情防控工作發(fā)揮工會(huì)組織作用；圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接發(fā)揮工會(huì)組織作用。

5.改革創(chuàng)新增活力，持續(xù)增強(qiáng)工會(huì)組織政治性、先進(jìn)性、群眾性。著力在求實(shí)效上下功夫，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革；著力在強(qiáng)基礎(chǔ)上下功夫，持續(xù)把工會(huì)組織建設(shè)引向深入。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、組織宣傳網(wǎng)絡(luò)教育部、維權(quán)和勞動(dòng)工作部。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市總工會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市總工會(huì)。

納入曲靖市總工會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市總工會(huì)2023年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員35人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員60人（離休0人，退休60人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市總工會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市總工會(huì)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市總工會(huì)2023年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)使用情況，《國(guó)有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市總工會(huì)2023年度收入合計(jì)1,197.94萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,197.94萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加247.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%。其中：財(cái)政撥款收入增加247.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。增加主要原因是：本年新增曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，召開(kāi)曲靖市工會(huì)第六次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市總工會(huì)2023年度支出合計(jì)1,197.94萬(wàn)元。其中：基本支出788.30萬(wàn)元，占總支出的65.80%；項(xiàng)目支出409.64萬(wàn)元，占總支出的34.20%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比無(wú)變化，支出合計(jì)增加247.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%。其中：基本支出增加39.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.34%；項(xiàng)目支出增加207.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。增加主要原因是本年新增曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，召開(kāi)曲靖市工會(huì)第六次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出788.30萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出647.71萬(wàn)元，占基本支出的82.17%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)83.62萬(wàn)元，占基本支出的10.61%。離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.96萬(wàn)元，占基本支出的7.23%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出409.64萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元。主要用于春節(jié)期間，通過(guò)多層次、多方位、多形式的“送溫暖”活動(dòng)，對(duì)在檔困難職工進(jìn)行走訪慰問(wèn)和幫扶救助。

2.特困職工幫扶及職工技術(shù)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展特困職工幫扶、多個(gè)工種的職工技術(shù)技能競(jìng)賽工作。

3.曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)57.20萬(wàn)元。主要用于曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者春節(jié)慰問(wèn)金、生活困難補(bǔ)助金、特殊困難幫扶金、療休養(yǎng)和健康體檢補(bǔ)助金等按照規(guī)定需保障的資金。

4.?。ú浚┘?jí)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金130.00萬(wàn)元。主要用于省部級(jí)勞模生活困難補(bǔ)助金、特殊困難幫扶金、榮譽(yù)津貼的發(fā)放，組織符合條件的省部級(jí)勞模進(jìn)行健康體檢、療休養(yǎng)費(fèi)用。

5.會(huì)議費(fèi)專項(xiàng)資金16.84萬(wàn)元。主要用于曲靖市總工會(huì)第六次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)。

6.普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金3.95萬(wàn)元。主要用于開(kāi)支與辦理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的辦公費(fèi)用。

7.遺屬生活補(bǔ)助資金1.65萬(wàn)元。主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助，保障單位離退休人員死亡后遺屬的生活待遇。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,197.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加247.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%,主要原因是：本年新增曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，召開(kāi)曲靖市工會(huì)第六次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出866.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.37%。主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員、曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員的工資及公用經(jīng)費(fèi)，用于2023年春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工技術(shù)技能競(jìng)賽、曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出189.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.84%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出，離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出59.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.97%。主要用于交納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出79.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.65%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，占總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算的準(zhǔn)確性和一致性。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.11萬(wàn)元，下降3.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.11萬(wàn)元，下降3.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛1輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于因公出行、保障工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市總工會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.98%，增加的主要原因是職工工資水平提高，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、辦公費(fèi)等計(jì)提基數(shù)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市總工會(huì)資產(chǎn)總額0.00萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比無(wú)變化，其中固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市總工會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

2.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：其他收入是指事業(yè)單位取得的除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入?？?、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款以外的各項(xiàng)收入。包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入。

4.項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，專項(xiàng)資金安排的支出，包括財(cái)政專項(xiàng)資金以及各類橫向科研課題經(jīng)費(fèi)。

5.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53030018071101111