曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200901000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)；擬訂并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃；組織編制和監(jiān)督實(shí)施環(huán)境功能區(qū)劃，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地、地下水污染防治規(guī)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重特大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

3.負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市減排目標(biāo)任務(wù)；組織實(shí)施地方主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督管理，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，組織制定和實(shí)施污染減排計(jì)劃，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果；負(fù)責(zé)國(guó)控、省控、市控重點(diǎn)污染源總量核定和排污許可證監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域縣財(cái)政性資金安排意見，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；按國(guó)家、省、市規(guī)定組織審查重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國(guó)家、省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件；組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度，（即：建設(shè)項(xiàng)目中環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同步設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)）；組織開展清潔生產(chǎn)強(qiáng)制性審核工作。

6.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護(hù)工作；統(tǒng)一監(jiān)督管理飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)及污染防治工作；組織開展污染源排污情況和國(guó)家、省、市建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度情況的監(jiān)督檢查，開展環(huán)境稽查，對(duì)環(huán)境違法行為進(jìn)行調(diào)查并依法實(shí)施處罰；組織實(shí)施排污申報(bào)核定和排污收費(fèi)制度；指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督風(fēng)景名勝區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作；組織全縣生態(tài)示范創(chuàng)建工作。

8.負(fù)責(zé)輻射與核安全的監(jiān)督管理。對(duì)核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)放射性廢物的管理；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；配合上級(jí)環(huán)保部門對(duì)縣內(nèi)核設(shè)施安全、核材料的管制和民用核安全設(shè)備實(shí)施監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

10.開展環(huán)境保護(hù)科技工作和國(guó)際合作交流。組織環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，歸口管理全縣環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作和利用外資項(xiàng)目，組織協(xié)調(diào)縣內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

11.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

12.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是持續(xù)改善空氣質(zhì)量。制定并認(rèn)真落實(shí)春夏季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)、縣中心城區(qū)大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域精細(xì)化管控方案，采取有力措施加強(qiáng)大氣污染防治，加大重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的汽車維修、施工工地、物料堆場(chǎng)、餐飲油煙、企業(yè)排放情況等專項(xiàng)檢查，46家加油站進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)場(chǎng)核查3家加油站油氣回收系統(tǒng)運(yùn)行、地下儲(chǔ)油罐防漏及防漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行情況，7戶機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)完成自檢自查。今年1—10月，縣城環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)96.30%。二是加強(qiáng)水污染防治。加大對(duì)8個(gè)縣級(jí)集中式飲用水水源和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源水質(zhì)檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果分析，均滿足或優(yōu)于水質(zhì)Ⅲ類要求。實(shí)施飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程，啟動(dòng)49個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以下集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃定。復(fù)查水生態(tài)環(huán)境問題整改3件，地表水3個(gè)斷面水環(huán)境質(zhì)量狀況優(yōu)良率達(dá)100%，14個(gè)集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)92.86%（大壩沖水庫二季度總磷超標(biāo)0.8倍）。三是深入推進(jìn)土壤及固體廢物污染防治。完成規(guī)范化評(píng)估管理考核企業(yè)19家，辦結(jié)危廢申報(bào)登記66家，危廢管理計(jì)劃備案81家，危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單176批次，總計(jì)5869.491噸，按要求整改涉危涉重固廢堆場(chǎng)管理不到位6家并通過省級(jí)驗(yàn)收，督促業(yè)主全面開展固廢堆場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查、按照“一企一策”制定整改方案，嚴(yán)格落實(shí)整改并形成整改報(bào)告，完成了縣級(jí)自驗(yàn)。認(rèn)真開展農(nóng)村生活污水治理，行政村、自然村生活污水治理率分別達(dá)52.43%、50.09%，生活污水資源化利用率46.89%，生活污水亂潑亂倒減少率17.79%。

2.持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)。系統(tǒng)謀劃，制定年度工作計(jì)劃，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，陸良縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)2023年任務(wù)共29個(gè)。目前，29個(gè)工作任務(wù)已完成18個(gè)，其余11個(gè)均達(dá)時(shí)序進(jìn)度。

3.“310”工程工作情況。加快推進(jìn)實(shí)施“310”工程。一是推進(jìn)14個(gè)生態(tài)環(huán)境突出問題整改，全縣涉及生態(tài)環(huán)境突出問題14個(gè)，2022年已完成整改6個(gè)，2023年已完成整改7個(gè)，正在開展驗(yàn)收工作，需2024年年底前完成整改的1個(gè)問題正按時(shí)序推進(jìn)整改中。二是加快推進(jìn)生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)。完成陸良縣生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃（2023—2030年）研究報(bào)告、文本、圖集制作，規(guī)劃于8月17日通過省生態(tài)環(huán)境廳組織的專家評(píng)審，9月22日取得省生態(tài)環(huán)境廳審查意見，目前，已通過縣人民政府常務(wù)會(huì)議審議，正在印發(fā)實(shí)施。

4.加強(qiáng)環(huán)保督察問題整改。一是2021年中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題19個(gè)，其中，2021年完成整改3個(gè)、2022年完成整改8個(gè)，2023年完成整改5個(gè)，2025年前需完成整改3個(gè)問題，正按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)中。二是2021年中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦的來電來信舉報(bào)件51件，已全部完成整改。三是2023年省第二輪生態(tài)環(huán)保督察交辦問題31件，（重點(diǎn)舉報(bào)件11件，一般舉報(bào)件20件），其中，立行立改21件，限期整改10件，已完成整改30件，1件正按時(shí)序推進(jìn)整改中。

5.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。一是嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入。認(rèn)真落實(shí)“放管服”，提升服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，嚴(yán)把項(xiàng)目審批關(guān)，審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)25個(gè)，網(wǎng)上備案登記51個(gè)，糾正和退回5個(gè)，審核環(huán)?？⒐ぷ灾黩?yàn)收網(wǎng)上公示15家，完成35家涉重、涉危、涉化企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?，督促指?dǎo)辦理輻射安全許可證7家。二是加大環(huán)境監(jiān)管力度。辦理人大建議、政協(xié)提案各3件。扎實(shí)開展聯(lián)合執(zhí)法暨實(shí)戰(zhàn)大練兵技能比武競(jìng)賽活動(dòng)，排查企業(yè)89家，發(fā)現(xiàn)問題152個(gè)，立案查處32個(gè)，立行立改120個(gè)，目前，已立案32個(gè)，完成整改119個(gè)，正在整改1個(gè)。對(duì)11家涉重金屬行業(yè)企業(yè)開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，部門雙隨機(jī)抽查企業(yè)37家，受理群眾來電來信來訪及污染投訴203件，辦結(jié)192件，11件正在辦理中，6家環(huán)境違法企業(yè)進(jìn)行了行政處罰，共處罰金103.6萬元。出動(dòng)500余人次對(duì)200余家企業(yè)及堆場(chǎng)進(jìn)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法暨實(shí)戰(zhàn)大練兵，提升生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員綜合業(yè)務(wù)能力和監(jiān)管水平。三是扎實(shí)開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)。認(rèn)真按照監(jiān)測(cè)方案要求，加強(qiáng)地表水、酸雨、聲環(huán)境、重金屬、重點(diǎn)排污企業(yè)等監(jiān)測(cè)，獲監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2500余個(gè)，81家企業(yè)完成年度環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。

6.推進(jìn)環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)。一是使用中央資金3174.00萬元實(shí)施陸良縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目，現(xiàn)已完成污水收集截污管網(wǎng)鋪設(shè)26752米，檢查井460座，完成污水收集系統(tǒng)工程量的98.00%，安裝隔離防護(hù)欄40000米，占工程量的93.00%。道路警示牌80塊、界標(biāo)70塊、界樁127個(gè)，完成工程量的100.00%。完成1216米防護(hù)墻和270米生態(tài)溝渠施工，應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)源工程完成率100.00%。二是使用中央資金731.08萬元實(shí)施的景興煤焦化揮發(fā)性有機(jī)物深度治理項(xiàng)目，使用中央資金225.29萬元實(shí)施的陸良福牌彩印有限公司揮發(fā)性有機(jī)廢氣治理項(xiàng)目及756.00萬元的智慧供熱項(xiàng)目，均已全面完工，正在開展項(xiàng)目驗(yàn)收。三是爭(zhēng)取中央專項(xiàng)資金3,009.00萬元的陸良縣老南盤江（白廟村至白塔村河段）水生態(tài)修復(fù)工程，目前，正在完善實(shí)施方案，計(jì)劃2023年11月開展項(xiàng)目招投標(biāo)工作。五是申報(bào)了陸良縣農(nóng)村黑臭水體治理試點(diǎn)項(xiàng)目，2023年5月17日通過國(guó)家項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性答辯，爭(zhēng)取中央資金10,000.00萬元。目前，項(xiàng)目正在開展項(xiàng)目招投標(biāo)工作，計(jì)劃2023年11月開工，并于年內(nèi)完成25.00%的工程內(nèi)容。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科技與財(cái)務(wù)科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、水生態(tài)環(huán)境科、環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、行政審批與輻射管理科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度收入合計(jì)5,813.70萬元。其中：財(cái)政撥款收入5,248.31萬元，占總收入的90.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入565.39萬元，占總收入的9.73%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,920.34萬元，增長(zhǎng)207.06%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,210.95萬元，增長(zhǎng)405.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少290.60萬元，下降33.95%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是中央資金項(xiàng)目增多；其他收入減少的主要原因是本年未預(yù)算龍?；び邢薰驹返貕K污染土壤修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度支出合計(jì)5,741.46萬元。其中：基本支出939.30萬元，占總支出的16.36%；項(xiàng)目支出4,802.16萬元，占總支出的83.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加3,819.28萬元，增長(zhǎng)198.70%。其中：基本支出減少105.88萬元，下降10.13%；項(xiàng)目支出增加3,925.16萬元，增長(zhǎng)447.57%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

主要原因是：本年調(diào)出2人，工資支出及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)減少；本年中央資金項(xiàng)目增多，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出數(shù)大幅增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出939.30萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出842.05萬元，占基本支出的89.65%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)97.26萬元，占基本支出的10.35%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,802.16萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)58.52萬元，主要用于開展環(huán)保督察等開支；

2.陸良縣智慧供熱項(xiàng)目604.80萬元，主要用于淘汰現(xiàn)有燃煤鍋爐，更換為天然氣鍋爐，實(shí)現(xiàn)清潔能源替代。本項(xiàng)目天然氣蒸汽鍋爐投運(yùn)后，相比原有燃煤機(jī)組，每年可減排CO284000噸/年、煙塵6.80噸/年、SO258.60噸/年，NOx15.40噸/年；

3.云南陸良湘輝鉻業(yè)（廠）有限公司歷史遺留重金屬污染場(chǎng)地環(huán)境調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目242.00萬元，主要用于陸良湘輝鉻業(yè)（廠）有限公司歷史遺留重金屬污染場(chǎng)地環(huán)境調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

4.曲靖市陸良焦化行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)陸良景興煤焦化揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）深度治理項(xiàng)目731.08萬元，主要用于陸良景興煤焦化有限公司對(duì)現(xiàn)有1000000噸焦炭濕熄焦改建為干熄焦，項(xiàng)目建成后可使陸良景興煤焦化有限公司1000000噸焦炭生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)在密閉的循環(huán)系統(tǒng)中熄焦，干熄焦裝置在所有排塵點(diǎn)均設(shè)有密閉及抽塵措施，環(huán)境除塵系統(tǒng)的除塵效率可達(dá)99.00%；

5.陸良福牌彩印有限公司揮發(fā)性有機(jī)廢氣治理225.29萬元，主要用于陸良福牌彩印有限公司揮發(fā)性有機(jī)廢氣治理；

6.曲靖市陸良縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目2,480.12萬元，主要用于陸良縣飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治；

7.云南陸良銀河紙業(yè)有限公司原址歷史遺留堿渣處理項(xiàng)目150.00萬元，主要用于歷史遺留堿渣處理工作等開支；

8.生態(tài)文明建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)50.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境建設(shè)等開支；

9.水污染防治經(jīng)費(fèi)40.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境污染、監(jiān)測(cè)等開支；

10.南盤江陸良西橋含鉻地下滲涌水收集處理運(yùn)維費(fèi)專項(xiàng)資金80.35萬元，主要用于土壤污染防治開支；

11.南盤江陸良西橋含砷地下滲涌水收集處理運(yùn)維費(fèi)專項(xiàng)資金75.00萬元，主要用于西橋含砷地下滲涌水收集處理站運(yùn)維費(fèi)；

12.曲靖市陸良縣（西橋片區(qū)）重金屬污染防治項(xiàng)目65.00萬元，主要用于陸良縣（西橋片區(qū)）重金屬污染防治。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,248.31萬元，占本年支出合計(jì)的91.41%。與上年相比增加4,210.95萬元，增長(zhǎng)405.93%，主要原因是：本年大幅增加大氣和水污染防治中央專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出94.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.80%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.92萬元，主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.04萬元，主要用于調(diào)出人員職業(yè)年金記實(shí)；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.60萬元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出45.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。其中：2101101行政單位醫(yī)療30.56萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.34萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.26萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保類支出5,037.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.98%。其中：2110101行政運(yùn)行695.36萬元，用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出58.52萬元，用于環(huán)境污染監(jiān)測(cè)、督查、防治等支出；2110301大氣1,561.17萬元，用于大氣污染防治；2110302水體2,480.12萬元，用于水污染防治；2110307土壤242.00萬元，用于污染防治。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出71.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。其中：2210201住房公積金71.42萬元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.07萬元，決算為18.04萬元，完成年初預(yù)算的99.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.53萬元，決算為8.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的47.12%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.54萬元，決算為9.54萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.88%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.07萬元，支出決算為18.04萬元，完成年初預(yù)算的99.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.53萬元，決算為8.50萬元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.54萬元，決算為9.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.03萬元，下降0.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降0.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于完成本部門特定工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展環(huán)保督察及生態(tài)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.26萬元，比上年增加18.24萬元，增長(zhǎng)23.08%，增加原因是環(huán)保業(yè)務(wù)增多，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局資產(chǎn)總額9,976.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)560.95萬元，固定資產(chǎn)7,242.10萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程2,173.69萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,200.25萬元，其中固定資產(chǎn)減少2,272.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額8.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出8.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.50萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200901111